Information
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Documento n°
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Data e ora
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Sito
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Name and Surname Lead Auditor
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Firma Lead Auditor
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Persone che hanno partecipato all'audit.
Pulizie
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General cleanliness of all areas
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Unobstructed routes and width adequate
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Work areas accessible and well organaized
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Storage facilities neat, tidy, verified and accessible
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Environmental hazards properly controlled (contenimento contro sversamenti accidentali)
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Safety equipment well maintained and in use, bump caps, gloves etc.
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Welfare facilities suitable for the needs of the site: accessibilità e distanza della cassetta P.S. e del locale infermeria.
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Lighting ventilation etc. satisfactory for the area and working correctly
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Stairs fixed are well lit and properly maintained
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Warehouse/storage
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Overloaded scaffalalture/ stacking scadente
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Segregation of inappropriate materials/reactants
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Stabilità impilaggi sfusi
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Accessibilità tramite corridoi
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Damaged racks/stacks/pallets etc.
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Flammable/hazardous materials stored appropriately and locked away where neccesary
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Stored goods not affecting sprinkler systems
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Safety signs
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In good condition
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Visible
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Correctly applied where required
Hand/power tools
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Defective tools
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Correct use of tools
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Use of unauthorised tools
Electrical hazards
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Fixed wiring
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Portable appliances
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Stato del cavo proluga
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Switch rooms, distribution boards locked as appropriate
Fire/emergency evacuation
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Evacuation routes are free from obstructions
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Emergency equipment (e.g. Fire extinguishers) are correctly installed
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Emergency lighting
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Fire alarm tests and drills completed
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Impianto antincendio attivo
Ladders/access equipment
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Ladder inspections completed
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Access equipment in good condition
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Ladders used correctly and stored correctly
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Policy scale applicata
Lifting equipment
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Safe working loads clearly marked
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Safety harnesses in good condition and used and stored correctly.
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Training/safe systems of work followed
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Correct storage of lifting accessories etc.
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Periodic inspections up to date
Internal transport
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Pre use checks carrelli completed
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Unauthorised carriage of people
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Road markings clearly marked
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Drivers disregarding safety rules e.g speed limits, crossing way
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Road and pedestrian routes in good order
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Unsafe practices e.g. Travelling with raised forks
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Politica uso carrelli elevatori e mezzi aziendali: esposta e distribuita
Machinery guarding/safety
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All dangerous parts are guarded e.g. Chain sprockets
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All guards in good condition and correctly fitted
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Emergency stop controls are accessible,working, and correctly fitted
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That access to any dangerous part is prevented whilst machine in motion
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Trip devices where fitted function correctly
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Machinery can be positively isolated
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Only trained and competent persons operate machinery
Environmental/welfare
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Lighting, heating, ventilation,humidity, dust suppression, fume extraction etc.
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Posto seduto
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Sanitation, washing facilities
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available Drinking water
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Cleanliness of facilities
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Pulizia dei locali di servizio
First aid
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elenco addetti al primo soccorso
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modulistica per incidenti disponibile
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Sufficient trained personnel to manage the emergency
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Periodically First aid box checks
Chemicals, flammables
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Storage area locked and signage
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Correct use of chemicals, flammables
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Adequate ventilation of area
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Correct disposal: collect, classification, management
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Suitable emergency procedures and spill procedures
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Correctly labelled containers
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Emergency first aid facilities e.g. Eye wash
Compressed air
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Test, inspection records up to date
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Identification mark legible
Protective clothing,equipment
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Suitability and fitting, comfort
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Correct usage and storage, care and maintenance
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Worn where required
undefined
POSIZIONE DELLA PERSONA DURANTE L’ESECUZIONE DEL LAVORO
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Una qualsiasi parte del corpo della persona, durante l’esecuzione del lavoro, può impigliarsi, intrappolarsi all’interno della struttura o della macchina o con/fra le parti di essa
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Valutare se la posizione assunta durante l’operazione manuale (per esempio: taglio, spostamento oggetto, o altre azioni) può dar luogo ad un rischio stesso per la Persona
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Si può venire a contatto con parti a temperatura elevata o con parti in tensione esposte
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Tecniche di sollevamento / manipolazione manuali (sollevamento / abbassamento / postura / presa) in corso di esecuzione.
REAZIONE DELLE PERSONE
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La Persona si risistema i DPI mentre è osservata
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Cambia la posizione del corpo quando è osservata
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Riorganizza l’area di lavoro quando è osservata
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Mentre cammina a piedi i percorsi e i passaggi pedonali non sono ostruiti
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Mantiene la distanza e mantiene il contatto visivo con carrelli elevatori e parti mobili presenti nell’area
PROCEDURE/ISTRUZIONI
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Il lavoratore/i sono addestrati e autorizzati per il compito che sta svolgendo
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Una istruzione operativa è disponibile per l’attività in corso
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Il/I Lavoratore/i hanno compreso l’istruzione operativa e l’addestramento che hanno ricevuto
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Il/I Lavoratore/i stanno seguendo l’istruzione operativa per l’attività che stanno seguendo
ORDINE POSTAZIONE LAVORO (5S)
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Le superfici di lavoro e camminamento e di lavoro sono libere e pulite da ostacoli che potrebbero causare scivolamento, inciampo, o caduta
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Strumenti apparecchiature e attrezzatura sono disposti in maniera ordinata, tenuti puliti e privi di qualsiasi danno pericoloso. Sono collocati per essere facilmente accessibili nel cambio
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I lavoratori/e comprendono perché l’area deve essere ordinata e pulita (incidenti, scivolamenti, intrappolamenti…)
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Istruzioni, annunci o avvisi sono rimossi rimosse dalla bacheca e dalle schede di controllo operativo
DPI e PROTEZIONI DELLA PERSONA
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Tutti i siti e le attività richiedono che i DPI siano indossati nel modo definito e corretto
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I DPI devono essere in buone condizioni senza danni visibili. Indumenti larghi deve essere allontanato dalle attrezzature rotanti
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Maniche e guanti antitaglio sono indossati quando richiesto in una attività di taglio
