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Cliente:
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Escopo:
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Data início do diagnóstico
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Data de término do diagnóstico:
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Elaborado por:
INFORMAÇÕES GERAIS
Informações gerais
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Auditor líder:
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Auditor(es) membro(s):
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Objetivo do diagnóstico:
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Processos auditados:
Locais auditados:
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Porte da organização:
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Área de atuação:
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Grau de risco:
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Tempo de mercado:
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Quantidade de trabalhadores:
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Área total da empresa:
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Características do entorno: (avaliar a existência de áreas de preservação ambiental como APA, APP, corredor ecológico, etc)
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Licença de operação:
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Dados da licença de operação:
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As condicionantes das licenças estão atendidas?
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Outras licenças:
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Observações gerais:
CONCLUSÕES
Resumo da Auditoria
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Pessoas entrevistadas (nome e função)
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Pontos positivos:
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Pontos de atenção:
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Áreas sensíveis:
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Conclusões:
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Auditor líder:
4 - CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
TRILHA DA AUDITORIA
4 - CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO
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4.1 Entendendo a organização e seu contexto
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4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas
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4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão ambiental
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4.4 Sistema de gestão ambiental
5 - LIDERANÇA
5 - LIDERANÇA
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5.1 Liderança e comprometimento
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5.2 Política ambiental
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5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais
6 - PLANEJAMENTO
6 - PLANEJAMENTO
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6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades / 6.1.1 Generalidades
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6.1.2 Aspectos ambientais
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6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos
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6.1.4 Planejamento de ações
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6.2 Objetivos ambientais e planejamento para alcançá-los / 6.2.1 Objetivos ambientais
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6.2.2 Planejamento de ações para alcançar os objetivos ambientais
7 - APOIO
7 - APOIO
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7.1 Recursos
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7.2 Competência
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7.3 Conscientização
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7.4 Comunicação / 7.4.1 Generalidades
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7.4.2 Comunicação interna
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7.4.3 Comunicação externa
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7.5 Informação documentada / 7.5.1 Generalidades
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7.5.2 Criando e atualizando
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7.5.3 Controle de informação documentada
8 - OPERAÇÃO
8 - OPERAÇÃO
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8.1 Planejamento e controle operacionais
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8.2 Preparação e resposta a emergências
9 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
9 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
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9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação / 9.1.1 Generalidades
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9.1.2 Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos
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9.2 Auditoria interna / 9.2.1 Generalidades
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9.2.2 Programa de auditoria interna
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9.3 Análise crítica pela direção
10 - MELHORIA
10 - MELHORIA
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10.1 Generalidades
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10.2 Não conformidade e ação corretiva
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10.3 Melhoria contínua
