Auditora ELO rev.02

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Auditoria ELO

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ENVOLVIMENTO DO GESTOR E DA EQUIPE

• 1. A Política do SGI é conhecida pelos funcionários?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

• 2. Os procedimentos ambientais estão disponíveis na área

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

• 3. O LAIA é conhecido e está divulgado?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

• 4. Os Indicadores Ambientais são conhecidos e estão divulgados?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

• Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

LIMPEZA

• 5. O chão, as paredes, janelas, mesas e máquinas estão limpas?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

• 6. Há evidências de vazamento de óleo ou produto químico na área?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

• 7. Os resíduos estão nos coletores corretos?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

• 8. Os ralos ou bueiros apresentam evidências de contaminação por óleo ou outros resíduos?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

ORGANIZAÇÃO

• 9. Os materiais estão armazenados em locais identificados?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

• 10. Há papeis ou recados colados em paredes, fora dos quadros de aviso?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

• 11. Há materiais, produtos, peças espalhados na área, sem a devida identificação ou em local impróprio?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

• 12. Há frascos não identificados contendo produtos químicos?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

• 13. Há fios soltos pelo chão? Os painéis elétricos estão fechados e identificados?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

• 14. Os armários/ gavetas estão identificados e organizados?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

• 15. Há objetos quebrados ou sem utilização no setor?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

• 16. Há evidências de desperdício de água ou energia no setor?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

• 17. Os kits de emergência ambiental estão lacrados?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

• 18. Os produtos químicos existentes na área estão devidamente identificados, em contenções adequadas para evitar vazamentos?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

• 19. As respectivas FISPQs estão disponíveis na área e constam na lista de produtos químicos aprovados?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável

• 20. Há estoque de materiais fora do almoxarifado?

  Conforme

  Não conforme

  Não Aplicável