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  • Relatório nº:

  • Cliente:

  • Escopo:

  • Data início da auditoria:

  • Data de término da auditoria:

  • Elaborado por:

INFORMAÇÕES GERAIS

  • Reunião de abertura:
    • Apresentação da equipe auditora;
    • Explicação do objetivo, confirmar o escopo e critérios da auditoria;
    • Expor o plano de auditoria, confirmando as datas, horários, processos auditados, responsáveis, reuniões intermediárias e de encerramento;
    • Verificar se os funcionários foram informados da ocorrência da auditoria e confirmar o acesso aos locais;
    • Explicar que o auditado será mantido informado sobre o progresso da auditoria;
    • Verificar a disponibilidade dos recursos e instalações necessárias para a equipe auditora;
    • Expor questões de confidencialidade e segurança da informação;
    • Verificar questões pertinentes de acesso, saúde e segurança, emergência e outros arranjos para a equipe auditora;
    • Confirmar se há atividades no local que possam impactar a condução da auditoria;
    • Informar que a busca de evidência de conformidades será através de amostragens.
    • Explicar o que é a conformidade, não-conformidade, ponto de preocupação e oportunidade de melhoria;
    • Explicar para o auditado como lidar com possíveis constatações durante a auditoria;
    • Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.

Informações gerais

  • Data de início da auditoria:

  • Data de término da auditoria:

  • Endereço da sede da organização:
  • Auditor líder:

  • Auditor(es) membro(s):

  • Objetivo da auditoria:

  • Processos auditados:

  • Locais auditados
  • Local:

  • Add media

  • Endereço:
  • Porte da organização:

  • Tempo de mercado:

  • CNAE:

  • Grau de risco:

  • Alvara de Funcionamento

  • Quantidade de trabalhadores

  • PGR - Programa de Gerenciamento de Riscos

  • Dados do PGR

  • PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

  • Dados do PCMSO

  • Mapa de Risco das áreas:

  • AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros:

  • Dados do AVCB

  • Registro de ações civis publicas:

  • Plano de atendimento a emergências:

  • Registro no CENEN para uso de materiais radioativos:

  • Registro da Policia Federal para uso de materiais restritos:

  • Lista dos produtos químicos utilizados:

  • Observações gerais:

4 - CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

TRILHA DA AUDITORIA

4 - CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

  • 4.1 Entendendo a organização e seu contexto

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  • 4.2 Entendendo as necessidades e expectativas do trabalhadores e outras partes interessadas

  • Evidências:
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  • 4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão da SST

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  • 4.4 Sistema de gestão da SST

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5 - LIDERANÇA

5 - LIDERANÇA

  • 5.1 Liderança e comprometimento

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  • 5.2 Política de SST

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  • 5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais

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  • 5.4 Consulta e participação dos trabalhadores

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6 - PLANEJAMENTO

6 - PLANEJAMENTO

  • 6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades / 6.1.1 Generalidades

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  • 6.1.2 Identificação de perigos e avaliação de riscos e oportunidades

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  • 6.1.3 Requisitos legais e outros requisitos

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  • 6.1.4 Planejamento de ações

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  • 6.2 Objetivos de SST e planejamento para alcançá-los

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7 - APOIO

7 - APOIO

  • 7.1 Recursos

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  • 7.2 Competências

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  • 7.3 Conscientização

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  • 7.4 Comunicação / 7.4.1 Generalidades

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  • 7.4.2 Comunicação interna

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  • 7.4.3 Comunicação externa

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  • 7.5 Informação Documentada / 7.5.1 Generalidades

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  • 7.5.2 Criando e atualizando

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  • 7.5.3 Controle de informação documentada

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8 - OPERAÇÃO

8 - OPERAÇÃO

  • 8.1 Planejamento e controle operacionais / 8.1.1 Generalidades

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  • 8.1.2 Eliminando perigos e reduzindo riscos de SST

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  • 8.1.3 Gestão de mudanças

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  • 8.1.4 Aquisição

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  • 8.2 Preparação e resposta a emergências

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9 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

9 - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

  • 9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação / 9.1.1 Generalidades

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  • 9.1.2 Avaliação da conformidade

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  • 9.2 Auditoria interna

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  • 9.3 Análise crítica pela direção

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10 - MELHORIA

10 - MELHORIA

  • 10.1 Generalidades

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  • 10.2 Incidente, não conformidade e ação corretiva

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  • 10.3 Melhoria contínua

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CONCLUSÕES

  • Reunião de Encerramento:
    • Agradecimentos;
    • Explicação de como transcorreu a auditoria e que é possível que nem todas as não-conformidades existentes tenham sido identificadas durante a auditoria (amostragem);
    • Expor os pontos fortes e positivos da organização;
    • Apresentação das constatações da auditoria: Oportunidades de Melhoria, Pontos de Preocupação e Não Conformidades;
    • Expor um parecer geral e conclusão da auditoria;
    • Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.

Resumo da Auditoria

  • Pessoas entrevistadas (nome e função):

  • Pontos positivos:

  • Pontos de atenção:

  • Conclusões

  • Auditor líder:

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