Título de la página
-
Sitio donde se llevó a cabo
-
Realizada el
-
Preparada por
-
Ubicación
Cuestionario inbound
Inventario
-
Cuenta con un procedimiento estandar para esta labor.
-
Cuenta con personal con conocimiento de este proceso.
-
¿Se realiza de manera continua el conteo físico del inventario?
-
Cuenta con un cronograma de inventarios
-
¿Se verifica que la cantidad de productos y materiales en sistema corresponda a la existencia fisica en almacén?
-
¿Cumplen con las condiciones adecuadas los productos que se encuentran en el inventario?
-
¿Existe manual de procedimientos que describa lo relacionado con autorización, custodia, registro, control y responsabilidades en los inventarios?
Almacenamiento
-
Cuenta con un procedimiento estandar para esta labor.
-
Cuenta con personal con conocimiento de este proceso.
-
Se encuentran limpios y libres los pasillos.
-
Se encuentra despejados las área de STAGE.
-
Todas las mercancías están identificadas adecuadamente y de acuerdo al sistema, especialmente aquellas con cualquier discrepancia o con pendientes de aprobación?
-
Existe un área específica para mercancía con novedad? Las mercancías son identificadas y controladas adecuadamente?
-
La mercancia esta almacenada por contenedor.
-
Los pallets cuentan con zuncho y vinipel.
-
la mercancía cuenta con buenas condiciones de limpieza.
Recepcion
-
Cuenta con un procedimiento estandar para esta labor.
-
Cuenta con personal con conocimiento de este proceso.
-
No existen mercancías ubicadas en el área de recibo por mas de 24 horas?
-
Todas las mercancías están debidamente identificadas, especialmente aquellas en las que existe discrepancia o están pendientes de alguna aprobación especial? Existe un procedimiento documentado?
-
¿Existen procedimientos claramente establecidos para identificar faltantes en la recepción de bienes y suministros?
-
¿Verifican los encargados de almacén las cantidades recibidas contra los informes de recepción?
Despacho
-
Cuenta con un procedimiento estandar para esta labor.
-
Cuenta con personal con conocimiento de este proceso.
-
Existe un proceso documentado para el area de despacho?
-
Todas las mercancías están identificadas adecuadamente y de acuerdo al sistema , especialmente aquellas con cualquier discrepancia o con pendientes de aprobación?
-
Existe un CCTV disponible para realizar seguimiento a todos los cargues
-
Es seguido un plan de despacho de acuerdo a lo requerido por el cliente ?
Safety
-
Cuenta equipo de extinción de fuego
-
cuenta con plan de emergencias
-
se encuentran señalizadas las salidas de emergencia
-
Con cuantos brigadistas cuenta en el momento
Security
-
Como registra el acceso
-
Como tiene control de muelles
-
Ventanas y puertas están el buenas condiciones
-
Como se valida el perimetro cerca de la bodega.
-
Como realizan la inspección de los vehículos
Hora de inspeccion
-
Hora de inicio de inspeccion
-
Hora final de inspeccion
-
Firma de la persona a que se le audita
-
Firma Auditor
