Informations
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N° de l'audit
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Titre de l'audit (bâtiment + date)
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Client / site
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Réalisé le
1. Objectifs
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Cet audit a pour objectifs d'évaluer :
- la qualité des relations avec le client
- la qualité des prestations
- la maîtrise des risques en termes de sécurité des biens et des personnes
Il a aussi pour finalité :
- de préconiser des axes d'amélioration
- d'identifier des travaux de remise en état
Les références de cette audit sont extraite du cahier des charges fonctionnel nettoyage lot n°1
Pour réaliser cet audit dans les meilleures conditions, il est recommandé de se munir de l'extrait du planning visuel indiquant les fréquences et actions à réaliser pour la bâtiment audité. -
Nous avons choisi de juger le niveau de propreté des bien en fonction de 3 critères :
Bon : 10
Moyen : 5 (photo conseillée)
A refaire : 0 (photo à prendre obligatoirement)
Non attribué : si l'item n'est pas présent dans l'endroit audité
Avec indices de pondération de 1 à 3
Une note globale sera attribuée a la fin de l'audit en fonction des appréciations attribuées à chaque composant évalué dans l'item
Par ailleurs il est judicieux de contrôler la date de passage définie sur le calendrier de fréquence des rotations, avant d'attribuer une note. Par exemple pour un nettoyage hebdo effectué tous les mardi,et l'audit réalisé le lundi prendre en compte le degré de dégradation de la propreté lié à l'utilisation
2. Méthodologie
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Cet audit est basé sur une méthode d'analyse des prestations. Ces contrôles sont réalisés à des rythmes réguliers selon une planification préalable ou déclenchés ponctuellement. Ils sont pour certains réalisés par échantillonnage.
L'audit permet de relever les non-conformités sans qu'il soit possible d'en garantir l'exhaustivité.
La satisfaction est définie sur trois niveaux de réalisation, ( Bon, Moyen, A refaire), sur un ensemble de critères, listés en fonction du type de la prestation à évaluer. Pour chacun des critères, l'auditeur ENGIE Cofely doit cocher la case correspondante au degré de satisfaction.
Les observations faites lors de cet audit sont également des axes d'optimisation et de fiabilisation de la prestation.
Un plan de progrès et/ou d'action complètera l'audit afin de proposer une démarche d'amélioration de la qualité des prestations. -
Représentant SAFRAN NACELLES, accompagnant
- Pascale BLONDEL
- Lilian ROUYER
- Julien PARNET
- Frédéric YUTTERHAGEN
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Représentant GSF
- Rémy BRET
- Denis BOVA
- Eddy OUDART
- Autre
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Réalisé par :
- Autre
- Antony ROUSSELOT
- Estelle LELEU
- David PESCHIUTTA
- Mathilde HANCHARD
3. Informations générales
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SAFRAN NACELLES
ROUTE DU PONT VIII
76 700 GONFREVILLE L'ORCHER -
Adresse du site / coordonnées GPS
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Photo du site ou logo client
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Nom du bâtiment audité
- A01 CONCIERGERIE
- A03 EMA
- A15 DIRECTION
- A21 LABORATOIR
- A22 DSI DITT
- A23 SSE
- A24 UAP LCM
- A25 CDE COMPOSITE POLYMERISATION
- B1 ASSEMBLAGE A320
- B2 ASSEMBLAGE DIRECTION / INDUSTRIELLE
- B3 CDE COMPOSITES / ASSEMBLAGE A320
- B4 A 320 NEO / INSPECTION COMPOSITE
- B5 CDE COMPOSITE PEINTURE ET TRAITEMENTS
- B6 CHAÎNE LOGISTIQUE EXTERNE / MAGASIN GENERALE
- B1-1 CDE TUYÈRE ACCOUSTIQUE
- B1-2 CDE TUYÈRE /SALLE DE BRASSAGE/SOUDURE PLUG
- B1-3 CHAÎNE SANTÉ MATIÈRES
- B1-4 CDE TUYÈRE / GP / METHODES
- B1-5 BUREAU TECHNIQUE INSPECTION A320
- B1-6 CDE TUYÈRE / MAITRISE
- B1-7 CDE TUYÈRE / FOURS STS
- B2-1 MÉCANIQUE / MAG OUTILLAGE / COMAC
- B2-2 SSE / VESTIAIRES SANITAIRES
- B26
- B27 POLYMÉRISATION / MÉTHODES
- B28 DRAPAGE AUTO
- B29
- B3-1 CDE COMPOSITE / MAINTENANCE OUTILLAGE
- B3-2 ASSEMBLAGE A380
- B3-3 ASSEMBLAGE A380
- B3-4 CDE / CLEP/ DT/PROG
- B3-5 PLATEAU MÉTHODES / MEB
- B3-6 PLATEAU GP A380
- B3-7 MAITRISE A380 / CABINES SOUDURES
- B3-9
- B4-1
- B4-2
- C0
- C1 CDE TUYÈRE DÉCOUPE TÔLES
- C2 CIMI
- C3 CDE TUYÈRE / MAG TOLES
- C4 VESTIAIRES A320
- C5 CHAÎNE DE TRAITEMENT
- C6 CSD / FLEXITUBES
- C7 CSD
- SANT.OS DUMONT
- D1 LOCALE MAINTENANCE
- G1 CLEP / CHSCT / VÊTEMENT DE TRAVAIL
- G2 SERVICES GÉNÉRAUX / INFRA
- G4 BE A320 A330 NEO
- G5 GESTION PARK A DECHETS
- G6 BUNGALOW ROUEN
- G7 POSTE DE GARDE SUD
- G8 BGW LE HAVRE SAFRAN PURCHASING
- G9 BGW BASE VIE
- G11 ESPACE PAUSE A24
- G12 VESTIAIRES A24
- G13 MÉTHODES A320 NEO
- G14 BUREAU MAGASINS GÉNÉRAL
- G15 BGW BASE VIE
- G15 BIS GESTION PARK A DECHETS
- BASE VIE EE
- Z1 CE
- Z2 CE/ LOCAUX SYNDICAUX
- Z13 POSTE DE GARDE
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Remarques / Commentaires
4. Sécurité et relation client
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Présence des Fiches de Données de sécurité
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Remarques / Commentaires
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Conformité des outillages et des appareils utilisés pour l'intervention
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Présence de l'audité
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Habilitations et formations de l'intervenant
