Information
-
Document No.
-
Titre
-
Site / Service
-
Réalisé le
-
Réalisé par
-
Adresse
-
Ajoutez le Logo de l'entreprise auditée.
-
Personnes rencontrées + fonction ou poste de travail
-
Add signature
-
Avant votre audit veuillez vous munir des documents suivants + joindre au rapport :
- La dernière version de l'organigramme
- La politique S&ST
- La dernière version du rapport CPPT/ CE
- Le dernier rapport Mensuel SIPP
- la procédure du processus audité
- Les dernières instructions d'urgence
- La dernier document de réunion sécurité finalisé et archivé auprès du SIPP
- La fiches de postes des postes audités
- La procédure de gestion des non-conformité
- La procédure d'incident -
Remarque : NA = non-audité ou non-applicable !
OHSAS 18001:2007
4 Exigences en matière de système de management de la SST
4.2 Politiques SST
-
Existe-t-il une politique SST affichée sur site ?
-
Quel est le titre et la version du document vu ?
-
Prendre une photo de la politique SST affichée
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
-
Est-ce que celle-ci est la dernière version éditée ?
-
A vérifier auprès du responsable OHSAS et dans le manuel si la version vue sur site est la même que dans le manuel ?
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
4.3 Planification
4.3.1 Identification des dangers, évaluation des risques et mesures de contrôle
-
Est-ce que le personnel audité a une bonne connaissance des risques liés à l'activité ?
-
Les risques principaux sont repris dans la fiche de poste !
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
-
Quels sont les dangers et risques principaux identifiés lors de l'audit ?
-
Ceux-ci sont-ils repris dans les analyses de risques ?
-
Photo éventuelle.
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
-
Est-ce que le lieu de travail est propre et les aires de passage et de travail dégagés ?
-
Photo éventuelle.
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
4.3.2 Exigences légales et autres
-
Est-ce que la personne auditée est au courant des dernières modifications législatives ?
-
Au niveau du terrain, celles-ci sont reprises dans les rapports CPPT/CE.
-
Remarque(s) et action d' amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
-
Est-ce que le rapport CPPT/CE affiché est la dernière version envoyée ?
-
Prendre une photo de la version affichée.
-
Quel est le titre et la version du document vu ?
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
4.3.3 Objectifs et programmes
-
Est-ce que le personnel est au courant des objectifs SST ?
-
Ceux-ci sont repris dans la politique et dans le plan annuel d'actions.
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
-
Est-ce que le personnel connaît la personne responsable des aspects SST pour ce site ?
-
A vérifier sur l'organigramme.
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
4.4 Mise en œuvre et fonctionnement
4.4.1 Ressources, rôles, responsabilités, obligations de rendre compte et autorités
-
Est-ce que le personnel est au courant de leur rôle et responsabilités par rapport aux aspects SST ? <br>
-
Les rôles et responsabilités sont repris dans les fiches de postes.
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
-
Est-ce que la personne désignée responsable des aspects SST du site est bien reprise dans l'organigramme ?
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
-
Un conseiller en prévention SST ou un coordinateur SST a-t-il été désigné dans l'entreprise ?
-
Est-ce que celui-ci est connu de la personne auditée?
-
Est-ce que celui-ci est bien repris dans l'organigramme?
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
4.4.2 Compétence, formation et sensibilisation
-
Est-ce que la fiche de poste de la personne auditée à bien été signée par ce dernier ?
-
A vérifier auprès du service des ressources humaines! Attention parfois plusieurs postes occupés par la même personne !
-
Prendre une photo de la fiche de poste signée par la personne auditée
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
-
Le poste de travail nécessite-t-il un brevet / une attestation particulière ?
-
Le ou les brevets sont-ils disponibles dans un dossier ?
-
Quels sont les documents vus ?
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
4.4.3 Communication, participation et consultation
4.4.3.1 Communication
-
La personne auditée est-elle informée régulièrement des risques et aspects SST ?
-
Exemples :
- Réunions securité
- Campagne d'affichage / de sécurité
- Rapport CPPT
- Réunion de travail
- ...... -
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
4.4.3.2 Participation et consultation
-
La personne auditée participe-t-elle et est-elle consultée régulièrement par rapport aux aspects SST ?
