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2024 V.02 | Auditoria Interna SGI | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 - SUGESTÃO
2024 V.02 | Auditoria Interna SGI | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 - SUGESTÃO
Debora Moraes

2024 V.02 | Auditoria Interna SGI | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 - SUGESTÃO

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Information

  • Cliente

  • Conduzida em:

  • Preparado por:

  • Endereço do escopo auditado:

  • Tipo de auditoria

Informações Gerais

INFORMAÇÕES GERAIS

  • Porte, área de atuação e tempo de mercado

  • Quantidade de colaboradores

  • CNPJ<br>O endereço é o mesmo do escopo auditado?

  • Constatação de auditoria

  • Alvará (Descrever identificação e data de vencimento quando aplicável)<br>O endereço descrito no documento é o mesmo do escopo auditado?

  • Constatação de auditoria

  • Licenças aplicáveis (Descrever identificações e data de vencimento)<br>O endereço é o mesmo do escopo auditado?

  • Constatação de auditoria

  • Entrevistados

  • Processos auditados

  • Direcionamento estratégico da organização

  • Escopo

  • Exclusões e justificativas

  • Classifique o nível de desempenho da empresa de acordo com os núcleos de gestão a seguir:

  • Estratégia & Gestão

  • Nome do responsável por Estratégia & Gestão

  • E-mail do responsável por Estratégia & Gestão

  • Estratégia & Gestão

  • Contextualização da avaliação atribuída ao núcleo

  • Governança

  • Nome do responsável por Governança

  • E-mail do responsável por Governança

  • Governança

  • Contextualização da avaliação atribuída ao núcleo

  • Marketing

  • Nome do responsável por Marketing

  • E-mail do responsável por Marketing

  • Marketing

  • Contextualização da avaliação atribuída ao núcleo

  • Vendas

  • Nome do responsável por Vendas

  • E-mail do responsável por Vendas

  • Vendas

  • Contextualização da avaliação atribuída ao núcleo

  • Gente & Cultura

  • Nome do responsável por Gente & Cultura

  • E-mail do responsável por Gente & Cultura

  • Gente & Cultura

  • Contextualização da avaliação atribuída ao núcleo

  • Durante a auditoria, os entrevistados manifestaram alguma outra necessidade de apoio em sua gestão?

  • Descreva a necessidade

Resumo da Auditoria

RESUMO DA AUDITORIA

  • Não Conformidades

  • Pontos de Preocupações

  • Oportunidades de melhorias

  • Observações realizadas durante auditoria (caso necessário)

  • Conclusão da auditoria

4. Contexto da Organização

4. CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO

  • 4.1 Entendendo a organização e seu contexto.

  • Constatação de Auditoria

  • 4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas.

  • Constatação de Auditoria

  • ISO 14001:2015 - Cadastro de partes interessadas externas e internas: Ex.: Órgãos reguladores, Associações coletivas, Acordos setoriais, Comitês ambientais aplicáveis.<br>Cadastro Técnico Federal (IBAMA): Regularizado.

  • Ev.: Registros de contato e interações com órgãos ambientais (IBAMA, Cetesb, etc.).

  • ISO 45001:2018 -Cadastro de partes interessadas externas e internas: Ex.: SESMT, sindicatos, órgãos reguladores.

  • Ev.: Registros de interações formais com órgãos reguladores.

  • 4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão da qualidade, sistema de gestão ambiental e Sistema de SST

  • Constatação de Auditoria

  • 4.3 Foi excluído algum requisito da norma ISO 9001:2015?

    • Sim
    • Não

  • 4.4 Sistema de gestão da Qualidade, Ambiental, SST e seus processos

  • Constatação de Auditoria

5. Liderança

5. LIDERANÇA

  • 5.1 Liderança e comprometimento

  • Constatação de Auditoria

  • 5.1.2 Foco no cliente

  • Constatação de Auditoria

  • 5.2 Política SGI

  • Constatação de Auditoria

  • 5.2.2 Comunicando a política da qualidade

  • Constatação de Auditoria

  • 5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais

  • Constatação de Auditoria

  • ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 - Organograma atualizado: Incluindo os responsáveis por segurança do trabalho e Meio ambiente, Declarações de responsabilidade técnica e comunicações públicas de responsabilidade (comunicado à vista da gestão, assinado pela alta direção, referente às responsabilidades atribuídas aos responsáveis)

  • ISO 14001:2015 - Registro do Responsável Técnico (RT).<br>- Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs), de projetos ambientais.<br>- Registros de designação formal assinados pela alta direção.

  • Ev.: - Registro formal do RT ambiental. - ARTs válidas. - Registros de treinamentos e reuniões relacionadas à responsabilidade ambiental.

  • ISO 45001:2018 - Registro do Responsável Técnico (RT): No SESMT, conforme NR 4.<br>- Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs): Relativas a infraestrutura de segurança ocupacional.<br>- Registros de designação formal assinados pela alta direção. <br>- Nomeação formal do SESMT.<br>- Relatório comparativo do dimensionamento do SESMT (NR 4).<br>- Relatórios e atas do SESMT.

  • Ev.: ARTs válidas. - Registros formais de designação de RT. - Matriz de competências e registro de treinamentos realizados para cada função. - Certificados e registros profissionais do SESMT (CREA, CRM, MTE).

  • Dimensionamento do SESMT - NR 04

    Dimensionamento SESMT.png

  • ISO 45001:2018 - 5.4 Consulta e participação dos trabalhadores

  • Constatação de Auditoria

  • ISO 45001:2018 - Ata de Constituição e Posse da CIPA.<br>Atas de Reuniões Ordinárias e Extraordinárias.<br> Edital de Convocação das Eleições.<br>Lista de Presença em Treinamentos para membros da CIPA.<br> Plano Anual de Ações da CIPA.<br>Relatórios de Inspeções realizadas pela CIPA.<br>Relatórios de Incidentes e Acidentes (com participação da CIPA na investigação e análise).<br> Registros de treinamentos e atividades preventivas realizadas com base nas sugestões da CIPA.

  • Aplicável a organizações com: Mais de 20 trabalhadores (NR 5 exige constituição da CIPA). Exposição a riscos ocupacionais significativos. Localidades ou atividades que requerem consulta e participação formalizada dos trabalhadores.

  • CIPA constituída conforme critérios da NR 5, com documentos assinados. Treinamentos realizados com todos os membros e presença registrada. Inspeções documentadas com evidência de ações corretivas. Participação ativa da CIPA no PGR e outras análises de SST. Propostas de melhorias implementadas e monitoradas pela CIPA. Todos os membros da CIPA (titulares e suplentes) devem passar por um treinamento inicial de no mínimo 20 horas, antes de assumirem suas funções. O conteúdo do treinamento deve incluir temas como: identificação de riscos, investigação de acidentes e noções de segurança e saúde ocupacional. A CIPA deve elaborar um plano anual de ações para prevenir acidentes e doenças ocupacionais, incluindo campanhas, inspeções e programas de conscientização.

  • NR 05 - Composição da CIPA

    CIPA COMPOSIÇÃO.png

6. Planejamento

6. PLANEJAMENTO

  • 6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades / 6.1.1 Generalidades

  • Anotações de auditoria

  • Constatação de Auditoria

  • ISO 9001:2015 - 6.1.2 Identificação de perigos e avaliação de riscos e oportunidades <br>ISO 14001:2015 - 6.1.2 Aspectos ambientais <br>ISO 45001 :2018 - 6.1.2.1 Identificação de perigos

  • Anotações de auditoria

  • Constatação de Auditoria

  • ISO 14001:2015 - 'ISO 14001:2015 - LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais.<br>- Licenciamento Ambiental e condicionantes (LO, LAI, etc.).<br>- PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.<br>- Inventário de gases industriais e produtos perigosos.<br>- Inventário de emissões atmosféricas (ex.: fumaça preta). NR 20 – Inflamáveis e Combustíveis. Controle de Produtos Químicos

  • Ev.: '- LAIA atualizado com identificação de aspectos relevantes. - Condicionantes da licença atendidas com evidências documentadas. - Inventário de resíduos e gases revisado e validado. FISPQs atualizadas de produtos inflamáveis. - Relatórios de treinamento sobre manuseio e transporte de combustíveis. - Procedimentos para armazenamento e descarte. Inventário atualizado de produtos químicos. - Procedimentos para armazenamento de produtos químicos. - Relatórios de inspeções e manutenções preventivas de sistemas de contenção.

  • ISO 45001:2018 - PGR – PGR – Programa de Gerenciamento de Riscos.<br>- LTCAT – Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho.<br>- Laudos de Insalubridade e Periculosidade (NR 15 e NR 16).<br>- Inventário de Riscos Físicos, Químicos e Biológicos.<br>- Análises Ergonômicas de Trabalho (NR 17). <br> Avaliações de perigos ergonômicos (NR 17).<br> Inventário de Riscos atualizado (NR 1).<br>- Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR).<br>- Registros de perigos identificados em alturas, espaço confinado, trabalho quente.

