Audit interne DAHER

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Check list Audit

1. Le standard visuel au poste est respecté : EPI affichés au poste de travail et portés par les opérateurs*, affiche/panneaux de communication à jour, valides, avis qualité communiqués, moyens de nettoyage disponibles/rituel de nettoyage connu et appliqué
2. Chaque pièce présente est localisée dans une zone identifiée et est protégé des chocs et salissures
3. Les outils et accessoires (foret câbles et rallonges électriques, …) sont adaptés, en bon état, leur emplacement est défini
4. Les audits 5S sont réalisés
5. Les allées de circulation et de secours sont identifiées et dégagées ; le sol ne comporte pas d’obstacle (goulotte, câble…) Aucun papier, déchets, pièce, outillage n’est au sol
6. Les armoires électriques sont fermées à clé et accessibles
7. Les moyens de lutte contre l’incendie sont accessibles*

1. Les ECME au poste de travail sont étalonnés et conformes, leur validité est connue ? Les outillages et bâtis possèdent une identification et une maintenance valide, la prochaine date de maintenance est connue
2. Les documents de travail sont : présents au poste, au bon indice, validés (visas présents), adaptés aux tâches réalisées L’opérateur utilise uniquement la documentation technique appelée sur la Fiche Suiveuse, l’indice est identique. L’opérateur utilise uniquement les outillages et les composants appelés dans la Fiche Suiveuses.
3. Le OK démarrage est réalisé et intègre les prérequis au poste (hygrométrie, température, EPI, Equipements de protection collective ...)
4. Le poste de travail est d’une taille suffisante pour recevoir le travail à réaliser. Le travail est réalisé sur le poste prévu. L’éclairage est conforme a ce qui prévu pour le poste.
5. Les écarts au standard sont identifiés et remontés en SR1
6. La zone de travail est dépourvue d'éléments pouvant engendrer un risque FOD (Foreign Object Damage)
7. Chaque opération réalisée fait l’objet d’un visa/date sur la fiche suiveuse pour attester de l’auto-contrôle et que l’opération est finie
8. La ceinture de sécurité sur chariot élévateur est portée*
9. Absence de cutter à lame fixe & port des gants anti-coupure lors des opérations de découpe*

1. Le personnel au poste de travail est qualifié pour les opérations effectuées au poste (y compris contrôle avec délégation et les prestataires
2. Le personnel a ses autorisation / habilitation de travail (pontier, cariste, autoclaviste, électricien…)

1. Les Équipements de Protection Collective sont utilisés et fonctionnent (balisage, garde-corps, capot de protection, aspiration…).
2. Opération de levage : pas de passage sous la charge, pas de charge au-dessus du personnel*
3. Travailler sur des échelles et escabeaux est interdit : utiliser des plateformes sécurisées*
4. Les structures de stockage comportent les protections adaptées (protections pieds structures) et aucune déformation (échelles, lisses) Les structures de stockage et les chariots permettent la préservation des pièces (rien ne dépasse, rien n’est en contact)

1. Les produits chimiques sont etiquetés et sont stockes en armoire ou en sur bac de rétention. Les armoires contenant des produits chimiques sont identifiées et l'information quand à leur gestion/risques est à disposition des opérateurs.
2. Pas de nourriture et boisson au poste en atelier/entrepôt