Audit

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Personnes rencontrées + fonction ou poste de travail

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Avant votre audit veuillez vous munir des documents suivants + joindre au rapport :
- La dernière version de l'organigramme
- La politique S&ST
- La dernière version du rapport CPPT/ CE
- Le dernier rapport Mensuel SIPP
- la procédure du processus audité
- Les dernières instructions d'urgence
- La dernier document de réunion sécurité finalisé et archivé auprès du SIPP
- La fiches de postes des postes audités
- La procédure de gestion des non-conformité
- La procédure d'incident

Remarque : NA = non-audité ou non-applicable !

OHSAS 18001:2007
4 Exigences en matière de système de management de la SST
4.2 Politiques SST

Existe-t-il une politique SST affichée sur site ?

Quel est le titre et la version du document vu ?

Prendre une photo de la politique SST affichée

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

Est-ce que celle-ci est la dernière version éditée ?

A vérifier auprès du responsable OHSAS et dans le manuel si la version vue sur site est la même que dans le manuel ?

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

4.3 Planification
4.3.1 Identification des dangers, évaluation des risques et mesures de contrôle

Est-ce que le personnel audité a une bonne connaissance des risques liés à l'activité ?

Les risques principaux sont repris dans la fiche de poste !

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

Quels sont les dangers et risques principaux identifiés lors de l'audit ?

Ceux-ci sont-ils repris dans les analyses de risques ?

Photo éventuelle.

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

Est-ce que le lieu de travail est propre et les aires de passage et de travail dégagés ?

Photo éventuelle.

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

4.3.2 Exigences légales et autres

Est-ce que la personne auditée est au courant des dernières modifications législatives ?

Au niveau du terrain, celles-ci sont reprises dans les rapports CPPT/CE.

Remarque(s) et action d' amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

Est-ce que le rapport CPPT/CE affiché est la dernière version envoyée ?

Prendre une photo de la version affichée.

Quel est le titre et la version du document vu ?

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

4.3.3 Objectifs et programmes

Est-ce que le personnel est au courant des objectifs SST ?

Ceux-ci sont repris dans la politique et dans le plan annuel d'actions.

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

Est-ce que le personnel connaît la personne responsable des aspects SST pour ce site ?

A vérifier sur l'organigramme.

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

4.4 Mise en œuvre et fonctionnement
4.4.1 Ressources, rôles, responsabilités, obligations de rendre compte et autorités

Est-ce que le personnel est au courant de leur rôle et responsabilités par rapport aux aspects SST ?

Les rôles et responsabilités sont repris dans les fiches de postes.

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

Est-ce que la personne désignée responsable des aspects SST du site est bien reprise dans l'organigramme ?

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

Un conseiller en prévention SST ou un coordinateur SST a-t-il été désigné dans l'entreprise ?

Est-ce que celui-ci est connu de la personne auditée?

Est-ce que celui-ci est bien repris dans l'organigramme?

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

4.4.2 Compétence, formation et sensibilisation

Est-ce que la fiche de poste de la personne auditée à bien été signée par ce dernier ?

A vérifier auprès du service des ressources humaines! Attention parfois plusieurs postes occupés par la même personne !

Prendre une photo de la fiche de poste signée par la personne auditée

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

Le poste de travail nécessite-t-il un brevet / une attestation particulière ?

Le ou les brevets sont-ils disponibles dans un dossier ?

Quels sont les documents vus ?

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

4.4.3 Communication, participation et consultation
4.4.3.1 Communication

La personne auditée est-elle informée régulièrement des risques et aspects SST ?

Exemples :
- Réunions securité
- Campagne d'affichage / de sécurité
- Rapport CPPT
- Réunion de travail
- ......

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

4.4.3.2 Participation et consultation

La personne auditée participe-t-elle et est-elle consultée régulièrement par rapport aux aspects SST ?

Exemples :
- Réunions sécurité
- Analyse des dangers et poste de travail
- Avis concernant le choix des outils / engins mis en place
- Réunion de travail
- ......