  • Ev.: PGR atualizado. - Laudos completos de condições ambientais. - Relatórios de ergonomia e inventário de riscos assinado por responsável técnico.

  • 6.1.2.2 Avaliação de riscos de SST e outros riscos para o sistema de gestão da SST

  • Anotações de auditoria

  • Constatação de Auditoria

  • 6.1.2.3 Avaliação de oportunidades de SST e outras oportunidades para o sistema de<br>gestão da SST

  • Anotações de auditoria

  • Constatação de Auditoria

  • 6.1.3 Determinação de requisitos legais e outros requisitos

  • Anotações de auditoria

  • Constatação de Auditoria

  • ISO 14001:2015 - Outorga de Uso de Recursos Hídricos: Emitida por ANA ou órgãos estaduais.<br>- Cadastro Técnico Federal (IBAMA).<br>- Relatórios de monitoramento de emissões atmosféricas (Ringelmann, filtros, etc.).

  • Ev.: Certificados de outorga de água emitidos e válidos. - Relatórios de monitoramento de emissões documentados e assinados. - Cadastro IBAMA atualizado.

  • ISO 45001:2018 - CND – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.<br>Cadastro no SESMT (NR 4): Regularizado.<br>FISPQs – Fichas de Informação de Segurança de Produtos Químicos.<br>Relatórios de entrega de EPIs (NR 6).

  • Ev.: Controle atualizado de FISPQs. - Certificação do SESMT. - Registros de EPIs assinados pelos colaboradores.

  • 6.1.4 Planejamento de ações

  • Anotações de auditoria

  • Constatação de Auditoria

  • ISO 14001:2015 - Plano de Ações Ambientais: Para mitigação de impactos.<br>- Relatórios de manutenção preventiva de equipamentos ambientais (cabines de pintura, separadores óleo/água).<br>- Treinamentos sobre ciclo de vida e controle de impactos ambientais.

  • Ev.: Planos preventivos detalhados e documentados. - Relatórios de manutenção preventiva validados. - Evidências de treinamentos realizados e listas de presença.

  • ISO 45001:2018 - Inventário de Máquinas e Equipamentos: NR 12.<br>Checklists de manutenção preventiva de empilhadeiras e caminhões Munck (NR 11).<br>Permissões de Trabalho (PT): Trabalhos em altura, trabalhos em quente ( trabalhos que geram calor ou faíscas, como soldagem, corte a plasma, ou uso de maçaricos). e espaços confinados (NR 33, NR 35). Planos de ação para mitigação de riscos identificados. Checklists de manutenção preventiva (NR 12, NR 11). Certificados de treinamento para ergonomia (NR 17).<br>Treinamentos sobre manuseio de inflamáveis (NR 20).

  • Ev.: - Inventário atualizado e validado. - Registros de PT emitidos e assinados. - Relatórios de manutenção documentados.

  • ISO 9001:2015 - 6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los <br>ISO 14001:2015 - 6.2 Objetivos ambientais e planejamento para alcançá-los<br>ISO 45001:2018 - 6.2 Objetivos de SST e planejamento para alcançá-los

  • Constatação de Auditoria

  • 6.2.2 Planejamento para alcançar os objetivos de SST

  • Anotações de auditoria

  • Constatação de Auditoria

  • 6.3 Planejamento de Mudanças

  • Constatação de Auditoria

7. Apoio

7. APOIO

  • 7.1 Recursos / 7.1.1 Generalidades

  • Constatação de Auditoria

  • 7.1.2 Pessoas

  • Constatação de Auditoria

  • 7.1.3 Infraestrutura

  • Constatação de Auditoria

  • 7.1.4 Ambiente para a operação dos processos

  • Constatação de Auditoria

  • 7.1.5.1 Recursos de monitoramento e medição

  • Constatação de Auditoria

  • 7.1.5.2 Rastreabilidade de medição

  • Constatação de Auditoria

  • 7.1.6 Conhecimento organizacional

  • Constatação de Auditoria

  • 7.2 Competências

  • Constatação de Auditoria

  • ISO 1400:2015 - Treinamentos sobre coleta seletiva, PGRS, Treinamentos de capacitação para pessoas envolvidas nas atividades de compras e aquisições. Registros de treinamentos sobre aspectos e impactos ambientais (incluindo ciclo de vida). Capacitação sobre emissões atmosféricas, PGRS e manejo de resíduos perigosos. Matriz de competências: Listando funções e treinamentos exigidos.

