Auditoria de Processos Semanal

• Data da Auditoria

  Date

• Realizada por

• Clientes Auditados

  Select Siemens Gamesa Vestas Outros

  • Siemens Gamesa
  • Vestas
  • Outros

• Processos Auditados

  Select Recebimento Gate 1 Gate 2 Gate 3 Gate 4 Expedição Quimicos

  • Recebimento
  • Gate 1
  • Gate 2
  • Gate 3
  • Gate 4
  • Expedição
  • Quimicos

Pessoas

• Gostaria de auditar pessoas?

  Aplicado

  Não Aplicado

• As atividades estão sendo realizadas com segurança? Todos utilizando EPi's corretos?

  Sim

  Não

  N/A

• Evidenciado matriz de Versatilidade do setor?

  Sim

  Não

  N/A

• As pessoas que fazem a atividade tem conhecimento das operações e IT's?

  Sim

  Não

  N/A

• As IT's tem assinatura de treinamento das pessoas que estão realizando as tarefas?

  Sim

  Não

  N/A

• As pessoas que realizam as atividades conhecem os riscos de defeitos e problemas que podem ocorrer (FMEA)? Estão trabalhando de forma a evitar esses problemas?

  Sim

  Não

  N/A

• O Processo está OK e não existem outras NC a serem reportadas?

  Sim

  Não

  N/A

Recebimento

• Gostaria de auditar recebimento?

  Aplicado

  Não Aplicado

• Somente materiais aprovados estão sendo disponibilizados para a produção?

  Sim

  Não

  N/A

• Identificação dos materiais estão de acordo?

  Sim

  Não

  N/A

• Está sendo realizado FIFO corretamente?

  Sim

  Não

  N/A

• Materiais corretamente estocados conforme orientações do fabricante afim de evitar degradação?

  Sim

  Não

  N/A

• Materiais segregados ou NC estão identificados corretamente?

  Sim

  Não

  N/A

• Materiais com data de validade estão dentro do prazo?

  Sim

  Não

  N/A

• Quantidade de material em quantidades corretas?

  Sim

  Não

  N/A

• O Processo está OK e não existem outras NC a serem reportadas?

  Sim

  Não

  N/A

Quimicos

• Gostaria de auditar quimicos?

  Aplicado

  Não Aplicado

• Somente materiais aprovados estão sendo disponibilizados para a produção?

  Sim

  Não

  N/A

• Identificação dos materiais estão de acordo?

  Sim

  Não

  N/A

• Está sendo realizado FIFO corretamente?

  Sim

  Não

  N/A

• Materiais corretamente estocados conforme orientações do fabricante afim de evitar degradação?

  Sim

  Não

  N/A

• Materiais segregados ou NC estão identificados corretamente?

  Sim

  Não

  N/A

• Materiais com data de validade estão dentro do prazo?

  Sim

  Não

  N/A

• Quantidade de material em quantidades corretas?

  Sim

  Não

  N/A

• Preparação de materiais realizadas conforme proporções correta?

  Sim

  Não

  N/A

• O Processo está OK e não existem outras NC a serem reportadas?

  Sim

  Não

  N/A

Gate 1

• Gostaria de auditar Gate 1?

  Aplicado

  Não Aplicado

• Somente materiais aprovados estão sendo disponibilizados para a produção?

  Sim

  Não

  N/A

• Identificação dos materiais estão de acordo?

  Sim

  Não

  N/A

• Materiais corretamente estocados conforme orientações do fabricante afim de evitar degradação?

  Sim

  Não

  N/A

• Camadas utilizadas estão de acordo com o especificado na IT?

  Sim

  Não

  N/A

• Dimensão das camadas cortadas estão conforme especificado na IT?

  Sim

  Não

  N/A

• Sequência de camadas cortadas conforme definido na IT?

  Sim

  Não

  N/A

• Instrumentos utilizados no setor estão calibrados?

  Sim

  Não

  N/A

• Camadas estão limpas e sem contaminantes? Embalagem das camadas está sendo realizada da forma correta?

  Sim

  Não

  N/A

• Está sendo realizada a auto inspeção corretamente?

  Sim

  Não

  N/A

• O Processo está OK e não existem outras NC a serem reportadas?

  Sim

  Não

  N/A

Gate 2

• Gostaria de auditar Gate 2?

  Aplicado

  Não Aplicado

• Somente materiais homologados e aprovados estão sendo utilizados no processo?

  Sim

  Não

  N/A

• Identificação dos materiais estão de acordo?

  Sim

  Não

  N/A

• Preparação dos moldes realizadas conforme especificado na IT?