-
Exemples :
- Réunions sécurité
- Analyse des dangers et poste de travail
- Avis concernant le choix des outils / engins mis en place
- Réunion de travail
- ...... -
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
4.4.4 Documentation
-
Quels sont les documents ( procédure / instructions / formulaires ) relatifs au process audité ?
-
Est-ce que les documents sont disponibles facilement pour la personne auditée ( procédures/instruction/formulaires) ?
-
Est-ce que les procédures et instructions sont-elles respectées ?
-
Est-ce que les documents sont à jour ?
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
4.4.5 Contrôle des documents
-
Non évalué pour l'audit terrain.
4.4.6 Contrôle des opérations
-
Le responsable effectue-il des contrôles et visites régulières du lieu de travail ?
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
-
Est-ce que les installations, les véhicules, le matériel et les engins utilisés sont- ils contrôlés et entretenus régulièrement ?
-
Exemples :
- Accessoires de levage (3 mois)
- Matériel électrique dangereux (1x/an)
- contrôles journaliers
- Voiture (entretiens)
- Citerne ( 3 / 10 ans )
- Échelles ( minimum 1 fois par an )
- Haute tension (toute les années)
- Basse tentions (tous les 5 ans)
- Engins ( recommandations constructeurs)
.... -
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
-
Est-ce que la preuve des contrôles effectués est démontrable dans un fichier ?
-
Les fichiers sont-ils à jour ?
-
Quels sont les références des fichiers ?
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
-
Est-ce que les accessoires de levage et le matériel dangereux (outils, produit dangereux,...) est bien étiqueté et bien rangé ?
-
Est-ce que la preuve du dernier contrôle réalisé sur les accessoires de levage et sur le matériel dangereux est -il clairement visible ? (colson de la couleur du trimestre de contrôle / pastille de contrôle 1xan + identification)
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
-
Est-ce que les vêtements de travail sont fournis et entretenus régulièrement ?
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
-
Est-ce que les EPI sont fournis gratuitement, replacés chaque fois que nécessaire et adaptés au travail effectué ?
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
-
Les achats sécurité (produits, outillage dangereux, engins, ÉPI, ...) sont-ils effectués avec le visa du conseiller en prévention (SST) ?
-
Quel est la référence du document vu ?
-
Prendre une photo de la commande.
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
-
Quels sont les sous-traitants habituels utilisés ? Bateaux présent lors de l'audit ?
-
Ceux-ci sont-ils en ordre d'ouverture de chantier / plan de prévention / protocole équipage ?
-
Prendre un au hasard + bateau obligatoire.
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
4.4.7 Prévention des situations d'urgence et capacité à réagir
-
Existe-t-il un plan et une instruction d'urgence ?
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
-
Celle-ci est-elle connue de la personne auditée ?
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
-
Est-ce que les secouristes et EPIF du site sont-ils connus de la personne auditée ?
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
-
Est-ce que la personne auditée connaît-elle l'emplacement des extincteurs ?
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
-
Existe-t-il une boîte de secours et est-elle en ordre ?
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
-
Les gilets de sauvetage sont- ils présents et en ordre de contrôle annuel ?
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
-
Est-ce que des exercices d'urgence sont-ils effectués annuellement ?
-
Bonne pratique : au minimum 1 fois par an
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
4.5 Vérification
4.5.1 Mesure et surveillance de performance
-
Non évalué pour de l'audit terrain.
4.5.2 Evaluation de conformité
4.5.2.1 - Exigences légales
-
Non évalué pour de l'audit terrain.
4.5.2.2 - Autres exigences
-
Non évalué pour de l'audit terrain.
4.5.3 Recherche d'incidents, non-conformité, actions correctives et préventives
4.5.3.1 Recherche d'incidents
-
La procédure et les documents d'analyse des incidents est-elle disponible ?
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
-
La procédure est-elle connue de la personne auditée ?
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
4.5.3.2 Non-conformité, actions correctives et actions préventives
-
Comment sont signalées les non-conformités ?
-
La procédure est-elle respectée ?
-
Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :
-
Action TPM n° :
4.5.4 Maîtrise des enregistrements
-
Non évalué pour l'audit terrain.
4.5.5 Audit interne
-
Non évalué pour l'audit terrain.
4.6 Revue de direction
-
Non évalué pour l'audit terrain.
Evaluation globale du système SST
-
Points forts
-
Points à améliorer
