Auditoría 360 SPO Tenedor

• Nº de documento.

• Cliente/sitio

• Realizado el

  Date

• Preparado por

• Ubicación
  Address

• Personal

Área Exterior

• Arbol de Globos abastecido y en buen estado ( sin apariencia de desgaste y globos viejos )

  Yes

  No

  N/A

• Alfombra limpia, en su lugar y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Material POP actualizado y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Floreros limpios y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Rótulo en buen estado y funcionando

  Yes

  No

  N/A

• Señalización de salida de emergencia

  Yes

  No

  N/A

• Pintura externa en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Fachada limpia y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

Procedimientos diarios

• Tablero de desarrollo publicado y actualizado

  Yes

  No

  N/A

• Uso y existencia de tablas de colores en cocina, verde, amarilla, azul, blanca y roja

  Yes

  No

  N/A

• Cubetas con solucion en cantidad correcta para trampeadores y trapos correctamente identificada

  Yes

  No

  N/A

• Area del basurero limpio, ordenado, sin mal olor y sin materia prima en el lugar ( usado como bodega )

  Yes

  No

  N/A

• Hay evidencia de plagas en el restaurante

  Yes

  No

  N/A

• Correcto llenado de etiquetas PEPS

  Yes

  No

  N/A

• Productos sellados vigentes con tiempo de vida del proveedor

  Yes

  No

  N/A

• Productos abiertos con etiqueta PEPS llenada correctamente que no sobrepase la fecha del proveedor

  Yes

  No

  N/A

• Libro de Actas SSO ( seguridad ocupacional con acta mensual ) Ministerio de trabajo

  Yes

  No

  N/A

• Documentación de reunión semanal con el personal

  Yes

  No

  N/A

• Constancia de fumigación cada 21 dias

  Yes

  No

  N/A

• Ultima auditoria a la vista con plan de acción para mejorar la nota

  Yes

  No

  N/A

• Botiquín disponible y abastecido

  Yes

  No

  N/A

• Existencia de todos los químicos autorizados

  Yes

  No

  N/A

• Control de lavado de manos cada 30 minutos o según sea necesario

  Yes

  No

  N/A

• Toallas de colores azul, verde, roja y blanca

  Yes

  No

  N/A

• Planogramas en cámaras frias

  Yes

  No

  N/A

• Control de limpieza de trampa de grasa actualizado en formato autorizado

  Yes

  No

  N/A

• Horarios impresos del personal

  Yes

  No

  N/A

• TAPS o plan de zonas en buen estado y funcionando

  Yes

  No

  N/A

• Control de temperaturas frias y calientes en formato autorizado

  Yes

  No

  N/A

Área de Host

• Host ubicada en área

  Yes

  No

  N/A

• Cuenta con uniforme completo y adecuado (playera,chapulines,pantalón azul)

  Yes

  No

  N/A

• Host cuenta con gafete

  Yes

  No

  N/A

• Host cuenta con mapa de mesas

  Yes

  No

  N/A

• Maquillaje adecuado

  Yes

  No

  N/A

• Utiliza perfume discreto

  Yes

  No

  N/A

• Cabello recogido

  Yes

  No

  N/A

• Podium limpio y ordenado

  Yes

  No

  N/A

• Podium cuenta con dispensador de gel trol

  Yes

  No

  N/A

• Cantidad suficiente de menús actualizados

  Yes

  No

  N/A

• Menus limpios

  Yes

  No

  N/A

• Cuenta con libro de control de eventos

  Yes

  No

  N/A

• Cuenta con formato de lista de espera

  Yes

  No

  N/A

• Cuenta con rótulos de reservado

  Yes

  No

  N/A

Personal de mesas (Meseros/as)

• Personal cuenta con uniforme completo, adecuado y en buen estado (playera,gorra,chapulines,mandil,pantalón azul)

  Yes

  No

  N/A

• Personal cuenta con gafete

  Yes

  No

  N/A

• Mujeres: aretes discretos, pelo recogido, perfume discreto, uñas cortas, maquillaje discreto.

  Yes

  No

  N/A

• Hombres: cabello corto, loción discreta, uñas cortas.

  Yes

  No

  N/A

• Uso de mariconeras y herramientas de trabajo completas ( lapiceros,calculadora,des tapador,encendedor,comandas,engrapadora,trapos azul y rojo.

  Yes

  No

  N/A

Salón (mesas)

• Area de Caja limpia y ordenada

  Yes

  No

  N/A

• Toma de orden CLIENTE en los primeros 3 minutos

  Yes

  No

  N/A

• Música autorizada según turno (Am/Pm) SPOTIFY UNICAMENTE

  Yes

  No

  N/A

• Iluminación correcta del salón

  Yes

  No

  N/A

• TV con programación adecuada

  Yes

  No

  N/A

• Plantas Jade en buen estado y ubicación según tienda

  Yes

  No

  N/A

• Personal adecuado según necesidad de tienda PLAN DE ZONAS

  Yes

  No

  N/A

• Pisos limpios y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Mesas limpias y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Butacas limpias y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Sillas limpias y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Montaje adecuado de mesas según turno

  Yes

  No

  N/A

• Ventanas limpias y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Salsas colocadas según turno

  Yes

  No

  N/A

• Cuenta con sillas para bebe limpias y ordenadas

  Yes

  No

  N/A

• Gerente visita mesas al 100% de los clientes

  Yes

  No

  N/A

• Reunion previa con el personal de cocina y servicio

  Yes

  No

  N/A

• Tablero de venta de extras ( adicionales ) a la vista

  Yes

  No

  N/A

Estación de meseros

• Estación limpia y ordenada

  Yes

  No

  N/A

• Cantidad adecuada de individuales, cubiertos,servilletas

  Yes

  No

  N/A

• Cantidad adecuada de azucareros y veladoras

  Yes

  No

  N/A

• Cantidad adecuada de bandejas duroport, vasos plásticos

  Yes

  No

  N/A

• Cuenta con todos los atomizadores, (beta 4, Hi remove, Cristal AM, Germy Clean)

  Yes

  No

  N/A

• Cuenta con basureros y porta cuentas

  Yes

  No

  N/A

Área de Guarniciones

• Área limpia y ordenada

  Yes

  No

  N/A

• Etiquetado correcto

  Yes

  No

  N/A

• Mesa fría surtida (pico de gallo, limón,cebolla,piña,cilantro)

  Yes

  No

  N/A

• Plano grama visible y legible

  Yes

  No

  N/A

• Cumplimiento de método P.E.P.S

  Yes

  No

  N/A

• Temperatura correcta de mesa fría ( de 0 a 5 grados Centígrados)

  Yes

  No

  N/A

• Cucharones rojos de 1 onz. Y pinza blanca limpios y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Cantidad de pachas y canastas adecuada y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Cantidad de ramekines adecuada y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

Área de post mix

• Limpia y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Abastecido de hielo

  Yes

  No

  N/A

• Cuenta con pala para hielo de 12 onz.

  Yes

  No

  N/A

• Cuenta con jarabe BIB de sabores

  Yes

  No

  N/A

Baño de Clientes

• Formato de limpieza actualizado

  Yes

  No

  N/A

• Baños limpios y sin mal olor

  Yes

  No

  N/A

• Lavamanos funcionando correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Jabón debidamente abastecido

  Yes

  No

  N/A

• Gel debidamente abastecido

  Yes

  No

  N/A

• Papel toalla debidamente abastecido

  Yes

  No

  N/A

• Mingitorios funcionando correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Inodoros funcionando correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Papel higiénico abastecido

  Yes

  No

  N/A

• Iluminación funcionando correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Extractor de olor funcionando correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Vidrios secos y limpios

  Yes

  No

  N/A

• Ambientales funcionando correctamente

  Yes

  No

  N/A

Personal de Cocina

• Uniforme completo, limpio y en buen estado (croocs,pantalón azul,playera,gabacha,redecilla,gorra,calcetines negros)

  Yes

  No

  N/A

• Hombres: rasurados, cabello corto

  Yes

  No

  N/A

• Mujeres: no joyas, no perfume

  Yes

  No

  N/A

• Cumplimiento con lavado de manos, uñas cortas

  Yes

  No

  N/A

• Uso de guantes donde corresponde

  Yes

  No

  N/A

Cuarto Frio y Bodega Seca

• Metodo de enfriamiento correcto con tiempos de verificación

  Yes

  No

  N/A

• Alimentos preparados en zona de peligro ( temperatura ambiente )

  Yes

  No

  N/A

• Proceso de descongelamiento correcto

  Yes

  No

  N/A

• Productos en el piso?