  • ISO 45001:2018 - Certificados de Treinamentos Obrigatórios: NR 10, NR 12, NR 33, NR 35.<br>Matriz de competências: Listando funções e treinamentos exigidos.<br>Registros de auditorias internas de treinamentos realizados.

  • Ev.: Certificados assinados por instrutores e participantes. - Registros de reciclagem periódica de treinamentos. - Matriz de competências formalizada e atualizada.

  • 7.3 Conscientização

  • Constatação de Auditoria

  • 7.4 Comunicação / 7.4.1 Generalidades

  • 7.4.2 Comunicação interna

  • Anotações de auditoria

  • Constatação de Auditoria

  • 7.4.3 Comunicação externa

  • Anotações de auditoria

  • Constatação de Auditoria

  • Constatação de Auditoria

  • 7.5 Informação Documentada / 7.5.1 Generalidades

  • Constatação de Auditoria

  • Ev.: Verificar a manutenção de licenças ambientais e relatórios legais

  • 7.5.2 Criando e atualizando

  • Constatação de Auditoria

  • 7.5.3 Controle de informação documentada

  • Constatação de Auditoria

8. Operação ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001

8. OPERAÇÃO

  • 8.1 Planejamento e controle operacionais / 8.1.1 Generalidades

  • Constatação de Auditoria

  • ISO 45001:2018 - 8.1.2 Eliminando perigos e reduzindo riscos de SST

  • Constatação de Auditoria

  • 'ISO 45001:2018 - NR 25 – Resíduos Industriais Planos de manejo de resíduos industriais.<br>- Registros de destinação final de resíduos industriais.

  • ISO 45001:2018 - 8.1.3 Gestão de mudanças

  • Constatação de Auditoria

  • ISO 45001:2018 - 8.1.4 Aquisição / 8.1.4.1 Generalidades

  • Constatação de Auditoria

  • 8.1.4.2 Contratados

  • Anotações de auditoria

  • Constatação de Auditoria

  • 8.1.4.3 Terceirização

  • Anotações de auditoria

  • Constatação de Auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.2 Requisitos para produtos e serviços / 8.2.1 Comunicação com o cliente ISO 14001:2015 - 8.2 Preparação e resposta a emergências<br>ISO 45001:2018 - 8.2 Preparação e resposta a emergências

  • Constatação de Auditoria

  • ISO 14001:2015 - PAE – Plano de Atendimento a Emergências Ambientais.<br>Estoque de gases industriais e produtos químicos controlados.<br>Relatórios de simulados ambientais e evacuação.<br>Inventário de kits ambientais (bacias de contenção, absorventes).

  • Ev.: PAE atualizado. - Relatórios de simulados assinados. - Inventário de materiais de emergência atualizado. - Evidências de ações preventivas relacionadas a emergências ambientais.

  • ISO 45001:2018 - PPCI – Plano de Prevenção Contra Incêndios.<br>ARTs relacionadas ao PPCI.<br>Relatórios de simulados de emergência e evacuação.<br>Checklists de inspeção de extintores e hidrantes.<br>Inventário de materiais de emergência.

  • Ev.: PPCI atualizado e registrado. - Relatórios de simulados assinados. - Checklists de equipamentos de emergência. - Inventário documentado de materiais de emergência, como lava-olhos e kits de primeiros socorros.

  • ISO 9001:2015 - 8.2.2 Determinação de requisitos relativos a produtos e serviços

  • Constatação de Auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.2.3 Análise crítica de requisitos relativos a produtos e serviços

  • Constatação de Auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.2.4 Mudanças nos requisitos para produtos e serviços

  • Constatação de Auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.3 A organização possui processo de projeto e desenvolvimento?

  • 8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços / 8.3.1 Generalidades

  • Anotações de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 8.3.2 Planejamento de projeto e desenvolvimento

  • Anotações de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 8.3.3 Entradas de projeto e desenvolvimento

  • Anotações de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 8.3.4 Controles de projeto e desenvolvimento

  • Anotações de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 8.3.5 Saídas de projeto e desenvolvimento

  • Anotações de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • 8.3.6 Mudanças de projeto e desenvolvimento

  • Anotações de auditoria

  • Constatação de auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.4 Controle de processos, produtos e serviços providos externamente

  • Constatação de Auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.4.2 Tipo e extensão do controle

  • Constatação de Auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.4.3 Informação para provedores externos

  • Constatação de Auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.5 / 8.5.1 Controle de produção e de provisão de serviço

  • Constatação de Auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.5.2 Identificação e rastreabilidade

  • Constatação de Auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.5.3 Propriedade pertencente a clientes ou provedores externos

  • Constatação de Auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.5.4 Preservação

  • Constatação de Auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.5.5 Atividades pós-entrega

  • Constatação de Auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.5.6 Controle de mudanças

  • Constatação de Auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.6 Liberação de produtos e serviços

  • Constatação de Auditoria

  • ISO 9001:2015 - 8.7 Controle de saídas não conformes

  • Constatação de Auditoria

9. Avaliação de desempenho

9. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

  • 9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação.

  • Constatação de Auditoria

  • 'ISO 14001:2015 Indicadores Ambientais

  • Programa de Redução de Consumo de Recursos Naturais - Indicadores de consumo de energia, água e combustíveis. Relatórios de eficiência energética.

  • 'ISO 45001:2018 - 'Indicadores de SST

  • Taxa de frequência e gravidade de acidentes. Relatórios de análise de incidentes e quase-acidentes. Indicadores de conformidade com uso de EPIs (porcentagem de adesão). Indicadores de treinamentos realizados (ex.: porcentagem de colaboradores treinados em relação ao total). Relatórios de inspeções de segurança realizadas (ex.: manutenção preventiva, verificações de infraestrutura). Monitoramento de absenteísmo e doenças ocupacionais.

  • ISO 9001:2015 - 9.1.2 Satisfação do cliente <br>ISO 14001:2015 – 9.1.2 Avaliação do atendimento aos requisitos legais e outros requisitos<br>ISO 45001:2018 – 9.1.2 Avaliação da conformidade

  • Constatação de Auditoria

  • ISO 14001:2015 -'Relatórios de monitoramento de água e energia.<br>- Indicadores de eficiência energética.<br>- Planos para redução de consumo de recursos naturais.

  • ISO 45001:2018 - Relatórios de inspeção em refeitórios, banheiros, vestiários (NR 24).<br>- Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).<br>- Laudos de medições ambientais e de ruído.<br>- Relatórios sobre insalubridade/periculosidade (NR 15, NR 16).

  • 9.1.3 Análise e avaliação

  • Constatação de Auditoria

  • 9.2 Auditoria interna / 9.2.1 Generalidades

  • Constatação de Auditoria

  • 9.3 Análise crítica pela direção

  • Constatação de Auditoria

  • Ev: A conformidade legal Ambiental e de SSO deve ser um ponto de discussão explícito durante as análises críticas pela direção.

10. Melhoria

10. MELHORIA

  • 10.1 Generalidades

  • Constatação de Auditoria

  • ISO 9001:2015 - 10.2 Não conformidade e ação corretiva <br>ISO 14001:2015 - 10.2 Não conformidade e ação corretiva<br>ISO 45001:2018 - 10.2 Incidente, não conformidade e ação corretiva

  • Constatação de Auditoria

  • 10.3 Melhoria contínua

  • Constatação de Auditoria

ROTEIRO DAS REUNIÕES

ROTEIRO DAS REUNIÕES

  • REUNIÃO DE ABERTURA

  • • Apresentação da equipe auditora;
    • Explicação do objetivo, confirmar o escopo e critérios da auditoria;
    • Expor o plano de auditoria, confirmando as datas, horários, processos auditados, responsáveis,
    reuniões intermediárias e de encerramento;
    • Verificar se os funcionários foram informados da ocorrência da auditoria e confirmar o acesso
    aos locais;
    • Explicar que o auditado será mantido informado sobre o progresso da auditoria;
    • Verificar a disponibilidade dos recursos e instalações necessárias para a equipe auditora;
    • Expor questões de confidencialidade e segurança da informação;
    • Verificar questões pertinentes de acesso, saúde e segurança, emergência e outros arranjos para
    a equipe auditora;
    • Confirmar se há atividades no local que possam impactar a condução da auditoria;
    • Informar que a busca de evidência de conformidades será através de amostragens.
    • Explicar o que é a conformidade, não-conformidade, ponto de preocupação e oportunidade de
    melhoria;
    • Explicar para o auditado como lidar com possíveis constatações durante a auditoria;
    • Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.

  • REUNIÃO DE ENCERRAMENTO

  • • Explicação de como transcorreu a auditoria e que é possível que nem todas as
    não-conformidades existentes tenham sido identificadas durante a auditoria (amostragem);
    • Expor os pontos fortes e positivos da organização;
    • Apresentação das constatações da auditoria: Oportunidades de Melhoria, Pontos de
    Preocupação e Não Conformidades;
    • Expor um parecer geral e conclusão da auditoria;
    • Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.

2024 V.02 | Auditoria Interna SGI | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 - SUGESTÃO
Debora Moraes

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