Página de Título
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Unidade
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Realizado em
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Preparado por
Check List
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1. Os procedimentos do setor estão atualizados conforme RQ 01?
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2. Os procedimentos estão disponíveis na área? Impressos? Legíveis? Organizados?
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3. O conteúdo dos procedimentos está atual, as atividades estão sendo feitas conforme descrito?
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4. Quem acompanhou a análise dos documentos (citar nome e cargo)
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5. Os registros utilizados nas atividades estão listados no procedimento ou no RQ 003?
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6. Os registros estão organizados e são prontamente acessados conforme descrito no RQ 003?
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7. Cite os registros verificados
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8. Os Indicadores estão atualizados? Divulgados na área? Tire fotos.
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9. Os equipamentos de medição estão identificados e com etiqueta de calibração dentro do período de validade?
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10. As fichas de parametrização estão atualizadas ?