  Sim

  Não

  N/A

• Não existem materiais estocados no processo de forma incorreta e que podem ser contamidos ou degradar?

  Sim

  Não

  N/A

• Lay Up das camadas montado conforme solicitado em IT?

  Sim

  Não

  N/A

• Sobreposições e emendas realizadas conforme distancias solicitadas em IT?

  Sim

  Não

  N/A

• Instrumentos utilizados no setor estão calibrados?

  Sim

  Não

  N/A

• Lay Up montado conforme solicitado na IT? (observar qtd de materiais, posição de de consumiveis, distancias dos consumiveis, etc)

  Sim

  Não

  N/A

• Teste de Estanqueidade realizado corretamente?

  Sim

  Não

  N/A

• Folhas de produção preenchidas corretamente? (verificar se lotes anotados correspondem ao material, valores de estanqueidade, temperatura, pessoas, medições, etc)

  Sim

  Não

  N/A

• Está sendo realizada a auto inspeção corretamente?

  Sim

  Não

  N/A

• O Processo está OK e não existem outras NC a serem reportadas?

  Sim

  Não

  N/A

Gate 3

• Gostaria de auditar Gate 3?

  Aplicado

  Não Aplicado

• Somente materiais homologados e aprovados estão sendo utilizados no processo?

  Sim

  Não

  N/A

• Está sendo realizada inspeção de defeitos Pós desmolgem da forma correta?

  Sim

  Não

  N/A

• Corte, rebarbação e furação das peças conforme IT?

  Sim

  Não

  N/A

• Não existem materiais estocados no processo de forma incorreta e que podem ser contamidos ou degradar?

  Sim

  Não

  N/A

• Se necessário selagem das bordas está sendo realizado?

  Sim

  Não

  N/A

• Estão sendo executados os reparos da forma correta?

  Sim

  Não

  N/A

• Instrumentos utilizados no setor estão calibrados?

  Sim

  Não

  N/A

• Folhas de produção preenchidas corretamente? (verificar se lotes anotados correspondem ao material, pessoas, medições, etc)

  Sim

  Não

  N/A

• Está sendo realizada a auto inspeção corretamente?

  Sim

  Não

  N/A

• O Processo está OK e não existem outras NC a serem reportadas?

  Sim

  Não

  N/A

Gate 4

• Gostaria de auditar Gate 4?

  Aplicado

  Não Aplicado

• Somente materiais homologados e aprovados estão sendo utilizados no processo?

  Sim

  Não

  N/A

• Está sendo realizada inspeção de defeitos Pós gate 3 da forma correta?

  Sim

  Não

  N/A

• Está sendo realizado o acabamento das peças de forma correta?

  Sim

  Não

  N/A

• Processos onde existem montagens está sendo realizado da forma correta?

  Sim

  Não

  N/A

• Estão garantindo que o acabamento da peça está conforme requisitos do cliente (cor, brilho, limpeza, etc)?

  Sim

  Não

  N/A

• As peças finalizadas e prontas para embalar estão em dispositivos ou proteções para evitar danos ao ficar no chão?

  Sim

  Não

  N/A

• Está sendo garantido que somente peças sem pendências são embaladas?

  Sim

  Não

  N/A

• Instrumentos utilizados no setor estão calibrados?

  Sim

  Não

  N/A

• Folhas de produção preenchidas corretamente? (verificar se lotes anotados correspondem ao material, pessoas, medições, etc)

  Sim

  Não

  N/A

• Está sendo realizada a auto inspeção corretamente?

  Sim

  Não

  N/A

• O Processo está OK e não existem outras NC a serem reportadas?

  Sim

  Não

  N/A

Expedição

• Gostaria de auditar Expedição?

  Aplicado

  Não Aplicado

• Embalagens das peças estão sendo realizadas conforme requisitos e expectativas do cliente?

  Sim

  Não

  N/A

• Está sendo garantido que as peças não terão problemas de transporte causados por má acomodação, embalagem da forma incorreta, falta de proteção, etc? (obs itens que são escopo VCI)

  Sim

  Não

  N/A

• O armazenamento das peças está sendo realizado corretamente? (peças não estão no chão, não estão danificadas, etc)

  Sim

  Não

  N/A

• É garantido que as peças que estão prontas para a expedição não tem pendências?

  Sim

  Não

  N/A

• Identificações das peças estão corretas?

  Sim

  Não

  N/A

• Folhas de produção preenchidas corretamente?

  Sim

  Não

  N/A

• Está sendo realizada a auto inspeção corretamente?

  Sim

  Não

  N/A

• O Processo está OK e não existem outras NC a serem reportadas?

  Sim

  Não

  N/A

Conclusão da Auditoria

Assinatura do Auditor

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