Relatório de Auditoria Interna por processo - NBR ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007

• Document No.

• Cliente:

• Escopo:

• Data início da auditoria:

  Date

• Data de término da auditoria:

  Date

• Elaborado por:

REUNIÃO DE ABERTURA

• • Apresentação da equipe auditora;
  • Explicação do objetivo, confirmar o escopo e critérios da auditoria;
  • Expor o plano de auditoria, confirmando as datas, horários, processos auditados, responsáveis, reuniões intermediárias e de encerramento;
  • Verificar se os funcionários foram informados da ocorrência da auditoria e confirmar o acesso aos locais;
  • Explicar que o auditado será mantido informado sobre o progresso da auditoria;
  • Verificar a disponibilidade dos recursos e instalações necessárias para a equipe auditora;
  • Expor questões de confidencialidade e segurança da informação;
  • Verificar questões pertinentes de acesso, saúde e segurança, emergência e outros arranjos para a equipe auditora;
  • Confirmar se há atividades no local que possam impactar a condução da auditoria;
  • Informar que a busca de evidência de conformidades será através de amostragens.
  • Explicar o que é a conformidade, não-conformidade, ponto de preocupação e oportunidade de melhoria;
  • Explicar para o auditado como lidar com possíveis constatações durante a auditoria;
  • Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.

REUNIÃO DE ENCERRAMENTO

• • Agradecimentos;
  • Explicação de como transcorreu a auditoria e que é possível que nem todas as não-conformidades existentes tenham sido identificadas durante a auditoria (amostragem);
  • Expor os pontos fortes e positivos da organização;
  • Apresentação das constatações da auditoria: Oportunidades de Melhoria, Pontos de Preocupação e Não Conformidades;
  • Expor um parecer geral e conclusão da auditoria;
  • Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.

Informações gerais

• Normas auditadas:

• Data de início da auditoria:

  Date

• Data de término da auditoria:

  Date

• Auditor líder:

• Auditor(es) membro(s):

• Objetivo da auditoria:

• Processos auditados:

• Locais auditados:

Local

• Porte da organização:

• Área de atuação:

• Tempo de mercado:

• Grau de risco:

• CNAE:

• Alvará de funcionamento:

• Quantidade de trabalhadores:

• Área total da empresa (m²):

• Características do entorno: (avaliar a existência de áreas de preservação ambiental como APA, APP, corredor ecológico, etc)

• Comitê de Meio Ambiente:

• Licença de Operação:

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Dados da licença de operação:

• As condicionantes das licenças estão atendidas?

• Outras licenças:

• PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Dados do PPRA:

• PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Dados do PCMSO:

• Mapa de Risco das áreas:

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros:

  Conforme

  Não conforme

  Pontos de preocupação

  Oportunidade de melhoria

  Não aplicável

• Dados do AVCB:

• Registro de ações civis publicas:

• Plano de atendimento a emergências:

• Laudos de análise de óleos dos equipamentos elétricos, transformadores, capacitores e disjuntores.

• Registro no CENEN para uso de materiais radioativos:

• Registro da Policia Federal para uso de materiais restritos:

• Lista dos produtos químicos utilizados:

• Observações gerais:

PROCESSO

• PROCESSO:

• Requisitos da NBR ISO 14001:2015 auditados no processo:

• Requisitos da OHSAS 18001:2007 auditados no processo:

• Evidências objetivas:

• Não Conformidades evidenciadas no processo:

• Pontos de Preocupação evidenciadas no processo:

• Oportunidades de Melhoria evidenciadas no processo:

Resumo da Auditoria

• Pessoas entrevistadas (nome e função)

• Pontos positivos:

• Pontos de atenção:

• Áreas sensíveis:

• Descrição das Não Conformidades:

• Descrição dos Pontos de Preocupação:

• Descrição das Oportunidades de Melhoria:

• Conclusões:

• Auditor líder:

  Sign