Nota solicitada:
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Nota:
Nota 1 - Senso de Utilização
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Em sua área foi eliminado tudo que não é necessário para o processo de fabricação no posto de trabalho?
Como demonstrar:
Auditoria nos postos. Deve ser comprovado a utilidade de cada material: Ferramentas, dispositivos, EPIs e etc...
Exemplos de objetos que não podem estar nos postos de trabalho: Objetos pessoais , comida, revistas, jornais, ferramentas em excesso, roupas pessoais e etc... -
Na sua linha existe uma área ou caçamba (por tempo determinado) para descarte dos materiais que não são utilizados no processo? Estes materiais estão identificados com TAG's? OBS: os materiais que podem ser reproveitados devem ser entregues no almoxarifado auxiliar.
Como demonstrar:
Mostrar área/caçamba fisicamente durante a auditoria.
OBS: Os materiais que forem de uso esporádico devem ter um local de armazenagem específico.
Exemplos: bicos de contatos, lentes de vidro, EPI's, ferramentas sobressalentes. -
Existe matéria prima, insumos e produtos acabados em excesso?
Como demonstrar:
Os materiais não devem exceder aos limites físicos do posto de trabalho e das locações.
Ex: Caixas de minuterias sobrepostas, racks e caçambas ultrapassando os limites do posto, produtos acabados que superando um turno de trabalho, mais do que dois bicos de contatos de solda, excesso de EPI's. -
Qual o tempo de limpeza semanal da sua linha?
Como demonstrar:
O tempo deve estar registrado nos planos de limpeza ou em um outro documento. Dados detalhados por posto. -
Você conhece e utiliza o check list de inspeção autônoma de segurança?
Como demonstrar:
O formulário de cada posto deve ser atualizado diariamente. -
A pirâmide de segurança de sua área esta atualizada?
Como demonstrar:
A pirâmide da área deve estar atualizada no totem. -
Em sua área existe os recipientes de coleta seletiva necessários para os resíduos gerados na mesma? Os resíduos descartados estão em um reipiente adequado?
Como demonstrar:
Verificar a existência, demarcações e o conteúdo das lixeiras na área? -
Você utiliza TAG's de organização do posto de trabalho, segurança, manutenção autônoma, manutenção e meio ambiente para os problemas relacionados a eles?
Como demonstrar:
Validar que para cada problema de organização do posto, segurança, manutenção autônoma, manutenção e meio ambiente encontrado no posto existe a devida etiqueta preenchida no local do problema. -
Os empregados utilizam os EPI's corretamente?
Como demonstrar:
Verificação dos EPI's de acordo com as necessidades da atividade/processo. -
Existem na área evidências de condições inseguras? Caso exista, há no local uma TAG? Qual providência foi tomada?
Como demonstrar:
Condições inseguras: fios desencapados, piso quebrado, iluminação deficiente e etc. -
A área está isenta de vazamento de ar comprimido?
Como demonstrar:
Inspeção da área. -
Para a Manutenção: As quebras do ano, com tempo de parada superior a 10 minutos, possuem o formulário EWO aberto?
Como demonstrar:
Verificar sistema eletrônico de controle da manutenção. -
Para solda, usinagem, pintura, montagem: Em sua área, 60% das horas de perdas estão apontadas?
Como demonstrar:
Apontamento feito pelo condutor da área. Verificar relatório gerado pelo Pilar CD.
Nota 2 - Senso de Ordenação
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Há uma demarcação de rota fixa, com faixa branca, do produto fabricado em sua área?
Como demonstrar:
Inspeção visual por posto. Verificação do fluxo em toda área auditada. -
Todas as ferramentas estão devidamente nomeadas, demarcadas com a etiqueta padrão de identificação e colocadas na sequência de uso da operação?
Como demonstrar:
Todas as ferramentas devem estar devidamente nomeadas e adequadas para uso. -
Todos os objetos (móveis e fixos) possuem no chão a demarcação adequada?
Todos os objetos estão dentro das demarcações?
Como demonstrar:
Objetos móveis: Demarcar somente os cantos com fita amarela.
Objetos fixos: demarcar todo perímetro.
Objetos Chumbados: não é necessária demarcação.
Identificação: os objetos móveis devem possuir uma etiqueta no chão nomeando o mesmo. -
Os postos de trabalho da área estão devidamente identificados?
Como demonstrar:
Cada posto de trabalho deve conter uma placa com as seguintes informações: -
- Nome da Linha
- Número do Posto
- Nome do Posto
- EPIs necessários -
Existe a identificação das colunas da área ? Está visível e conservada?