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Commentaires
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Connaissance des consignes de sécurité du site (plan de prévention et points de rassemblements)
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Vérifier la tenue vestimentaire
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Port des EPI
5. On reprend ici tous les items des cahiers des charges bureaux et zone de production
5.1. Salle de réunion interne
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Présence d'une salle de réunion interne
- Oui
- Non
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Salle de réunion interne
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Référence et localisation de l'item
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Avis de passage
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Sols
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Rebord fenêtres
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Murs
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Toiles d'araignées
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Plinthes
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Recoins
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Vidage des poubelles
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Poussière<br>
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Tables
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Téléphone
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Nettoyage du mobilier
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Portes
5.2. Bureau clos ou open space
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Présence d'un bureau clos ou open space
- Oui
- Non
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Bureau clos ou open space
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Référence et localisation de l'item
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Avis de passage
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Sols
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Luminaires de bureaux
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Plinthes
-
Recoins
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Rebord fenêtres
-
Murs
-
Toiles d'araignées
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Poussière
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Nettoyage du mobilier (traces de doigts, ...)
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Poussière mobilier
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Téléphone
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Vidage des poubelles
-
Portes
5.3. Bureau d'atelier
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Présence d'un bureau d'atelier
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Bureau d'atelier
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Référence et localisation de l'item
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Avis de passage
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Sols
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Luminaires de bureaux
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Plinthes
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Recoins
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Rebord fenêtres
-
Murs
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Toiles d'araignées
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Poussière
-
Nettoyage du mobilier (traces de doigts, ...)
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Poussière mobilier
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Téléphone
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Vidage des poubelles
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Portes
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Local de stockage
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Local de stockage GSF
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Référence et localisation de l'item
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Présence PDP
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Stockage consommable (essuie mains)
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Stockage produit d’entretien (bac rétention)
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Rangement balais
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Présence effets personnels
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Sols
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Murs
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Toiles d'araignées
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Poussière
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Portes
5.4. Local de stockage GSF
5.5. Espace communication QRQC
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Présence d'un espace com
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Espace com QRQC
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Réfère et localisation de l'item
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Avis de passage
-
Sols
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Plinthes
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Recoins
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Murs
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Toiles d'araignéesz
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Poussière
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Nettoyage du mobilier (traces de doigts, ...)
