Audit ISO 9001:2015 | Purchasing

• Departemen / Dvisi

• Tanggal

  Date

• Auditor

• Auditee

• Bukti Attandance List

  Media

Risk Assessement | Management Resiko

• Apakah sudah ditetapkan analisa resiko dan peluang untuk activity? |4.1, 6.1.1

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah sudah direncanakan Tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang? | 6.1.2

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang sudah dilakukan pemantauan, pengukuran dan analisis setiap bulan? | 9.1.1

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Sampling Mekanisme penilaian efektifitas apakah sudah sesuai Instruksi Kerja | 9.1.1 c

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Quality Objective / Sasaran Mutu

• Apakah Sudah ditetapkan KPInya? | 6.2

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah Sudah dilakukan pemantauan dan pengukuran Setiap Bulan? | 9.1.1

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Cek sumber data dasar pengisin untuk KPI. organisasi harus menyimpan informasi terdokumentasi yang sesuai dengan bukti hasil tersebut | 9.1.1

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah ada yang tidak mencapai target? 10.2 b

  Yes

  No

  N/A

• Apakah sudah dialukan analisa penyebab dan tindakan korektifnya? | 10.2 b | Bila ketidaksesuaian terjadi, termasuk yang timbul dari keluhan, organisasi harus: b) mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian, agar tidak terulang atau terjadi ditempat lain, dengan: 1) meninjau dan menganalisa ketidaksesuaian; 2) menentukan penyebab ketidaksesuaian 3) menentukan kesamaan ketidaksesuaian yang sudah ada, atau potensial terjadi.

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah tindakan korektif sudah diterapkan? | 10.2 d

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Kepedulian / Awarenes

• Apakah mereka tahu tentang Kebijakan Mutu PT Caterlindo? | 7.3

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apa Visi dan misi PT Caterlindo?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Sumber Daya

• Ada Daftar / List Supplier beserta Jasa dan waktu pemenuhan Jasa| 7.1

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah dilakukan Update secara berkala?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Material yang terkahir kali ditambahkan atau yang terakhir kali dilakukan update.

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Ada Daftar / List Supplier beserta Material dan waktu pemenuhan material | 7.1

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah dilakukan Update secara berkala?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Supplier / Material yang terkahir kali ditambahkan atau yang terakhir kali dilakukan update.

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Produksi | CAT2-PUR-001 | 7.1.1

• Sample pengadaan Material

• PR

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Perbandingan Harga

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• PO

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Mengiriman PO ke Supplier

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Surat Jalan Barang Datang

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Lain Lain

Pengadaan Barang Jasa dan Service (Non Produksi) | CAT2-PUR-003 | 7.1.1

• Sample pengadaan Barang / Jasa

• PR

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Perbandingan Harga

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• PO

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Mengiriman PO ke Supplier

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Barang Atau Jasa?

  Barang

  Jasa

  N/A

• Berita Acara

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Surat Jalan

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Lain Lain

Pengadaan Barang dan Jasa tanpa pengiriman dari Supplier

• Sample pengadaan Material

• PR

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Pembelian oleh purchasing sendiri?

  Yes

  No

  N/A

• Instruksi Pembelian

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Share Instruksi Pembelian

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Surat Jalan dan Atau Nota

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• PO

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Lain Lain

Pengembalian Barang

• Sample pengembalian Barang

• Report Barang Tidak sesuai

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Informasi kepada Supplier

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Pengambilan Barang oleh Supplier

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Lain Lain

Supplier Alternative dan Material Pengganti

• Apakah dari masing-masing tipe penyedia material sudah tidak lagi single supplier?

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian
Sampling

• Sample Pengadaan Material Pengganti

• Pembelian Berdasarkan PR atau Inisiatif Purchasing?

  PR

  Purchasing

  N/A

• PR

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Cek Ketersediaan Barang di supplier

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Merupakan Supplier Baru

  Yes

  No

  N/A

• Permintaan Trial

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Berita Acara Trial

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Hasil Trial OKe

  Yes

  No

  N/A

• Update Daftar Material dan Daftar Supllier

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• PR

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Perbandingan Harga

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• PO

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Mengiriman PO ke Supplier

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Surat Jalan Barang Datang

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Seleksi Supplier

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Permintaan Trial

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Berita Acara Trial

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Hasil Trial OKe

  Yes

  No

  N/A

• Update Daftar Material dan Daftar Supllier

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• PR

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Perbandingan Harga

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• PO

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Mengiriman PO ke Supplier

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Surat Jalan Barang Datang

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Lain Lain

Seleksi dan Evaluasi Supplier

Seleksi Supplier

Seleksi Supplier Jasa

• Apakah ada Supplier Jasa Baru di tahun ini?

  Yes

  No

  N/A

• Sample seleksi supplier

• Form Seleksi

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Periksa Data Dasar Pengisian Formulir

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• PR

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• PO

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian
Seleksi Supplier Material

• Apakah ada Supplier Material Baru di tahun ini?

  Yes

  No

  N/A

• Sample seleksi supplier

• Form Seleksi

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Periksa Data Dasar Pengisian Formulir

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Permintaan Trial

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Berita Acara Trial

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Hasil Trial OKe

  Yes

  No

  N/A

• Update Daftar Material dan Daftar Supllier

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• PR

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Perbandingan Harga

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• PO

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Mengiriman PO ke Supplier

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Surat Jalan Barang Datang

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

Evaluasi Supplier

Evaluasi Supplier Jasa

• Evaluasi Supplier Jasa Periode

• Form Evaluasi Supplier

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Sampling Supplier Jasa

• Data Sumber pengisian Quality

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Data Sumber pengisian Cost

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Data Sumber pengisian Pembayaran

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah ada supplier yang memiliki nilai dibawah standar Evaluasi

  Yes

  No

  N/A

• Tindakan yang dilakukan untuk supplier tersebut

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Lain Lain

Evaluasi Supplier Barang

• Evaluasi Supplier Barang Periode

• Form Evaluasi Supplier

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Sampling Supplier Barang

• Data Sumber pengisian Quality

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Data Sumber pengisian Cost

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Data Sumber pengisian Delivery

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah ada supplier yang memiliki nilai dibawah standar Evaluasi

  Yes

  No

  N/A

• Tindakan yang dilakukan untuk supplier tersebut

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Lain Lain

Temuan Audit Sebelumnya

• Apakah ada temuan audit semester sebelumnya?

  Yes

  No

  N/A

• Apakah tindakan perbaikan temuan audit telah ditetapkan? | 10.2 c

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• Apakah Tindakan tersebut sudah efektif menghilangkan ketidaksesuaian? | 10.2 d

  Select Conformity / Sesuai OFI / Saran Non Conformity / Ketidaksesuaian

  • Conformity / Sesuai
  • OFI / Saran
  • Non Conformity / Ketidaksesuaian

• End date and time of the audit

  Date

• Auditor's signature

  Sign