Como demonstrar:
Inspeção Visual. -
Todas as locações, embalagens KLT, rack, estão identificadas de forma correta?
Como demonstrar:
Todas as locações de peças no posto devem ter uma etiqueta indicando o código da peça (part number).
Todas as KLTs de minuterias devem ter uma etiqueta com o código da peça. -
Os pontos de entrada, saída e de uso dos KIT's JIT/JIS estão demarcados de forma padrão?
Como demonstrar:
Verificação dos pontos de uso nos postos:
- Entrada = Verde
- Uso = Azul
- Saída = Vermelho -
Os locais de combate a incêndio (extintores,macas,hidrantes) e painéis elétricos estão desobstruídos?
Como demonstrar:
Inspeção Visual por posto. -
O Toten da área encontra-se em local de fácil acesso?
As informações estão atualizadas?
Como demonstrar:
Inspeção Visual. -
As faixas de pedetre e os corredores no entorno da área estão devidamente demarcadas?
Como demonstrar:
Inspeção Visual. -
Existem materiais obstruindo as faixas de pedestres ou corredores?
Existem racks, peças prontas, matéria prima, insumo ou máquinas (acabadas e não acabadas) fora dos posto de trabalho?
Como demonstrar:
Inspeção Visual. -
Os materiais rejeitados (com defeito) estão identificados com o formulário DNC e depositados no local específico (caçamba de peças rejeitadas)?
Como demonstrar:
Inspeção Visual. -
Para a Manutenção: 70% das EWO abertas foram finalizadas?
Como demonstrar:
Verificar sistema eletronico de controle da manutenção. -
Para o Handling: 70% das locações auditadas possuem a quantidade exata de peças indicadas no sistema?
Como demonstrar:
Fazer 10 amostras e verificar com o coletor a quantidade de consta em sistema e comparar com o físico.
Verificação nas locações nas linhas de montagem. -
Para solda, usinagem, pintura, montagem: Em sua área, 70% das horas de perdas estão apontadas?
Como demonstrar:
Relatório gerado pelo Pilar CD.
Nota 3 - Senso de Limpeza
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Sua área esta limpa?
Como demonstrar:
Pontos que devem ser observados e precisam estar limpos:
- Piso da área (sem óleo, graxa, marcas pretas, minuterias e excesso de poeira)
- Ferramentas/disposivos (sem excesso de óleo, graxa e poeira)
- Kits JIT/JIS (sem óleo, graxa, marcas pretas, excesso de poeira)
- Prateleiras (sem óleo, graxa,excesso de poeira)
- Armários (sem óleo, graxa,excesso de poeira - interno e externo)
- Documentação da área (sem óleo, graxa,excesso de poeira)
- Tótens e Tabelões: (sem óleo, graxa,excesso de poeira)
- Equipamentos: (sem óleo, graxa,excesso de poeira)
- Talhas e painéis: (sem óleo, graxa,excesso de poeira)
- Colunas: (Deve estar livre de porta objetos, tubulações inutilizadas, placas desnecessárias, materias de limpeza). -
Os corredores e faixas de pedestres que contornam sua área estão devidamente limpos?
Como demonstrar:
Inspeção visual. Os corredores devem estar isentos de óleo, poeira, marcas de empilhadeira, etc. -
Para as máquinas: existe o plano CILR atualizado?
Como demonstrar:
Relatório Plano de Limpeza atualizado com a data do dia da auditoria (marcação do operador e assinatura do condutor). -
Para as máquinas: a situação das máquinas está de acordo com o declarado no plano CILR?
Como demonstrar:
Comparação entre o Plano CILR e a situação da máquina. -
Para montagem, solda, pintura, logística, manutenção e qualidade: O plano de limpeza está elaborado? É preenchido corretamente e atualizado?
Como demonstrar:
Relatório Plano de Limpeza atualizado com a data do dia da auditoria (marcação do operador e assinatura do condutor). -
Para montagem, solda, pintura, logística, manutenção e qualidade: A limpeza da área e dos objetos está de acordo com o declarado no Relatório do Plano de Limpeza?
Como demonstrar:
Comparação entre o Relatório Plano de Limpeza e a situação da área. -
As fontes de contaminação estão identificadas através do mapa das fontes?
Existe um plano de ação com a atividade, prazo e responsável para eliminação/contenção de cada fonte de contaminação?
Como demonstrar:
Layout da área com as fontes de contaminação identificadas.