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Poussière mobilier
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Piétement panneau d’affichage QRQC
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Vidage des poubelles
5.6. Sanitaires
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Présence de sanitaires
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Sanitaire
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Référence et localisation de l'item
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Avis de passage
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Sols
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Plinthes
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Recoins
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Murs
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Faiences
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Vidage des poubelles
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Miroirs
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Lavabos
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Distributeur de savon
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Distributeur Essuie mains
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Poussière
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Porte d’entrée
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Portes WC
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Cuvettes WC
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Brosses WC
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Distributeur papier hygiénique
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Urinoirs
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Bac urinoirs
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Séparateur urinoirs
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Écran urinoirs (avis de passage)
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Urinoirs
5.7. Salles blanches
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Présence de salle blanche
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Salle blanche
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Référence et localisation de l'item
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Avis de passage
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Sols
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Plinthes
-
Recoins
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Propreté murs
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Poussière murs
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Toiles d'araignées
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Poussière armoires
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Poussière
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Piétement mobiliers
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Mobiliers
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Extincteur
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Propreté poubelles
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Vidage des poubelles
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Rebord fenêtres / Bordures
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Vitrerie
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Présence d'un SAS salle blanche
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SAS salle blanche
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Référence et localisation de l'item
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Sols
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Propreté des murs
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Poussière murs
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Recoins
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Toiles d'araignées
-
Porte
5.8. Ateliers
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Présence d'Ateliers
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Atelier
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Référence et localisation d l'item
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Avis de passage
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Sols
-
Plinthes
-
Recoins
-
Murs
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Propreté poubelles
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Vidage des poubelles
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Toiles d'araignées
-
Poussière
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Rebord fenêtres / Bordures
-
Extincteurs
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Nettoyage du mobilier
5.9. Abris fumeurs
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Présence de cendriers et poubelles exterieur
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Cendriers et poubelles extérieur
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Référence et localisation de l'item
-
Vidage poubelles
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Vidage cendriers
5.10. Couloirs
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Présence de couloirs
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Couloirs
-
Référence et localisation de l'item
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Sols
-
Plinthes
-
Murs
-
Recoins
-
Rebord fenêtres / Bordures
-
Extincteurs
-
Portes
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Toiles d'araignées
-
Poussière
5.11. Escaliers / cages d'escaliers et ascenseurs
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Présence d'escaliers/Cages d'escalier et ascenseur
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Escaliers/Cages d'escalier et ascenseur
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Référence et localisation de l'item
-
Sols
-
Plinthes
-
Recoins
-
Rebord fenêtres / Bordures
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Miroirs
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Rampes
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Murs
-
Toiles d'araignées
5. 12. Sas
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Présence d'un SAS
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SAS
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Référence et localisation de l'item
-
Sols
-
Plinthes
-
Recoins
-
Rebord fenêtres / Bordures
-
Murs
-
Toiles d'araignées
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Poussière
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Fenêtres et surfaces vitrées
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Portes d'entrées
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Sous les tapis
5. 13. Hall d'entrée
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Présence d'un Hall d'entrée avec ou sans zone d'accueil
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Hall d'entrée avec ou sans hall d'accueil
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Référence et localisation de l'item
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Sols
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Plinthes
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Recoins
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Rebord fenêtres / Bordures
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Murs
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Toiles d'araignées
-
Poussière
-
Fenêtres et surfaces vitrées
-
Portes d'entrées
-
Sous les tapis
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Vidage des poubelles
5. 14. Vestiaires
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Présence d'un vestiaire
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Vestiaire
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Référence et localisation de l'item
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Avis de passage
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Sols
-
Porte
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Plinthes
-
Murs
-
Toiles d'araignées
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Vidage des poubelles
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Lavabos
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Savons
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Miroirs
-
Essuies mains
-
Poussière
-
Recoins
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Dessus de casiers
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Dessous de casiers
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Douches
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Parois douches
5. 15. Salle de pause
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Présence d'une salle de pause
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Salle de pause
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Référence et localisation de l'item
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Avis de passage
-
Sols
-
Plinthes
-
Murs
-
Recoins
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Fontaine à eau (propreté et émargement)
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Éviers
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Rebord fenêtres / Bordures
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Toiles d'araignées
-
Poussière
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Plan de travail
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Mobiliers
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Vidage des poubelles
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État des consommables
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Micro-ondes
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Réfrigérateur nettoyé et dégivré
6. Divers
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Tri sélectif
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Affichage des fréquentiels de passage
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Adéquation des interventions avec le contrat
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Présence du client
7. Satisfaction client
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Appréciation du client sur la prestation
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Commentaires client
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Signature Client
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Présence de l'audité
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Appréciation de la prestation
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Commentaire
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Signature Audité
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Signature Auditeur
