INFORMAÇÕES GERAIS

  • Reunião de abertura:
    • Apresentação da equipe auditora;
    • Explicação do objetivo, confirmar o escopo e critérios da auditoria;
    • Expor o plano de auditoria, confirmando as datas, horários, processos auditados, responsáveis, reuniões intermediárias e de encerramento;
    • Verificar se os funcionários foram informados da ocorrência da auditoria e confirmar o acesso aos locais;
    • Explicar que o auditado será mantido informado sobre o progresso da auditoria;
    • Verificar a disponibilidade dos recursos e instalações necessárias para a equipe auditora;
    • Expor questões de confidencialidade e segurança da informação;
    • Verificar questões pertinentes de acesso, saúde e segurança, emergência e outros arranjos para a equipe auditora;
    • Confirmar se há atividades no local que possam impactar a condução da auditoria;
    • Informar que a busca de evidência de conformidades será através de amostragens.
    • Explicar o que é a conformidade, não-conformidade, ponto de preocupação e oportunidade de melhoria;
    • Explicar para o auditado como lidar com possíveis constatações durante a auditoria;
    • Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.

Informações gerais

  • Data de início da auditoria:

  • Data de término da auditoria:

  • Auditor líder:

  • Auditor(es) membro(s):

  • Objetivo da auditoria:

  • Processos auditados:

  • Locais auditados:
  • Porte da organização:

  • Área de atuação:

  • Grau de risco:

  • Tempo de mercado:

  • Quantidade de trabalhadores:

  • Área total da empresa:

  • Características do entorno: (avaliar a existência de áreas de preservação ambiental como APA, APP, corredor ecológico, etc)

  • Comitê de Meio Ambiente:

  • Licença de operação:

  • Dados da licença de operação:

  • As condicionantes das licenças estão atendidas?

  • Outras licenças:

  • Observações gerais:

CONCLUSÕES

  • Reunião de Encerramento:
    • Agradecimentos;
    • Explicação de como transcorreu a auditoria e que é possível que nem todas as não-conformidades existentes tenham sido identificadas durante a auditoria (amostragem);
    • Expor os pontos fortes e positivos da organização;
    • Apresentação das constatações da auditoria: Oportunidades de Melhoria, Pontos de Preocupação e Não Conformidades;
    • Expor um parecer geral e conclusão da auditoria;
    • Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.

Resumo da Auditoria

  • Pessoas entrevistadas (nome e função)

  • Pontos positivos:

  • Pontos de atenção:

  • Não conformidades:

  • NC
  • Pontos de Preocupação:

  • PP
  • Oportunidades de Melhoria:

  • OM
  • Áreas sensíveis:

  • Conclusões:

  • Auditor líder:

4 - CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

TRILHA DA AUDITORIA

4 - CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

  • 4.1 Entendendo a organização e seu contexto

  • Evidências:

  • 4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas

  • Evidências:

  • 4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão ambiental

  • Evidências:

  • 4.4 Sistema de gestão ambiental

  • Evidências:

5 - LIDERANÇA

5 - LIDERANÇA

  • 5.1 Liderança e comprometimento

  • Evidências:

  • 5.2 Política ambiental

  • Evidências:

  • 5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais

  • Evidências:

6 - PLANEJAMENTO

6 - PLANEJAMENTO

  • 6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades / 6.1.1 Generalidades

  • Evidências:

  • 6.1.2 Aspectos ambientais

  • Evidências:

  • 6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos

  • Evidências:

  • 6.1.4 Planejamento de ações

  • Evidências:

  • 6.2 Objetivos ambientais e planejamento para alcançá-los / 6.2.1 Objetivos ambientais

  • Evidências:

  • 6.2.2 Planejamento de ações para alcançar os objetivos ambientais

  • Evidências:

7 - APOIO

7 - APOIO

  • 7.1 Recursos

  • Evidências:

  • 7.2 Competência

  • Evidências:

  • 7.3 Conscientização

  • Evidências:

  • 7.4 Comunicação / 7.4.1 Generalidades

  • Evidências:

  • 7.4.2 Comunicação interna

  • Evidências:

  • 7.4.3 Comunicação externa

  • Evidências:

  • 7.5 Informação documentada / 7.5.1 Generalidades

  • Evidências:

  • 7.5.2 Criando e atualizando

  • Evidências:

  • 7.5.3 Controle de informação documentada

  • Evidências:

8 - OPERAÇÃO

8 - OPERAÇÃO

  • 8.1 Planejamento e controle operacionais

  • Evidências:

  • 8.2 Preparação e resposta a emergências

  • Evidências:

9 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

9 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

  • 9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação / 9.1.1 Generalidades

  • Evidências:

  • 9.1.2 Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos

  • Evidências:

  • 9.2 Auditoria interna / 9.2.1 Generalidades

  • Evidências:

  • 9.2.2 Programa de auditoria interna

  • Evidências:

  • 9.3 Análise crítica pela direção

  • Evidências:

10 - MELHORIA

10 - MELHORIA

  • 10.1 Generalidades

  • Evidências:

  • 10.2 Não conformidade e ação corretiva

  • Evidências:

  • 10.3 Melhoria contínua

  • Evidências:

The templates available in our Public Library have been created by our customers and employees to help get you started using SafetyCulture's solutions. The templates are intended to be used as hypothetical examples only and should not be used as a substitute for professional advice. You should seek your own professional advice to determine if the use of a template is permissible in your workplace or jurisdiction. Any ratings or scores displayed in our Public Library have not been verified by SafetyCulture for accuracy. Users of our platform may provide a rating or score that is incorrect or misleading. You should independently determine whether the template is suitable for your circumstances. You can use our Public Library to search based on criteria such as industry and subject matter. Search results are based on their relevance to your search and other criteria. We may feature checklists based on subject matters we think may be of interest to our customers.