Titelpagina
-
Uitgevoerd op
-
Inrichting/locatie
-
Voorbereid door
-
Geinterviewden
Winkelprocessen
-
De inrichting beschikt over de volgende beschreven winkelprocessen die voldoen aan de door DJI vastgestelde formats:
-
Optimalisatie/efficiëntie satellietlocaties<br>In RF-000.00 DVO satellietlocatie staat de gangbare dienstverlening die afgesloten wordt tussen de winkel en satellietlocaties.<br>Het gaat hier om een aanpasbare versie van de DVO welke relevant is voor de winkel en satelliet locaties.<br>MAAK FOTO van ingevuld DVO.<br>Alleen voldoende / onvoldoende als antwoord mogelijk.
-
Borging en auditing<br>Klachtenafhandeling en registratie recall controlelijst RF-008.21, daarnaast ook interne en externe audits<br>MAAK FOTO ingevuld RF-008.21 en interne auditing.
-
Controle winkelleverancier(s) <br>Elke levering moet dmv steekproeven gecontroleerd worden.<br>Registratie op formulieren RF-200.00 en RF-200.01 <br>MAAK FOTO van deze ingevulde formulieren let op formulieren mogen niet ouder dan 1 week zijn.<br>Alleen voldoende / onvoldoende mogelijk.
Voorraadbeheer
-
De winkelvoorraad wordt aantoonbaar periodiek gecontroleerd:
De winkel moet controle lijsten kunnen laten zien ( kan ook digitaal zijn) op snel lopende artikelen moet minimaal de voorraad per week gecontroleerd worden, minimaal maandelijkse controle op andere artikelen .
MAAK FOTO van controle lijst of beeldscherm.
Communicatie
-
Onderdelen van de winkelprocessen worden in het teamoverleg besproken. De laatste drie verslagen hieromtrent tonen dit aan.<br>MAAK FOTO Laatste 3 teamverslagen deel winkel .<br>formulier RF-001.20 van HACCP team overleg na 2020 meenemen in vraagstelling.
-
De winkel kan een bezettingsplanning voor de winkel laten zien met personeel en justitiabelen<br>MAAK FOTO van de personeelsplanning<br>Alleen voldoende/ onvoldoende mogelijk.
-
De vrachtbrieven bij het uitleveren bevatten minimaal de volgende informatie: inhoud per pallet, per container/boxen en per afdeling.<br>Op vrachtdocument hoort de naam van de verzendende inrichting te staan, de naam en adres van de satellietlocatie , aantal karren, aantal kratten duw, aantal kratten vers met de temperatuur erbij vermeld, aantal kratten rookwaar, de vervoerder is ingevuld met kenteken en onderaan de invuldatum.<br>MAAK FOTO van een vrachtbrief voor goederen die klaar staan om naar een satelliet locatie te gaan.<br>Alleen voldoende / onvoldoende mogelijk
