Relatório de Auditoria - FSSC 22000 versão 4.1

• Document No.

• Cliente:

• Escopo:

• Data início da auditoria:

  Date

• Data de término da auditoria:

  Date

• Elaborado por:

• Reunião de abertura:
  • Apresentação da equipe auditora;
  • Explicação do objetivo, confirmar o escopo e critérios da auditoria;
  • Expor o plano de auditoria, confirmando as datas, horários, processos auditados, responsáveis, reuniões intermediárias e de encerramento;
  • Verificar se os funcionários foram informados da ocorrência da auditoria e confirmar o acesso aos locais;
  • Explicar que o auditado será mantido informado sobre o progresso da auditoria;
  • Verificar a disponibilidade dos recursos e instalações necessárias para a equipe auditora;
  • Expor questões de confidencialidade e segurança da informação;
  • Verificar questões pertinentes de acesso, saúde e segurança, emergência e outros arranjos para a equipe auditora;
  • Confirmar se há atividades no local que possam impactar a condução da auditoria;
  • Informar que a busca de evidência de conformidades será através de amostragens.
  • Explicar o que é a conformidade, não-conformidade, ponto de preocupação e oportunidade de melhoria;
  • Explicar para o auditado como lidar com possíveis constatações durante a auditoria;
  • Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.

Informações gerais

• Data de início da auditoria:

  Date

• Data de término da auditoria:

  Date

• Auditor líder:

• Auditor(es) membro(s):

• Objetivo da auditoria:

• Processos auditados:

• Locais auditados:

Local

• Porte da organização:

• Área de atuação:

• Tempo de mercado:

• Quantidade de trabalhadores:

• Observações gerais:

• Reunião de Encerramento:
  • Agradecimentos;
  • Explicação de como transcorreu a auditoria e que é possível que nem todas as não-conformidades existentes tenham sido identificadas durante a auditoria (amostragem);
  • Expor os pontos fortes e positivos da organização;
  • Apresentação das constatações da auditoria: Oportunidades de Melhoria, Pontos de Preocupação e Não Conformidades;
  • Expor um parecer geral e conclusão da auditoria;
  • Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.

Resumo da Auditoria

• Pessoas entrevistadas (nome e função)

• Pontos positivos:

• Pontos de atenção:

• Não conformidades:

NC

• Não conformidades:

• Pontos de Preocupação:

PP

• Pontos de Preocupação:

• Oportunidades de Melhoria:

OM

• Áreas sensíveis:

• Conclusões:

• Auditor líder:

  Sign

TRILHA DA AUDITORIA

4 SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA DE ALIMENTOS

• 4.1 Requisitos gerais

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.2 Requisitos de documentação

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.2.2 Controle de documentos

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.2.3 Controle de registros

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

5 - RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO

• 5.1 Comprometimento da direção

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 5.2 Política de segurança de alimentos

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 5.3 Planejamento do sistema de gestão da segurança de alimentos

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 5.4 Responsabilidade e autoridade

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 5.5 Coordenador da equipe de segurança de alimentos

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 5.6 Comunicação

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 5.6.1 Comunicação externa

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 5.6.2 Comunicação interna

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 5.7 Prontidão e resposta a emergências

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 5.8 Análise crítica pela Direção

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

6 GESTÃO DE RECURSOS

• 6.1 Provisão de recursos

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 6.2 Recursos humanos

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 6.2.1 Generalidades

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 6.2.2 Competência, conscientização e treinamento

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 6.3 Infraestrutura

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

• 6.4 Ambiente de trabalho

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

7 - PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE PRODUTOS SEGUROS

• 7.1 Generalidades

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 7.2 Programa de pré-requisitos (PPR)

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 7.3 Etapas preliminares para permitir a análise de perigos / 7.3.1 Generalidades

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 7.3.2 Equipe de segurança de alimentos

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 7.3.3 Características dos produtos / 7.3.3.1 Matérias-primas, ingredientes e materiais que entram em contato com os produtos

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 7.3.3.2 Características dos produtos finais

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 7.3.4 Uso pretendido

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 7.3.5 Fluxogramas, etapas do processo e medidas de controle / 7.3.5.1 Fluxogramas

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 7.3.5.2 Descrição das etapas do processo e medidas de controle

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 7.4 Análise de perigos / 7.4.1 Generalidades

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 7.4.2 Identificação de perigos e determinação de níveis aceitáveis

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 7.4.3 Avaliação dos perigos

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 7.4.4 Seleção e avaliação das medidas de controle

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 7.5 Estabelecimento dos programas de pré-requisitos operacionais (PPR)

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 7.6 Estabelecimento do plano APPCC / 7.6.1 Plano APPCC

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 7.6.2 Identificação dos pontos críticos de controle (PCC)

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 7.6.3 Determinação dos limites críticos para os pontos críticos de controle

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 7.6.4 Sistema de monitoramento dos pontos críticos de controle

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 7.6.5 Ações quando os resultados do monitoramento excedem os limites críticos

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 7.7 Atualização de informações preliminares e documentos especificando os PPR e o plano APPCC

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 7.8 Planejamento da verificação

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 7.9 Sistema de rastreabilidade

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 7.10 Controle de não-conformidades / 7.10.1 Correções

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 7.10.2 Ações corretivas

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 7.10.3 Tratamento de produtos potencialmente inseguros / 7.10.3.1 Generalidades

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 7.10.3.2 Avaliação para liberação

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 7.10.3.3 Disposição de produtos não-conformes

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 7.10.4 Recolhimentos

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

8 VALIDAÇÃO, VERIFICAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE GESTÃO DA SEGURANÇA DE ALIMENTOS

• 8.1 Generalidades

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 8.2 Validação das combinações de medidas de controle

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 8.3 Controle de monitoramento e medição

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 8.4 Verificação do sistema de gestão da segurança de alimentos

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 8.4.1 Auditoria interna

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 8.4.2 Avaliação dos resultados da verificação

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 8.4.3 Análise dos resultados das atividades de verificação

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 8.5 Melhoria

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 8.5.1 Melhoria contínua

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 8.5.2 Atualização do sistema de gestão da segurança de alimentos

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

ISO TS 22002-4 – PROGRAMA DE PRÉ REQUISITOS NA SEGURANÇA DE ALIMENTOS. PARTE 4: FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS PARA ALIMENTOS.

4.1 Estabelecimento

• 4.1.1 Requisitos gerais

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.1.2 Ambiente

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.1.3 Localização do estabelecimento

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

4.2 Leiaute e área de trabalho

• 4.2.1 Requisitos gerais

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.2.2 Padrões para projeto, leiaute e circulação internos

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.2.3 Estrutura e acessórios internos

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.2.4 Equipamentos

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.2.5 Estruturadas temporárias / móveis

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.2.6 Armazenamento

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

4.3 Utilidades

• 4.3.1 Requisitos gerais

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.3.2 Suprimento de água

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.3.3 Qualidade do ar e ventilação

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.3.4 Ar comprimido e outros gases

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.3.5 Iluminação

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

4.4. Descarte de resíduos

• 4.4.1 Requisitos gerais

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

• 4.4.2 Manuseio de Resíduos

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

• 4.4.3 Drenos e drenagem

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

4.5. Adequação, limpeza e manutenção de equipamentos

• 4.5.1 Requisitos de gerais

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.5.2 Projeto sanitário

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.5.3 Superfícies em contato com o produto

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.5.4 Manutenção

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

4.6. Gestão de materiais e serviços adquiridos

• 4.6.1 Requisitos gerais

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.6.2 Seleção e gestão de fornecedores

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• 4.6.3 Recebimento de matérias primas

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

4.7. Medidas para prevenção de contaminação

• 4.7.1 Requisitos gerais

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

• 4.7.2 Contaminação cruzada microbiológica

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

• 4.7.3 Contaminação física

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

• 4.7.4 Contaminação química

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

• 4.7.5 Migração química

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

• 4.7.6 Gestão de alimentos alergênicos

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

4.8 Limpeza

• 4.8.1 Requisitos gerais

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

• 4.8.2 Programas de limpeza

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

• 4.8.3 Ferramentas e agentes de limpeza

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

• 4.8.4 Monitoramento da eficácia da sanitização

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

4.9. Controle de pragas

• 4.9.1 Requisitos gerais

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

• 4.9.2 Programas de controle

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

• 4.9.3 Prevenção de acesso

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

• 4.9.4 Abrigo e infestações

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

• 4.9.5 Monitoramento e detecção

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

• 4.9.6 Erradicação

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

4.10. Higiene pessoal e instalações

• 4.10.1 Requisitos gerais

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

• 4.10.2 Instalações para higiene pessoal (banheiros e vestiários)

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

• 4.10.3 Refeitório e áreas designadas para alimentação e fumantes

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

• 4.10.4 Uniforme de trabalho e roupa protetora

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

• 4.10.5 Lesões e enfermidades

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

• 4.10.6 Higiene pessoal

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

• 4.10.7 Comportamento do pessoal

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

4.11 Reprocessamento

• 4.11.1 Requisitos gerais

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

• 4.11.2 Armazenamento, identificação e rastreabilidade

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

• 4.11.3 Utilização do reprocessamento

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

4.12. Procedimento de recolhimento

• 4.12. Procedimento de recolhimento

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

4.13. Armazenamento e transporte

• 4.13.1 Requisitos gerais

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

• 4.13.2 Requisitos de armazenamento

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

4.14. Informação da embalagem para alimentos e comunicação com o cliente

• 4.14. Informação da embalagem para alimentos e comunicação com o cliente

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

4.15. Defesa do alimento e bioterrorismo

• 4.15. Defesa do alimento e bioterrorismo

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidência:

Requisitos Adicionais FSSC Versão 4.1

• Gerenciamento de serviços

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• Rotulagem do produto

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• Defesa do alimento

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• Prevenção de fraude em alimentos

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• Uso de logotipo

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• Gerenciamento de alergênicos

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• Monitoramento ambiental

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• Processo de Inspeção Animal (somente para a categoria de cadeia alimentar CI)

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• Aquisição de animais, peixe e marisco (apenas para a categoria de cadeia alimentar CI)

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• Tempo e temperatura de abate (apenas para a categoria de cadeia alimentar CI)

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• Procedimento de Liberação de Produtos

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• Aprovação de Fornecedores em caso de emergência

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• Rastreabilidade de Produtos Finais

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• Procedimento de Gerenciamento de Teste de Incidentes

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• Embalagem com um efeito funcional no alimento (GFSI)

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• Materiais transportados no mesmo veículo (GFSI)

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• O BoS aprova que, além da ISO / TS 22002-4: 2013, cláusula 4.7, o OC deve avaliar se a organização abordou o potencial de contaminação de outros materiais transportados no mesmo veículo (somente para a categoria de cadeia alimentar I)

• Evidências:

• Avaliação Médica (GFSI)

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências:

• Contato com alimentos e reivindicações (GFSI)

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Evidências: