AUDITORIA

• Site conducted

  Select

• Conducted on

  Date

• Prepared by

• Location
  Address

Control de Auditoria

• ¿Existen Procesos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se encuentra definido qué, cuándo, a quién, cómo y quién realiza cada Proceso?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se han identificado todos los procesos necesarios y sus interacciones, incluyendo entradas, salidas y secuencia?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Están validados sus procesos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se han identificado los recursos necesarios y las responsabilidades y autoridades de cada proceso?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se evidencia la mejora en el desempeño de los procesos y el sistema de calidad?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La organización dispone de los recursos necesarios para el correcto desempeño de los procesos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se han identificado las infraestructuras necesarias para la operación de los procesos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿La organización ha identificado el ambiente necesario para la operación de los procesos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Dispone la organización de una metodología para la detección y el análisis de expectativas y necesidades de las partes interesadas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Están calificados a su personal mediante KPI´S?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Están definidos los sistemas de apoyo?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Están calificados los sistemas de apoyo críticos que hacen parte del proceso?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Existe un departamento de Control de Calidad?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Tiene Auditoría sus procesos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Tiene retroalimentación sus Auditorías?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se han identificado los recursos de seguimiento y medición necesarios para la realización de las inspecciones y controles?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Se conservan registros de las operaciones de verificación/calibración realizadas?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Los capacitan sobre los procesos asignados?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Informan sobre los procesos erróneos?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Tienen Plan de Mejora?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Manejan PNC (Productos No Conformes)?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Le dan seguimiento para cerrar los PNC?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Tiene documentado la organización el alcance del sistema de gestión?

  Yes

  No

  N/A

• ¿Demuestra el liderazgo y compromiso respecto al sistema de gestión de la calidad?

  Yes

  No

  N/A