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

4.4.4 Documentation

Quels sont les documents ( procédure / instructions / formulaires ) relatifs au process audité ?

Est-ce que les documents sont disponibles facilement pour la personne auditée ( procédures/instruction/formulaires) ?

Est-ce que les procédures et instructions sont-elles respectées ?

Est-ce que les documents sont à jour ?

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

4.4.5 Contrôle des documents

Non évalué pour l'audit terrain.

4.4.6 Contrôle des opérations

Le responsable effectue-il des contrôles et visites régulières du lieu de travail ?

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

Est-ce que les installations, les véhicules, le matériel et les engins utilisés sont- ils contrôlés et entretenus régulièrement ?

Exemples :
- Accessoires de levage (3 mois)
- Matériel électrique dangereux (1x/an)
- contrôles journaliers
- Voiture (entretiens)
- Citerne ( 3 / 10 ans )
- Échelles ( minimum 1 fois par an )
- Haute tension (toute les années)
- Basse tentions (tous les 5 ans)
- Engins ( recommandations constructeurs)
....

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

Est-ce que la preuve des contrôles effectués est démontrable dans un fichier ?

Les fichiers sont-ils à jour ?

Quels sont les références des fichiers ?

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

Est-ce que les accessoires de levage et le matériel dangereux (outils, produit dangereux,...) est bien étiqueté et bien rangé ?

Est-ce que la preuve du dernier contrôle réalisé sur les accessoires de levage et sur le matériel dangereux est -il clairement visible ? (colson de la couleur du trimestre de contrôle / pastille de contrôle 1xan + identification)

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

Est-ce que les vêtements de travail sont fournis et entretenus régulièrement ?

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

Est-ce que les EPI sont fournis gratuitement, replacés chaque fois que nécessaire et adaptés au travail effectué ?

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

Les achats sécurité (produits, outillage dangereux, engins, ÉPI, ...) sont-ils effectués avec le visa du conseiller en prévention (SST) ?

Quel est la référence du document vu ?

Prendre une photo de la commande.

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

Quels sont les sous-traitants habituels utilisés ? Bateaux présent lors de l'audit ?

Ceux-ci sont-ils en ordre d'ouverture de chantier / plan de prévention / protocole équipage ?

Prendre un au hasard + bateau obligatoire.

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

4.4.7 Prévention des situations d'urgence et capacité à réagir

Existe-t-il un plan et une instruction d'urgence ?

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

Celle-ci est-elle connue de la personne auditée ?

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

Est-ce que les secouristes et EPIF du site sont-ils connus de la personne auditée ?

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

Est-ce que la personne auditée connaît-elle l'emplacement des extincteurs ?

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

Existe-t-il une boîte de secours et est-elle en ordre ?

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

Les gilets de sauvetage sont- ils présents et en ordre de contrôle annuel ?

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

Est-ce que des exercices d'urgence sont-ils effectués annuellement ?

Bonne pratique : au minimum 1 fois par an

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

4.5 Vérification
4.5.1 Mesure et surveillance de performance

Non évalué pour de l'audit terrain.

4.5.2 Evaluation de conformité
4.5.2.1 - Exigences légales

Non évalué pour de l'audit terrain.

4.5.2.2 - Autres exigences

Non évalué pour de l'audit terrain.

4.5.3 Recherche d'incidents, non-conformité, actions correctives et préventives
4.5.3.1 Recherche d'incidents

La procédure et les documents d'analyse des incidents est-elle disponible ?

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

La procédure est-elle connue de la personne auditée ?

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

4.5.3.2 Non-conformité, actions correctives et actions préventives

Comment sont signalées les non-conformités ?

La procédure est-elle respectée ?

Remarque(s) et action d'amélioration éventuelle (si rien de particulier, noter néant) :

Action TPM n° :

4.5.4 Maîtrise des enregistrements

Non évalué pour l'audit terrain.

4.5.5 Audit interne

Non évalué pour l'audit terrain.

4.6 Revue de direction

Non évalué pour l'audit terrain.

Evaluation globale du système SST

Points forts

Points à améliorer

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.