Audit di formazione - ISO 9001:2015

Check list ISO 9001:2015 X AUDIT FORMAZIONE

• Persona / Area da auditare

• Luogo
  Address

• Azienda/Impianto

• Eseguito il

  Date

• Preparato da

Introduzione

• Valutare gli aspetti gestiti dalla funzione qualità

4.1 Capire l'organizzazione ed il suo contesto

• Documentazione e criteri

  Conforme

  Non conforme

  Opportunita' di miglioramento

  N/A

• L'organizzazione controlla e riesamina periodicamente le informazioni sui fattori esterni ed interni? Come?

  Conforme

  Non conforme

  Opportunita' di miglioramento

  N/A

4.2 Capire i bisogni e le aspettative delle parti interessate

• come sono state identificate le parti interessate, bisogni e aspettative

  Conforme

  Non conforme

  Opportunita' di miglioramento

  N/A

4.3 Determinare il campo di applicazione del Sistema di Gestione della Qualita'

• Verificare che il campo di applicazione del QMS (requisiti applicabili e sua descrizione) sia documentato e che sia stato tracciato considerando i seguenti punti:

  Conforme

  Non conforme

  Opportunita' di miglioramento

  N/A

• Fattori interni ed esterni

• I requisiti delle parti interessate

• I prodotti ed i servizi dell'organizzazione

• Se alcuni dei requisiti della norma ISO 9001:2015 non sono applicabili, questo e' stato giustificato?

  Conforme

  Non conforme

  Opportunita' di miglioramento

  N/A

4.4 Il sistema di Gestione della Qualita' ed i suoi processi

• L'organizzazione ha identificato i processi aziendali e come interagiscono ?

  Conforme

  Non conforme

  Opportunita' di miglioramento

  N/A

6.1 Azioni per affrontare rischi ed opportunita'

• Fattori interni ed esterni, rischi e le opportunita' sono identificati ed affrontati in modo che il SGQ possa raggiungere i risultati prefissi, prevenendo e riducendo effetti indesiderati e cosi' ottenendo un miglioramento continuo?

  Conforme

  Non conforme

  Opportunita' di miglioramento

  N/A

6.2 Gli obiettivi di qualita' e la pianificazione per raggiungerli

• Verificare che gli obiettivi di qualita' siano stabiliti per le aree significative del sistema : in accordo alla politica della qualità --- misurabili ---- monitorati ---- comunicati --- aggiornati ---- documentati

  Conforme

  Non conforme

  Opportunita' di miglioramento

  N/A

7.1 Risorse

• Gestione dei fornitori

  Conforme

  Non conforme

  Opportunita' di miglioramento

  N/A

• Come sono gestiti gli strumenti di misura (identificazione, standard di rintracciabilità/ errori di calibrazione e gestione degli errori)

  Conforme

  Non conforme

  Opportunita' di miglioramento

  N/A

• Gestione dei macchinari - diffusione delle buone pratiche - gestione dell'immobile

  Conforme

  Non conforme

  Opportunita' di miglioramento

  N/A

7.2 Competence

• Gestione della formazione

  Conforme

  Non conforme

  Opportunita' di miglioramento

  N/A

• Esiste un piano di formazione ed è gestito?

  Conforme

  Non conforme

  Opportunita' di miglioramento

  N/A

• Verificare un esempio di formazione / registri / test

  Conforme

  Non conforme

  Opportunita' di miglioramento

  N/A

• Verificare come si determina la propria conoscenza attuale e come acquisire conoscenze addizionali in caso di cambiamenti (nuove necessita', nuove tendenze)

  Conforme

  Non conforme

  Opportunita' di miglioramento

  N/A

7.3 Consapevolezza

• Verificare che le persone che lavorano sotto il controllo dell'azienda siano consapevoli :

  Conforme

  Non conforme

  Opportunita' di miglioramento

  N/A

• della politica della qualita'

• degli obiettivi di qualita'

• del loro contributo all'efficienza del SGQ

• delle conseguenze delle non conformita' rispetto ai requisiti del SGQ

7.4 Comunicazione

• Verificare i processi di comunicazione interna ed esterna (cosa, quando, con chi e come)

  Conforme

  Non conforme

  Opportunita' di miglioramento

  N/A

7.5 Informazione documentata

• Politica della qualità (5.2.2)

• Riesame della direzione (9.3.3)

• Non conformità, correzioni e azioni correttive.

• Verificare come sono gestite la distribuzione l'accesso, l'uso, la conservazione, la leggibilita', le modifiche e l'eliminazione dell'informazione documentata.

  Conforme

  Non conforme

  Opportunita' di miglioramento

  N/A

9.2 Audit interni

• Esiste e viene attuato un programma di audit interni?

  Conforme

  Non conforme

  Opportunita' di miglioramento

  N/A

• Verifica ultimo audit

  Conforme

  Non conforme

  Opportunita' di miglioramento

  N/A

• In caso di azioni correttive da applicare verificare le registrazioni e l'avviso ai responsabili coinvolti

  Conforme

  Non conforme

  Opportunita' di miglioramento

  N/A

10.1 Generalita'

• Come sono gestiti rischi e opportunità?

10.2 Nonconformita' e azioni correttive

• Gestione delle non conformità (controllare documentazione)

  Conforme

  Non conforme

  Opportunita' di miglioramento

  N/A

• Come viene valutata l'efficacia delle azioni correttive?

  Conforme

  Non conforme

  Opportunita' di miglioramento

  N/A

• Vengono aggiornati e gestiti i cambiamenti al SGQ?

  Conforme

  Non conforme

  Opportunita' di miglioramento

  N/A

10.3 MIglioramento continuo

• Come viene gestito il miglioramento continuo?

  Conforme

  Non conforme

  Opportunita' di miglioramento

  N/A

• Verificare Riesame della Direzione

  Conforme

  Non conforme

  Opportunita' di miglioramento

  N/A

- APPROCCIO ALL'AUDIT

• Si rivolge agli operatori usando nome o cognome?

  Yes

  No

  N/A

• Cortesia e ringraziamenti nei confronti degli operatori

  1 (scarso)

  2

  3

  4

  5 (alto)

• viene lasciato agli operatori il tempo per spiegare quanto richiesto?

  Yes

  No

  N/A

• Viene utilizzato un linguaggio semplice e diretto, nel rispetto delle diversità culturali?

  Yes

  No

  N/A

• Viene mantenuto un atteggiamento tranquillo

  1 (scarso)

  2

  3

  4

  5 (alto)

Gestione dei rapporti con il personale

• Vengono effettuati incontri periodici con il personale?

  Yes

  No

  N/A

• Vengono raccolte le esigenze di formazione, reclami, suggerimenti?

  Yes

  No

  N/A

• a seguito di richieste del personale vengono dati riscontri in tempi brevi?

  Yes

  No

  N/A

• tempo medio di risposta

Sign Off

• Dichiaro di aver completato quest'audit nel piu' accurato modo possibile. Sono qui allegate in cartella le evidenze come richiesto.

• Nome e firma dell'auditor

  Sign