  Yes

  No

  N/A

• Estanterías ordenas con planograma actualizado

  Yes

  No

  N/A

• Orden y limpieza

  Yes

  No

  N/A

• Producto vencido

  Yes

  No

  N/A

Cocina

• Equipos industriales en buen estado , salamandra, planchas, parrilla, paninera, creyera, lechuguero, cámaras frias, congeladores, licuadoras, horno tostador, estufa, refresqueras, cámara de hielo?

  Yes

  No

  N/A

• Campana y filtros limpios y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Iluminación funcionando correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Piso limpio y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Guias visuales y tiempos de vida a la vista

  Yes

  No

  N/A

• Azulejos limpios y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

Área de Trompo

• Trompos funcionando correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Llama de trompo correcta

  Yes

  No

  N/A

• Raleado de trompo correcta

  Yes

  No

  N/A

• Área limpia y ordenada

  Yes

  No

  N/A

• Trompo precocido y listo para usar

  Yes

  No

  N/A

• Herramientas de trabajo (Chaira,piedra,cuchillo mango rojo, balanza, bowl,espatula)

  Yes

  No

  N/A

Área de Tortillas

• Área limpia y ordenada

  Yes

  No

  N/A

• Guías visuales actuaizadas

  Yes

  No

  N/A

• Tortilleros correctos de 13cm y de 16 cm

  Yes

  No

  N/A

• Plancha calibrada a (300 grados C)

  Yes

  No

  N/A

• Tortillas del día 13 y 16 cms

  Yes

  No

  N/A

• Mezcla correcta de agua con aceite (100 onzas de agua por 5 onzas de aceite)

  Yes

  No

  N/A

• Área abastecida de queso parmesano en polvo (chicharrón)

  Yes

  No

  N/A

• Espátula adecuada

  Yes

  No

  N/A

• Método P.E.P.S

  Yes

  No

  N/A

• Existencia de papel antigrasa

  Yes

  No

  N/A

Área de planchas

• Área limpia y ordenada

  Yes

  No

  N/A

• Temperatura de plancha adecuada 300 C AM y 300 ,400 C PM Según turno

  Yes

  No

  N/A

• Chefbase abastecido correctamente Según turno

  Yes

  No

  N/A

• No existe producto vencido

  Yes

  No

  N/A

• Temperatures codebase de 0 - 5 grades C

  Yes

  No

  N/A

• Chefbase limpio y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Tortilleros abastecido correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Guías visuales actualizadas y legibles

  Yes

  No

  N/A

• Planchas limpias

  Yes

  No

  N/A

• Surtido de platos y peltre

  Yes

  No

  N/A

• Cuchillos de planchas adecuados 10 cms

  Yes

  No

  N/A

• Espátulas pequeña y grande de planchas (dos juegos por plancha)

  Yes

  No

  N/A

• Scoops adecuados y en buen estado (pollo,entraña scoop gris, cochinita pibil scoop hueso)

  Yes

  No

  N/A

• Pachas de 32 onz. De salsa coqueta, santurrona, aceite.

  Yes

  No

  N/A

• Sartenes enfrascados y limpios

  Yes

  No

  N/A

Salamandra

• Salamandra limpia

  Yes

  No

  N/A

• Salamandra funcionando correctamente

  Yes

  No

  N/A

Mesa Fria

• Área limpia y ordenada

  Yes

  No

  N/A

• Mesa fría en funcionamiento y en temperatura correcta de 0 a 5 grados C

  Yes

  No

  N/A

• Montaje y surtido correcto según turno

  Yes

  No

  N/A

• Prueba sensorial de insumos producto fresco y de calidad

  Yes

  No

  N/A

• Guías visuales actualizadas y legibles

  Yes

  No

  N/A

• Producto etiquetado correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Surtido de postres (pastel de elote, arroz en leche, flan, brownie, tarta de nutella)

  Yes

  No

  N/A

• No existen productos vencidos

  Yes

  No

  N/A

• Surtido de pachas

  Yes

  No

  N/A

• Método PEPS correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Smallware de mesa fría correcto (scoop verde guacamole y frijoles, scoop morado guacamole y frijoles nachos, scoop blanco extras de guacamole y frijol, scoop blanco para helado, Scoop gris para arroz en leche )

  Yes

  No

  N/A

Expo

• Área limpia, ordenada y surtida

  Yes

  No

  N/A

• Baño maria a temperatura correcta 160 - 175 grados Centígrados

  Yes

  No

  N/A

• Baño maria abastecido según turno AM , Pm

  Yes

  No

  N/A

• Prueba sensorial de insumisión verificando producto fresco y de calidad

  Yes

  No

  N/A

• Surtido de frituras (nachos,chips,canastas,tostadas de motuleño,tostadas de lorenzas)

  Yes

  No

  N/A

• Área abastecida de Ramekines

  Yes

  No

  N/A

• Surtido de insumisión de postres (canela en polvo y en raja, azúcar flash,cajeta,muralla,caramelo,miel,granola)

  Yes

  No

  N/A

Bar

• Uniforme completo (gorra,reducirla,garnacha,pantalón azul,playera,Chapulínes,calcetines negros)

  Yes

  No

  N/A

• Área limpia y ordenada

  Yes

  No

  N/A

• Recetas y sub recetas actualizadas y legibles

  Yes

  No

  N/A

• Guías visuales actualizadas y legibles

  Yes

  No

  N/A

• Planograma de cámara de producción

  Yes

  No

  N/A

• Equipos en buen estado (cafetera,percoladora,licuadora y refresquera)

  Yes

  No

  N/A

• No existen productos vencido

  Yes

  No

  N/A

• Prueba sensorial de productos

  Yes

  No

  N/A

• Temperatura correcta de cámaras 0 - 5 grados C.

  Yes

  No

  N/A

• Hielera limpia y abastecida

  Yes

  No

  N/A

• Chopera limpia, abastecida y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Abastecimiento de cervezas adecuado

  Yes

  No

  N/A

• Abastece de licores adecuado

  Yes

  No

  N/A

• Etiquetado correcto

  Yes

  No

  N/A

• Abastecimiento de insumos adecuado

  Yes

  No

  N/A

• Dorado de semillas correcto

  Yes

  No

  N/A

• Método PEPS

  Yes

  No

  N/A

• Smallmalware de bar correcto (cuchillo mango verde de 10" tabla verde)

  Yes

  No

  N/A

• Cantidad de peltre adecuado y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

Área de Producciones

• Área limpia y ordenada

  Yes

  No

  N/A

• Uniforme completo y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Maximos y mínimos de producción

  Yes

  No

  N/A

• Temperatura correcta de cámaras de 0 - 5° C

  Yes

  No

  N/A

• Guías de producción actualizadas y legibles

  Yes

  No

  N/A

• Recetas y sub-recetas actualizadas y legibles

  Yes

  No

  N/A

• Tablas de producción del día

  Yes

  No

  N/A

• Hoja de control de merma del día

  Yes

  No

  N/A

• Método PEPS correcto

  Yes

  No

  N/A

• Tablas adecuadas en el área (verde,roja,azul,amarilla,blanca)

  Yes

  No

  N/A

• Prueba sensorial de productos

  Yes

  No

  N/A

• Etiquetado correcto

  Yes

  No

  N/A

• No existe producto vencido

  Yes

  No

  N/A

• Procesador de alimentos funcionando correctamente (cuchillas roja,amarilla,naranja)

  Yes

  No

  N/A

• Secador de cilantro funcionando

  Yes

  No

  N/A

• Estufa funcionando correctamente y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Freidora funcionando correctamente y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Cuenta con mesa de trabajo limpias y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Pesa limpia y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

Bodega

• Limpia y ordenada

  Yes

  No

  N/A

• Rotulado correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Utilizan máximos y mínimos actualizados

  Yes

  No

  N/A

• No existe sobre stock

  Yes

  No

  N/A

• No existe producto vencido

  Yes

  No

  N/A

• Planograma de cámaras legibles

  Yes

  No

  N/A

• Método PEPS

  Yes

  No

  N/A

Cámara Fría y Congelada

• Limpio y ordenado

  Yes

  No

  N/A

• Método PEPS

  Yes

  No

  N/A

• No existe producto vencido

  Yes

  No

  N/A

• Temperatura correcta de cámara fría

  Yes

  No

  N/A

• Temperatura correcta cámara congelada

  Yes

  No

  N/A

• No existe sobre Stock de productos

  Yes

  No

  N/A

• Estanterías rotuladas

  Yes

  No

  N/A

Baño de Personal

• Hoja de control de limpieza

  Yes

  No

  N/A

• Baño en correcto funcionamiento

  Yes

  No

  N/A

• Surtido de papel toalla (para manos)

  Yes

  No

  N/A

• Surtido de papel higiénico

  Yes

  No

  N/A

• Surtido de jabón y gel para manos

  Yes

  No

  N/A

• Lockers limpios y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

Área de Lavado

• Temperatura correcta máquina lavadora (70° C)

  Yes

  No

  N/A

• Limpieza y orden

  Yes

  No

  N/A

• Utensilios completos: esponjas,jabón,garnacha impermeable, botas de hule

  Yes

  No

  N/A

• Máquina lavadora funcionando correctamente

  Yes

  No

  N/A

• Alfombras de área de lavado

  Yes

  No

  N/A

• Químicos correctos en máquina lavadora (Beta loza,Beta del,Biocloro)

  Yes

  No

  N/A

• Canasta descubridor de cubiertos

  Yes

  No

  N/A

• Racks de platos y vasos

  Yes

  No

  N/A

• Mezcla correcta de agua para cubiertos (Beta Quat)

  Yes

  No

  N/A

• Mezcla correcta de agua para trapeadores ( 7 litros de agua + 0.75 onz. de cloro)

  Yes

  No

  N/A

• Cuenta con miserable y cubeta para liquidos

  Yes

  No

  N/A

Área de Caja

• Arquero o cuadre de Caja chica

  Yes

  No

  N/A

• Arquero o cuadre de fondo de caja

  Yes

  No

  N/A

• Cuadre de propinas al día no retenidas de mas de dos días

  Yes

  No

  N/A

• Depósito de venta al día no mas de dos dias

  Yes

  No

  N/A

• Cuenta con papelería adecuada para su área

  Yes

  No

  N/A

• Papelería contable no mas de dos días sin enviar a oficinas

  Yes

  No

  N/A

• Facturas manuales y cuadradas

  Yes

  No

  N/A

Área administrativa

• Llevan tarjetas de entrada y salida

  Yes

  No

  N/A

• Red book de Cocina al día

  Yes

  No

  N/A

• Control de mermas al día por turno

  Yes

  No

  N/A

• Control de trasformaciones al día por turno

  Yes

  No

  N/A

• Control de Producciones al día por turno

  Yes

  No

  N/A

• Revisión de control de compras en orden y al día por turno

  Yes

  No

  N/A

• Control de traslados en orden y por turno

  Yes

  No

  N/A

• Checklist de mesas al día y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Cheklist de bar al día y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

Área Legal

• Validar número de serie de facturas

  Yes

  No

  N/A

• Licencia sanitaria a la vista y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Cajas registradora con calcomanías de SAT

  Yes

  No

  N/A

• Libro de Diaco visible y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

Regulaciones de Ministerio de Trabajo

• Patente de comercio visible y en buen estado

  Yes

  No

  N/A

• Extintores correctos con su debida señalización

  Yes

  No

  N/A

• Señalización de rutas de evacuación

  Yes

  No

  N/A

• Tarjetas de pulmones vigentes

  Yes

  No

  N/A

• Tarjetas de salud vigentes

  Yes

  No

  N/A

• Tarjetas de manipulación de alimentos vigentes

  Yes

  No

  N/A

• Firma de Gerente

  Sign

• Firma de Supervisor

  Sign