Information
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Nome da UGB:
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Líder da UGB:
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Capitão da UGB:
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Auditor(a):
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Data:
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0% - O sistema não atende as exigências (Fora do padrão)
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50% - O sistema não atende o padrão ( Falta algumas correções)
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100% - O sistema atende a todas as exigências (funciona conforme o padrão)
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N/A - Não Aplicável ou Não implantado
Gerencial
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Auto Avaliação 5s - UGB (Atingiu a meta)
- 0% - Fora do padrão
- 50% -Funciona parcialmente mas não atende o padrão
- 100% - Funciona conforme o padrão
- N/A - Não Implantado
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Auditoria 5s - Auditor (Atingiu a meta)
- 0% - Fora do padrão
- 50% -Funciona parcialmente mas não atende o padrão
- 100% - Funciona conforme o padrão
- N/A - Não Implantado
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Zera todas UGBs se nota menor que 70% como média geral da empresa
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A missão está exposta no painel?
- 0% - Fora do padrão
- 50% -Funciona parcialmente mas não atende o padrão
- 100% - Funciona conforme o padrão
- N/A - Não Implantado
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Possui as certificações básicas, técnicas e gerenciais estão definidas?
- 0% - Fora do padrão
- 50% -Funciona parcialmente mas não atende o padrão
- 100% - Funciona conforme o padrão
- N/A - Não Implantado
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Possui foto e nome dos colaboradores?
- 0% - Fora do padrão
- 50% -Funciona parcialmente mas não atende o padrão
- 100% - Funciona conforme o padrão
- N/A - Não Implantado
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Presença dos membros em reuniões?
- 0% - Fora do padrão
- 50% -Funciona parcialmente mas não atende o padrão
- 100% - Funciona conforme o padrão
- N/A - Não Implantado
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Indicador tem causa-efeito com a missão da UGB?
- 0% - Fora do padrão
- 50% -Funciona parcialmente mas não atende o padrão
- 100% - Funciona conforme o padrão
- N/A - Não Implantado
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Indicador de produção vermelho - foi criado um plano de ação ou Justificado
- 0% - Fora do padrão
- 50% -Funciona parcialmente mas não atende o padrão
- 100% - Funciona conforme o padrão
- N/A - Não Implantado
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A UGB está alcançando as metas do indicadores? Presença, 5s e Sugestão
- 0% - Fora do padrão
- 50% -Funciona parcialmente mas não atende o padrão
- 100% - Funciona conforme o padrão
- N/A - Não Implantado
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Indicador vermelho por 2 semanas - o líder hierarquico interviu?
- 0% - Fora do padrão
- 50% -Funciona parcialmente mas não atende o padrão
- 100% - Funciona conforme o padrão
- N/A - Não Implantado
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Indicador preenchido corretamente? Todos
- 0% - Fora do padrão
- 50% -Funciona parcialmente mas não atende o padrão
- 100% - Funciona conforme o padrão
- N/A - Não Implantado
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A ficha de reunião está sendo preenchida corretamente?
- 0% - Fora do padrão
- 50% -Funciona parcialmente mas não atende o padrão
- 100% - Funciona conforme o padrão
- N/A - Não Implantado
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O painel está organizado? Fichas, Indicadores, POPs, Pasta e Prancheta
- 0% - Fora do padrão
- 50% -Funciona parcialmente mas não atende o padrão
- 100% - Funciona conforme o padrão
- N/A - Não Implantado
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Painel QCO é mantido atualizado com matriz de priorização ou classificação?
- 0% - Fora do padrão
- 50% -Funciona parcialmente mas não atende o padrão
- 100% - Funciona conforme o padrão
- N/A - Não Implantado
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Sugestão
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Ficha preenchida corretamente?
- 0% - Fora do padrão
- 50% -Funciona parcialmente mas não atende o padrão
- 100% - Funciona conforme o padrão
- N/A - Não Implantado
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Cumprimento do novo procedimento durante 12 meses com base na auditoria realizada.
- 0% - Fora do padrão
- 50% -Funciona parcialmente mas não atende o padrão
- 100% - Funciona conforme o padrão
- N/A - Não Implantado
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Ferramentas de Gestão
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MFV e POP Atualizados e Revisados Anualmente Prazo com Data
- 0% - Fora do padrão
- 50% -Funciona parcialmente mas não atende o padrão
- 100% - Funciona conforme o padrão
- N/A - Não Implantado
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A UGB possui todas as ferramentas de gestão atualizadas dentro do prazo? ( Mapeamento, 8 desperdícios, Secar, Espaguetti, MEI, Diagrama de Ishikawa) Todas as ferramentas devem ser usadas para contar como atualizada
- 0% - Fora do padrão
- 50% -Funciona parcialmente mas não atende o padrão
- 100% - Funciona conforme o padrão
- N/A - Não Implantado
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A UGB realiza todos os processos como foi descrito na ultima atualização do mapeamento?
- 0% - Fora do padrão
- 50% -Funciona parcialmente mas não atende o padrão
- 100% - Funciona conforme o padrão
- N/A - Não Implantado
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A UGB possui as Avaliação de Pares e Invertida atualizada?
- 0% - Fora do padrão
- 50% -Funciona parcialmente mas não atende o padrão
- 100% - Funciona conforme o padrão
- N/A - Não Implantado
Técnica
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POP está sendo seguido? Comprovação Operacional + Lista de Checagem
- 0% - Fora do padrão
- 50% -Funciona parcialmente mas não atende o padrão
- 100% - Funciona conforme o padrão
- N/A - Não Implantado
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Meta do mês foi atingida? Soma / números de dias indicador de produção
- 0% - Fora do padrão
- 50% -Funciona parcialmente mas não atende o padrão
- 100% - Funciona conforme o padrão
- N/A - Não Implantado
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Todos os colaboradores atuam com certificação concluida ou estão em treinamento? que deve constar no painel
- 0% - Fora do padrão
- 50% -Funciona parcialmente mas não atende o padrão
- 100% - Funciona conforme o padrão
- N/A - Não Implantado
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Checagem pratica após os treinamentos com avaliação teórica das certificação? (média 7,0 min)
- 0% - Fora do padrão
- 50% -Funciona parcialmente mas não atende o padrão
- 100% - Funciona conforme o padrão
- N/A - Não Implantado
Humana
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Avaliação teórica - Conhecimento sobre a UGB (média 7,0 min)
- 0% - Fora do padrão
- 50% -Funciona parcialmente mas não atende o padrão
- 100% - Funciona conforme o padrão
- N/A - Não Implantado
