Informazioni generali
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Documento n.
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Titolo dell'audit
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Cliente / Sito
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Condotto il
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Posizione
Verifica Documentale
01 VALUTAZIONE DEI RISCHI, CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONI
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01.01 Documento di Valutazione dei Rischi (presenza, aggiornamento, sottoscrizioni)
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01.02 Mansionario aziendale
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01.03 Organigramma aziendale
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01.04 Elenco Attrezzature
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01.05 Valutaz. Stress lavoro correlato
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01.06 Valutaz. Rischi specifici lavoratrici in gravidanza
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01.07 Valutaz. Microclima
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01.08 Valutaz. Esposizione a Rumore
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01.09 Valutaz. Esposizione a Vibrazioni meccaniche
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01.14 Valutaz. Esposizione ad agenti biologici
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01.15 Valutaz. Esposizione ad amianto
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01.16 Valutaz. rischio fulminazione
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01.17 Valutaz. Rischio per movimentazione manuale dei carichi
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01.19 Valutaz. Rischio da agenti chimici
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01.20 Valutaz. Rischio Legionella
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01.21 Valutaz. Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I)
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01.22 Valutaz. Rischio incendio
02 DESIGNAZIONI, NOMINE, FIGURE AZIENDALI
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02.01 Nomina RSPP
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02.02 Nomina ASPP
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02.03 Delega ASPP
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02.04 Delega delle funzioni proprie del datore di lavoro
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02.05 Nomina Medico Competente
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02.06 Designazione addetti squadra antincendio
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02.07 Designazione addetti primo soccorso
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02.08 Verbale elezione/designazione RLS
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02.09 Comunicazione RLS all'INAIL
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02.10 Nomine dei Preposti
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02.12 Nomina addetto alla verifica dei D.P.I.
03 FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
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03.01 Verbale e attestati formazione generale e specifica dei lavoratori ai sensi degli artt. 36-37
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03.02 Verbale e attestati formazione specifica per preposti
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03.03 Verbali e attestati formazione specifica per RLS
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03.05 Idoneità al ruolo di addetto anti incendio
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03.06 Verbali e attestati formazione addetti anti incendio
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03.07 Verbali e attestati formazione addetti al primo soccorso
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03.08 Verbale e attestato formaz. RSPP interno / CV RSPP esterno
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03.12 Verbale esercitazione periodica antincendio
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03.13 Verbale riunione periodica della Sicurezza
04 SORVEGLIANZA SANITARIA
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04.01 Protocollo della Sorveglianza Sanitaria
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04.02 Comunicazione nominativi lavoratori con mansioni soggette a S.S.
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04.03 Verbale di sopralluogo effettuato dal Medico Competente
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04.04 Giudizi di idoneità lavoratori con mansioni con obbligo di S.S.
05 ATTREZZATURE, MACCHINARI, IMPIANTI, SOSTANZE IMPIEGATE
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05.01 Libretto di uso e manutenzione
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05.02 Registrazioni delle verifiche periodiche
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05.03 Dichiarazione di conformità degli impianti
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05.04 Verifica protezione da scariche atmosferiche
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05.05 Verifica messa a terra
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05.06 corretta manutenzione ascensori/montacarichi
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05.07 Certificato Prevenzione Incendi (C.P.I.)
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05.08 Schede di sicurezza delle sostanze impiegate
06 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
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06.01 Elenco dei DPI necessari
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06.02 Verbali di consegna dei DPI ai lavoratori con forma per presa visione
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06.03 Dichiarazione conformità dei DPI (o certificazione per II e III categoria)
07 DOCUMENTI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE
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07.01 Piano di emergenza
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07.02 Planimetria di emergenza (percorsi di esodo, punto di raccolta, presidi di sicurezza)
08 REQUISITI TECNICI E STRUTTURALI
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08.01 Altezza min 3 metri
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08.02 Superficie min 2mq/lavoratore
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08.03 Volume min 10mc/lavoratore
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08.04 Presenza uscite di emergenza regolamentari
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08.05 Pavimenti, soffitti, muri intatti
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08.06 Allestimento e uso delle scaffalature conformi alle norme di riferimento
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08.07 Assenza elementi architettonici potenzialmente rischiosi o opportuna segnalazione
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08.08 Idonea ventilazione / ricircolo d'aria
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08.09 Condizioni igienico sanitarie
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08.10 Assenza depositi materiale combustibile non necessari
09 PRESIDI DI EMERGENZA E SEGNALETICA DI SICUREZZA
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09.01 Estintori min 1/piano
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09.02 Estintori min 1/100-200 mq
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09.03 Estintori max 30 m distanti da qualsiasi punto
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09.04 Estintori di adeguata tipologia
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09.05 Estintori ben visibili o opportunamente segnalati
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09.06 Estintori sottoposti a regolare manutenzione
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09.07 cassetta di primo soccorso segnalata e riforntita
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09.08 Segnaletica adeguata e in buono stato di conservazione
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Firma Auditor
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Firma Azienda
