Audit ISO 9001:2015 | Exim

• Departemen / Dvisi

• Tanggal

  Date

• Auditor

• Auditee

• Attandancxe List

  Media

Risk Assessement | Management Resiko

• Apakah sudah ditetapkan analisa resiko dan peluang untuk activity? |4.1, 6.1.1

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah sudah direncanakan Tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang? | 6.1.2

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang sudah dilakukan pemantauan, pengukuran dan analisis setiap bulan? | 9.1.1

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Sampling Mekanisme penilaian efektifitas apakah sudah sesuai Instruksi Kerja | 9.1.1 c

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Quality Objective / Sasaran Mutu

• Apakah Sudah ditetapkan KPInya? | 6.2

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah Sudah dilakukan pemantauan dan pengukuran? | 9.1.1

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Cek sumber data dasar pengisin untuk KPI. organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai dengan bukti hasil tersebut | 9.1.1

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah ada yang tidak mencapai target? 10.2 b

  Yes

  No

  N/A

• Apakah sudah dialukan analisa penyebab dan tindakan korektifnya? | 10.2 b | Bila ketidaksesuaian terjadi, termasuk yang timbul dari keluhan, organisasi harus: b) mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, agar tidak terulang atau terjadi ditempat lain, dengan: 1) meninjau dan menganalisa ketidaksesuaian; 2) menentukan penyebab ketidaksesuaian 3) menentukan kesamaan ketidaksesuaian yang sudah ada, atau potensial terjadi.

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah tindakan korektif sudah diterapkan? | 10.2 d

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Sumber Daya

• Apakah ada list Barang (Import) beserta penyedianya ? | 7.1.1

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah ada List Jasa (Eksport) beserta penyedianya untuk keperluan pengiriman? | 7.1.1

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Organisasi harus memastikan jasa yang disediakan oleh penyedia eksternal tidak mempengaruhi kemampuan organisasi untuk secara konsisten menyerahkan produk yang sesuai pada apelanggan. | 8.4.2 | (yang dimahsud dalam point ini adalah Jasa Pengiriman kontainer, tidak boleh exim hanya mempunyai 1 supplier (Sigle Supplier),

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Kepedulian / Awarenes

• Apakah mereka tahu tentang Kebijakan Mutu PT Caterlindo? | 7.3

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apa Visi dan misi PT Caterlindo?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Pembelian Import | 7.1.1 | CAT2-PUR-007

• Sampling Pembelian Import

• Informasi PR dari Purchasing atau informasi pembelian lain

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Proforma Invoice

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Informasi ke purchasing untuk dibuatkan PO

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Informasi pembayaran dari FAA

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Informasi Pembayaran Ke supplier

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Infromasi Status Barang dari Supplier

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Invoice & Packing List

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Penawaran Biaya Import

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• PIB

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Draft Vill of loading & Draft COO

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Informasi Kedatangan Barang ke Gudang

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Kedatangan

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Barang Sesuai Spesifikasi dan diterima QC

  Yes

  No

  N/A

• Komplain Ke Supplier

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian
Penerimaan Customer Order dan Pengiriman Eksport | 8.2.3 | CAT2-SLS-001

• Sampling Customer Order dan Pengiriman Eksport

• Terima Order Dari Customer

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Exim membuat PO

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Distribusi PO

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Estimasi Tanggal Kirim

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Konfirmasi Jadwal Kirim ke Ekspedisi

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Ada additional sisa ruanf

  Yes

  No

  N/A

• Informasi Additional sisa Ruang

  Yes

  No

  N/A

• Final Invoice & packing List

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Foto Kondisi Terakhir Kontainer

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Packing Slip

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Cek PO apakah ada permintaan khusus dr customer.

  Yes

  No

  N/A

• Apakah sudah terpenuhi permintaan tersebut ? | 8.2.1 b) | 8.2.3

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Temuan Audit Sebelumnya

• Apakah ada temuan audit semester sebelumnya?

  Yes

  No

  N/A

• Apakah tindakan perbaikan temuan audit telah ditetapkan? | 10.2 c

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah Tindakan tersebut sudah efektif menghilangkan ketidaksesuaian?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• End date and time of the audit

  Date

• Auditor's signature

  Sign