Verificação do plano de ação. -
Os KIT's JIT/JIS estão com a manutanção em dia (apertados e sem deteorização avançada)?
Como demonstrar:
Inspeção visual. -
As etiquetas de identificação dos objetos e peças estão conservadas?
Como demonstrar:
Inspeção visual. -
Para a Manutenção: 80% das EWO abertas foram finalizadas?
Como demonstrar:
Verificar sistema eletrônico de controle da manutenção. -
Para o Handling: 80% das locações auditadas possuem a quantidade exata de peças indicadas no sistema?
Como demonstrar:
Verificar sistema eletrônico de controle da manutenção. -
Para solda, usinagem, pintura, montagem: Em sua área, 80% das horas de perdas estão apontadas?
Como demonstrar:
Relatório gerado pelo Pilar CD.
Nota 4 -Senso de Padronização
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Existe um check list de manutenção para os KIT's JIT/JIS? Este esta atualizado? Os KIT's apresentam situação coerente com a indicação de realização do check list?
Como demonstrar:
Verificar se os KIT's não estão com aspecto que indique uma deterioração acelerada e verificar coerência com o check list. -
A documentação está organizada, seguindo uma ordem lógica (ordem da lista mestra), e localizada no posto em que é utilizada ou próxima a ele?
Como demonstrar:
As páginas/plásticos/pastas devem estar numerados e a lista mestra deve indicar a localização de cada domumento em relação ao número da página. -
Os equipamentos como dispositivos, bancadas, racks, carrinhos, e o piso estão pintados com as cores RAL definidas?
A pintura está conservada?
Como demonstrar:
Comparar com o padrão CNH. -
Todos os funcionários da área devem estar com uniforme padrão da empresa (condutor e operador).
Como demonstrar:
Inspeção visual. Não podem ser utilizadas camisas de campanhas internas ou festas. -
Para a Manutenção: 90% das EWO abertas foram finalizadas?
Como demonstrar:
Verificar sistema eletrônico de controle da manutenção. -
Para o Handling: 90% das locações auditadas possuem a quantidade exata de peças indicadas no sistema?
Como demonstrar:
Fazer 10 amostras e verificar com o coletor a quantidade de consta em sistema e comparar com o físico.
Verificação nas locações nas linhas de montagem. -
Para solda, usinagem, pintura, montagem: Em sua área, 90% das horas de perdas estão apontadas?
Como demonstrar:
Relatório gerado pelo Pilar CD.
Nota 5 -Senso de Sustentação
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Auditorias Autonômas: existe um sistema onde os postos da linha auditam-se uns aos outros?
Itens que deve ser auditados: Passos 1, 2 e 3 do 5S (materiais desnecessários, organização e limpeza)
Como demonstrar:
Cronograma de auditorias internas da área com 80% em dia.
As auditorias deve ser feitas em forma de revezamento entre as áreas.
Cada posto deve possuir uma planilha com as auditorias que foram realizadas.
Em uma área central, deve estar o resumo das auditorias realizadas e o cronograma das auditorias.. Este deve estar disponivel na área. -
Cada posto de trabalho deve conter no mínimo um formulário (LUP) demonstrando o Certo x Errado em relação à organização do posto.
Como demonstrar:
Utilizar a LUP para demonstar o Certo X Errado como:
- Posicionamento dos objetos no posto
- Padrão ideal de limpeza
- Organização das ferramentas de um determinado painel ou carrinho. -
Mapeamento de todos os equipamentos que consomem energia e processos que consomem água na área. Para cada um destes, deverá ser feita uma proposta para redução de consumo.
Como demonstrar:
Inspeção da documentação/área.
Ex.:Equipamento: Máquina de Solda
- Proposta para redução do consumo: Sempre desligar a máquina no horário de almoço e em reuniões. -
As bancadas e locais de trabalho são mantidos em ordem durante a execução do trabalho?
Como demonstrar:
Inspeção visual. -
Para a Manutenção: 95% das EWO abertas foram finalizadas?
Como demonstrar:
Verificar sistema eletrônico de controle da manutenção. -
Para o Handling: 100% das locações auditadas possuem a quantidade exata de peças indicadas no sistema?
Como demonstrar:
Fazer 10 amostras e verificar com o coletor a quantidade que consta em sistema e comparar com o físico.
Verificação nas locações nas linhas de montagem. -
Para solda, usinagem, pintura, montagem: Em sua área, 100% das horas de perdas estão apontadas?
Como demonstrar:
Relatório gerado pelo Pilar CD.
Nota Final
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Nota da auditoria
