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Attività, elementi, documenti o punti da verificare

  • Politica per la qualità (verifica conoscenza, efficacia e consapevolezza)<br>E’ stata definita? E’ congruente con le finalità ed il contesto dell’organizzazione?

  • Analisi del contesto e parti interessate<br>-Fattori esterni rilevanti (ambiente legale, tecnologico, competitivo, di mercato, culturale, sociale ed economico, sia internazionale, nazionale, regionale o locale<br>-Fattori interni rilevanti (valori, cultura, conoscenza e prestazioni dell’organizzazione)<br>-Parti interessate rilevanti (che presentano un rischio significativo per l’organizzazione) :clienti, fornitori, utenti finali, ecc.<br>

  • Azioni per affrontare rischi ed opportunità E’ stato impiegato l’approccio Risk Based Thinking? -Identificazione dei rischi -Analisi dei rischi -Valutazione dei rischi -Trattamento dei rischi

  • Gestione delle risorse umane (l’organizzazione deve determinare e rendere disponibili le persone necessarie per l’efficace attuazione del proprio sistema di gestione per la qualità) -Risorse -Abilità e competenze del personale -Consapevolezza -Comunicazione

  • Informazione documentata: verifica gestione documenti (verifica consapevolezza dell’importanza della gestione in forma controllata dei documenti e delle registrazioni – identificazione, emissione, approvazione, distribuzione, conservazione) -di gestione del sistema qualità -di origine interna -di origine esterna -conservazione della documentazione

  • Verifica NC, AC

  • Verifica attività di auditing

  • Analisi processo fondamentale (verifica della conoscenza dei requisiti cogenti, della conoscenza dei requisiti contrattuali e della valutazione delle necessità dei Clienti, verifica della consapevolezza della gestione nelle fasi di pianificazione, programmazione, coordinamento, monitoraggio e controllo)

  • Area Sales Requisiti per i prodotti e servizi<br>-comunicazione con il cliente<br>-determinazione dei requisiti relativi ai prodotti e servizi<br>-Riesame dei requisisti relativi ai prodotti e servizi<br>-modifiche ai requisiti per prodotti e servizi<br>

AREA EXECUTION

  • Descrizione generale del processo ( Numero commessa, sito del cantiere, descrizione dei processi principali)

  • Pianificazione della progettazione e sviluppo

  • Input alla progettazione e sviluppo

  • Controlli della progettazione e sviluppo

  • Output della progettazione e sviluppo

  • Modifiche della progettazione e sviluppo

  • Verifica piano di qualità, piano di controllo, gestione giornale di cantiere

  • Verifica procedure di collaudo, verbali di collaudo e messa in servizio

  • Attività di consegna e post consegna

  • Documentazione delle fasi contabili di gestione commesse

  • Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall’esterno Verifica delle attività eseguite dall’esterno (outsourcing,ecc.)<br><br>

  • Approvvigionamenti – Controllo dei processi, prodotti e servizi forniti dall’esterno <br>Valutazione e rivalutazione dei fornitori esterni (elenco fornitori qualificati)<br>-Tipo ed estensione del controllo<br>Assicurare che i processi forniti all’esterno rimangano sotto il sistema di gestione qualità <br>Definire i controlli che si applicano ai fornitori esterni<br>Verificare che i processi rispondano ai requisiti<br>-Informazioni ai fornitori esterni<br>L’adeguatezza dei requisiti specificati prima della comunicazione al fornitore<br>(prodotti e servizi da fornire, verifica delle competenze delle persone, le interazioni, il controllo da applicare sul fornitore, verifica presso le sedi del fornitore)<br>

  • Identificazione e rintracciabilità (verifica della consapevolezza della necessità di identificazione allo scopo di garantire la rintracciabilità di prodotti/servizi)<br>Identificazione materiali, prodotti ed apparecchiature in entrata<br>Assegnazione codici<br>Correlabilità prodotti <br>Registrazioni per la rintracciabilità<br>

  • Gestione dei prodotti di proprietà dei Clienti (verifica necessità di identificazione e corretta gestione dei materiali/prodotti di proprietà del Cliente)

  • Conservazione dei prodotti (verifica della necessità di identificazione e corretta movimentazione e conservazione dei prodotti immagazzinati)

  • Tenuta sotto controllo dei dispositivi di monitoraggio e misurazione (verifica della conoscenza delle necessità di misurazione in relazione a sensibilità e precisione)

  • Monitoraggio e Misurazioni: - Riferimento Indicatori di processo di area in revisione corrente

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