ROTEIRO DAS REUNIÕES

REUNIÃO DE ABERTURA

  • • Apresentação da equipe auditora;
    • Explicação do objetivo, confirmar o escopo e critérios da auditoria;
    • Expor o plano de auditoria, confirmando as datas, horários, processos auditados, responsáveis, reuniões intermediárias e de encerramento;
    • Verificar se os funcionários foram informados da ocorrência da auditoria e confirmar o acesso aos locais;
    • Explicar que o auditado será mantido informado sobre o progresso da auditoria;
    • Verificar a disponibilidade dos recursos e instalações necessárias para a equipe auditora;
    • Expor questões de confidencialidade e segurança da informação;
    • Verificar questões pertinentes de acesso, saúde e segurança, emergência e outros arranjos para a equipe auditora;
    • Confirmar se há atividades no local que possam impactar a condução da auditoria;
    • Informar que a busca de evidência de conformidades será através de amostragens.
    • Explicar o que é a conformidade, não-conformidade, ponto de preocupação e oportunidade de melhoria;
    • Explicar para o auditado como lidar com possíveis constatações durante a auditoria;
    • Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.

REUNIÃO DE ENCERRAMENTO

  • • Agradecimentos;
    • Explicação de como transcorreu a auditoria e que é possível que nem todas as não-conformidades existentes tenham sido identificadas durante a auditoria (amostragem);
    • Expor os pontos fortes e positivos da organização;
    • Apresentação das constatações da auditoria: Oportunidades de Melhoria, Pontos de Preocupação e Não Conformidades;
    • Expor um parecer geral e conclusão da auditoria;
    • Oferecer-se para responder a perguntas dos auditados a respeito da auditoria.

INFORMAÇÕES GERAIS

Informações gerais

  • Normas auditadas:

  • Data de início da auditoria:

  • Data de término da auditoria:

  • Auditor líder:

  • Auditor(es) membro(s):

  • Objetivo da auditoria:

  • Processos auditados:

  • Locais auditados:

  • Local
  • Porte da organização:

  • Área de atuação:

  • Tempo de mercado:

  • Grau de risco:

  • CNAE:

  • Alvará de funcionamento:

  • Quantidade de trabalhadores:

  • Área total da empresa (m²):

  • Características do entorno: (avaliar a existência de áreas de preservação ambiental como APA, APP, corredor ecológico, etc)

  • Comitê de Meio Ambiente:

  • Licença de Operação:

  • Dados da licença de operação:

  • As condicionantes das licenças estão atendidas?

  • Outras licenças:

  • PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

  • Dados do PPRA:

  • PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional

  • Dados do PCMSO:

  • Mapa de Risco das áreas:

  • AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros:

  • Dados do AVCB:

  • Registro de ações civis publicas:

  • Plano de atendimento a emergências:

  • Laudos de análise de óleos dos equipamentos elétricos, transformadores, capacitores e disjuntores.

  • Registro no CENEN para uso de materiais radioativos:

  • Registro da Policia Federal para uso de materiais restritos:

  • Lista dos produtos químicos utilizados:

  • Observações gerais:

TRILHA DA AUDITORIA - CONSTATAÇÕES

    PROCESSO
  • PROCESSO:

  • Requisitos da NBR ISO 14001:2015 auditados no processo:

  • Requisitos da OHSAS 18001:2007 auditados no processo:

  • Evidências objetivas:

  • Não Conformidades evidenciadas no processo:

  • Pontos de Preocupação evidenciadas no processo:

  • Oportunidades de Melhoria evidenciadas no processo:

CONCLUSÕES

Resumo da Auditoria

  • Pessoas entrevistadas (nome e função)

  • Pontos positivos:

  • Pontos de atenção:

  • Áreas sensíveis:

  • Descrição das Não Conformidades:

  • Descrição dos Pontos de Preocupação:

  • Descrição das Oportunidades de Melhoria:

  • Conclusões:

  • Auditor líder:

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