Informations
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N° de l'audit
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Titre de l'audit (bâtiment + date)
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Client / site
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Réalisé le
Objectifs
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Cet audit a pour objectifs d'évaluer :
- la qualité des relations avec le client
- la qualité des prestations
- la maîtrise des risques en termes de sécurité des biens et des personnes
Il a aussi pour finalité :
- de préconiser des axes d'amélioration
- d'identifier des travaux de remise en état
Les références de cette audit sont extraite du cahier des charges Volvo trucks et plus particulièrement des documents suivant :
_Tâches administratives et techniques des services FM sections
--> A6.3 Nettoyage : A6.3.1 : Nettoyage des bureaux et A6.3.2 : Nettoyage de la zone de production
_Appendix cleaning program office Europe
_Appendix cleaning program production Europe
_Local déviations FM services
_Appendix service description
Pour réaliser cet audit dans les meilleures conditions, il est recommandé de se munir de l'extrait du planning visuel indiquant les fréquences et actions à réaliser pour la bâtiment audité. -
Nous avons choisi de juger le niveau de propreté des bien en fonction de 3 critères :
Bon : 2/2
Moyen : 1/2 (photo conseillée)
A refaire : 0/2 ( photo à prendre obligatoirement)
Non attribué : 0/0 si l'item n'est pas présent dans l'endroit audité
Les notes seront pondérés en fonctions de la criticité de la prestation par exemple la note affectée à l'évaluation d'un WC sera multipliée par 3 afin d'avoir un impact plus important sur la note finale.
Par ailleurs il est judicieux de contrôler la date de passage avant d'attribuer une note. Par exemple pour un nettoyage hebdo, si le nettoyage est prévue le lendemain de l'audit on ne peut pas être trop sévère.
Méthodologie
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Cet audit est basé sur une méthode d'analyse des prestations. Ces contrôles sont réalisés à des rythmes réguliers selon une planification préalable ou déclenchés ponctuellement. Ils sont pour certains réalisés par échantillonnage.
L'audit permet de relever les non-conformités sans qu'il soit possible d'en garantir l'exhaustivité.
La satisfaction est définie sur trois seuils de notation sur un ensemble de critères, listés en fonction du type de la prestation à évaluer. Pour chacun des critères, l'auditeur Cofely doit cocher la case correspondante au degré de satisfaction. Certains critères sont soumis à pondération.
Les observations faites lors de cet audit sont également des axes d'optimisation et de fiabilisation de la prestation.
Un plan de progrès et/ou d'action complètera l'audit afin de proposer une démarche d'amélioration de la qualité des prestations. -
Réalisé par :
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PRM accompagnant
- Nicolas PAUNET
- Pascal LEVEQUE
- Jean-Pierre LUET
- Richard MARTIN
- Gérard RETOUX
- Sebastien TARDIF
- Jean-Francois BURET
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Personne(s) GSF et autres
Informations générales
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Adresse du site / coordonnées GPS
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Photo du site ou logo client
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Nom du bâtiment audité
- Bâtiment F5
- Bâtiment F1
- Bâtiment T
- Bâtiment U1
- Bâtiment H
- Bâtiment F2
- Bâtiment N
- Bâtiment C
- Bâtiment Z
- Bâtiment N
- Bâtiment G
- Bâtiment G9-G10
- Bâtiment V
- Bâtiment U
- Bâtiment J
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Remarques / Commentaires
Sécurité et relation client
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Présence des Fiches de Données de sécurité
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Conformité des outillages et des appareils utilisés pour l'intervention
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Planning visuel VPS à jour ?
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Présence de l'audité
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Habilitations et formations de l'intervenant
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Commentaires
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Connaissance des consignes de sécurité du site (plan de prévention et points de rassemblements)
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Vérifier l'attitude face au client
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Commentaires
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Vérifier la tenue vestimentaire
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Port des EPI
On reprend ici tous les items des cahiers des charges bureaux et zone de production
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Présence d'une salle de réunion interne
- Oui
- Non
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Salle de réunion interne
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Référence et localisation de l'item
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Tables
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Sols
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Agencement du mobilier
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Déchets divers
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Vidage des poubelles
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Poussière
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Murs
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Radiateurs
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Présence d'un bureau clos ou open space
- Oui
- Non
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Bureau clos ou open space
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Référence et localisation de l'item
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Vidage des poubelles
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Sols
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Poussière
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Murs
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Radiateurs
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Présence d'un bureau d'atelier
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Bureau d'atelier
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Référence et localisation de l'item
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Sols
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Vidage des poubelles
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Poussiere
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Murs
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Radiateurs
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Présence d'une cafétéria
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Cafétéria
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Référence et localisation de l'item
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Tables
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Sols
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Présence d'un espace com
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Espace com
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Réfère et localisation de l'item
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Sols
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Tables
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Agencement du mobilier
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Vidage des poubelles
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Murs
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Poussière
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Radiateurs
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Présence de sanitaires
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Sanitaire
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Référence et localisation de l'item
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Sols
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Miroirs
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Vidage des poubelles
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Lavabos
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Savons
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Essuies mains
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Murs
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Poussière
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Radiateurs
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Ventilations
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Wc
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État de propreté
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Papier toilette
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WC
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Présence de dispositifs d'éclairage
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Dispositif d'éclairage
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Référence et localisation de l'item
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Poussière
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Présences de rideaux
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Rideaux
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Poussière
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Référence et localisation de l'item
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Présence d'allées
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Allée
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Référence et localisation d l'item
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Propreté
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Présence de cendriers et poubelles exterieur
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Cendriers et poubelles extérieur
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Référence et localisation de l'item
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Vidage poubelles
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Vidage cendriers
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Présence de couloirs
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Couloirs
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Référence et localisation de l'item
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Add media
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Sols
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Vidage poubelles
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Poussière
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Présence d'escaliers/Cages d'escalier et ascenseur
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Escaliers/Cages d'escalier et ascenseur
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Référence et localisation de l'item
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Sols
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Plinthes
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Rampes
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Poussière
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Présence d'un SAS
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SAS
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Référence et localisation de l'item
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Sols
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Fenêtres et surfaces vitrées
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Portes d'entrées
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Sous les tapis
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Présence d'un Hall d'entrée avec ou sans zone d'accueil
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Hall d'entrée avec ou sans hall d'accueil
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Référence et localisation de l'item
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Poussière
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Sols
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Murs
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Vidages des poubelles
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Tables
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Radiateurs
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Présence d'un couloir de vestiaire
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Couloir de vestiaire
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Référence et localisation de l'item
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Sols
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Interrupteurs et poignées de portes
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Surfaces vitrées
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Murs
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Présence d'un vestiaire
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Vestiaire
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Référence et localisation de l'item
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Sols
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Vidage des poubelles
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Miroirs
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Lavabos
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Savons
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Essuies mains
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Radiateurs
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Dessus de casiers
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Poussière
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Murs
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Douches
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Présence de wc
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WC
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Papier toilette
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État de propreté
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Présence d'un réfectoire
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Réfectoire
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Référence et localisation de l'item
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Sols
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Poussière
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Murs
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Vidage des poubelles
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État des consommables
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Micro-ondes
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Congélateurs nettoyé et dégivré
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Salle de sport
- Oui
- Non
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Salle de sport
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Référence et localisation de l'item
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Sols
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Vidages des poubelles
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Matelas
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État des consommables
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Miroirs
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Lavabos
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Poussière
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Murs
Divers
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Tri sélectif
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Affichage des fréquentiels de passage
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Avis de passage
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Adéquation des interventions avec le contrat
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Présence du client
Satisfaction client
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Appréciation du client sur la prestation
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Commentaires client
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Signature Client
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Présence de l'audité
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Appréciation de la prestation
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Commentaire
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Signature Audité
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Signature Auditeur
