Relatório de Auditoria - OHSAS 18001:2007

• Document No.

• Cliente:

• Escopo:

• Data início da auditoria:

  Date

• Data de término da auditoria:

  Date

• Elaborado por:

• Reunião de abertura:
  • Apresentação da equipe auditora;
  • Explicação do objetivo, confirmar o escopo e critérios da auditoria;
  • Expor o plano de auditoria, confirmando as datas, horários, processos auditados, responsáveis, reuniões intermediárias e de encerramento;
  • Verificar se os funcionários foram informados da ocorrência da auditoria e confirmar o acesso aos locais;
  • Explicar que o auditado será mantido informado sobre o progresso da auditoria;
  • Verificar a disponibilidade dos recursos e instalações necessárias para a equipe auditora;
  • Expor questões de confidencialidade e segurança da informação;
  • Verificar questões pertinentes de acesso, saúde e segurança, emergência e outros arranjos para a equipe auditora;
  • Confirmar se há atividades no local que possam impactar a condução da auditoria;
  • Informar que a busca de evidência de conformidades será através de amostragens.
  • Explicar o que é a conformidade, não-conformidade, ponto de preocupação e oportunidade de melhoria;
  • Explicar para o auditado como lidar com possíveis constatações durante a auditoria;
  • Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.

Informações gerais

• Data de início da auditoria:

  Date

• Data de término da auditoria:

  Date

• Auditor líder:

• Auditor(es) membro(s):

• Objetivo da auditoria:

• Processos auditados:

• Locais auditados:

Local

• Porte da organização:

• Quantidade de trabalhadores:

• Grau de risco:

• CNAE:

• Alvará de funcionamento:

• PPRA:

• PCMSO:

• Mapa de risco das áreas:

• AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros:

• Registro de ações civis publicas:

• Plano de atendimento a emergências:

• Laudos de análise de óleos dos equipamentos elétricos, transformadores, capacitores e disjuntores.

• Registro no CENEN para uso de materiais radioativos:

• Registro da Policia Federal para uso de materiais restritos:

• Lista dos produtos químicos utilizados:

• Observações gerais:

• Reunião de Encerramento:
  • Agradecimentos;
  • Explicação de como transcorreu a auditoria e que é possível que nem todas as não-conformidades existentes tenham sido identificadas durante a auditoria (amostragem);
  • Expor os pontos fortes e positivos da organização;
  • Apresentação das constatações da auditoria: Oportunidades de Melhoria, Pontos de Preocupação e Não Conformidades;
  • Expor um parecer geral e conclusão da auditoria;
  • Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.

Resumo da Auditoria

• Pessoas entrevistadas (nome e função)

• Pontos positivos:

• Pontos de atenção:

• Não conformidades:

NC

• Pontos de preocupação:

PP

• Oportunidades de Melhoria:

OM

• Áreas sensíveis:

• Conclusões:

• Auditor líder:

  Sign

TRILHA DA AUDITORIA

4.1 - Requisitos Gerais

• 4.1 - Requisitos Gerais

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

4.2 - Política de SST

• 4.2 - Política de SST

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

4.3 - Planejamento

• 4.3.1 - Identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de controles

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.3.2 Requisitos legais e outros

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.3.3 - Objetivos e programa(s)

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

4.4 - Implementação e operação

• 4.4.1 Recursos, funções, responsabilidade», prestações de contas e autoridades

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.4.2 Competência, treinamento e conscientização

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.4.3 - Comunicação, participação e consulta / 4.4.3.1 - Comunicação

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.4.3.2 - Participação e consulta

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.4.4 Documentação

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.4.5 Controle de documentos

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.4.6 Controle operacional

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.4.7 - Prontidão e resposta a emergências

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

4.5 -Verificação

• 4.5.1 Monitoramento e medição do desempenho

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.5.2 Avaliação do atendimento aos requisitos

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.5.3.1 - Investigação de Incidente

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.5.3.2 - Não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.5.4 - Controle de registros

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.5.5 - Auditoria interna

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

4.6 Análise critica pela direção

• 4.6 Análise critica pela direção

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências: