INFORMAÇÕES GERAIS

  • Reunião de abertura:
    • Apresentação da equipe auditora;
    • Explicação do objetivo, confirmar o escopo e critérios da auditoria;
    • Expor o plano de auditoria, confirmando as datas, horários, processos auditados, responsáveis, reuniões intermediárias e de encerramento;
    • Verificar se os funcionários foram informados da ocorrência da auditoria e confirmar o acesso aos locais;
    • Explicar que o auditado será mantido informado sobre o progresso da auditoria;
    • Verificar a disponibilidade dos recursos e instalações necessárias para a equipe auditora;
    • Expor questões de confidencialidade e segurança da informação;
    • Verificar questões pertinentes de acesso, saúde e segurança, emergência e outros arranjos para a equipe auditora;
    • Confirmar se há atividades no local que possam impactar a condução da auditoria;
    • Informar que a busca de evidência de conformidades será através de amostragens.
    • Explicar o que é a conformidade, não-conformidade, ponto de preocupação e oportunidade de melhoria;
    • Explicar para o auditado como lidar com possíveis constatações durante a auditoria;
    • Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.

Informações gerais

  • Data de início da auditoria:

  • Data de término da auditoria:

  • Auditor líder:

  • Auditor(es) membro(s):

  • Objetivo da auditoria:

  • Processos auditados:

  • Locais auditados:

  • Local
  • Porte da organização:

  • Quantidade de trabalhadores:

  • Grau de risco:

  • CNAE:

  • Alvará de funcionamento:

  • PPRA:

  • PCMSO:

  • Mapa de risco das áreas:

  • AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros:

  • Registro de ações civis publicas:

  • Plano de atendimento a emergências:

  • Laudos de análise de óleos dos equipamentos elétricos, transformadores, capacitores e disjuntores.

  • Registro no CENEN para uso de materiais radioativos:

  • Registro da Policia Federal para uso de materiais restritos:

  • Lista dos produtos químicos utilizados:

  • Observações gerais:

CONCLUSÕES

  • Reunião de Encerramento:
    • Agradecimentos;
    • Explicação de como transcorreu a auditoria e que é possível que nem todas as não-conformidades existentes tenham sido identificadas durante a auditoria (amostragem);
    • Expor os pontos fortes e positivos da organização;
    • Apresentação das constatações da auditoria: Oportunidades de Melhoria, Pontos de Preocupação e Não Conformidades;
    • Expor um parecer geral e conclusão da auditoria;
    • Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.

Resumo da Auditoria

  • Pessoas entrevistadas (nome e função)

  • Pontos positivos:

  • Pontos de atenção:

  • Não conformidades:

  • NC
  • Pontos de preocupação:

  • PP
  • Oportunidades de Melhoria:

  • OM
  • Áreas sensíveis:

  • Conclusões:

  • Auditor líder:

4 - REQUISITOS DO SISTEMA DE GESTÃO DA SST

TRILHA DA AUDITORIA

4.1 - Requisitos Gerais

  • 4.1 - Requisitos Gerais

  • Evidências:

4.2 - Política de SST

  • 4.2 - Política de SST

  • Evidências:

4.3 - Planejamento

  • 4.3.1 - Identificação de perigos, avaliação de riscos e determinação de controles

  • Evidências:

  • 4.3.2 Requisitos legais e outros

  • Evidências:

  • 4.3.3 - Objetivos e programa(s)

  • Evidências:

4.4 - Implementação e operação

  • 4.4.1 Recursos, funções, responsabilidade», prestações de contas e autoridades

  • Evidências:

  • 4.4.2 Competência, treinamento e conscientização

  • Evidências:

  • 4.4.3 - Comunicação, participação e consulta / 4.4.3.1 - Comunicação

  • Evidências:

  • 4.4.3.2 - Participação e consulta

  • Evidências:

  • 4.4.4 Documentação

  • Evidências:

  • 4.4.5 Controle de documentos

  • Evidências:

  • 4.4.6 Controle operacional

  • Evidências:

  • 4.4.7 - Prontidão e resposta a emergências

  • Evidências:

4.5 -Verificação

  • 4.5.1 Monitoramento e medição do desempenho

  • Evidências:

  • 4.5.2 Avaliação do atendimento aos requisitos

  • Evidências:

  • 4.5.3.1 - Investigação de Incidente

  • Evidências:

  • 4.5.3.2 - Não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva

  • Evidências:

  • 4.5.4 - Controle de registros

  • Evidências:

  • 4.5.5 - Auditoria interna

  • Evidências:

4.6 Análise critica pela direção

  • 4.6 Análise critica pela direção

  • Evidências:

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