Nota solicitada:

  • Nota:

Nota 1 - Senso de Utilização

  • Em sua área foi eliminado tudo que não é necessário para o processo de fabricação no posto de trabalho?

    Como demonstrar:
    Auditoria nos postos. Deve ser comprovado a utilidade de cada material: Ferramentas, dispositivos, EPIs e etc...
    Exemplos de objetos que não podem estar nos postos de trabalho: Objetos pessoais , comida, revistas, jornais, ferramentas em excesso, roupas pessoais e etc...

  • Na sua linha existe uma área ou caçamba (por tempo determinado) para descarte dos materiais que não são utilizados no processo? Estes materiais estão identificados com TAG's? OBS: os materiais que podem ser reproveitados devem ser entregues no almoxarifado auxiliar.

    Como demonstrar:
    Mostrar área/caçamba fisicamente durante a auditoria.
    OBS: Os materiais que forem de uso esporádico devem ter um local de armazenagem específico.
    Exemplos: bicos de contatos, lentes de vidro, EPI's, ferramentas sobressalentes.

  • Existe matéria prima, insumos e produtos acabados em excesso?

    Como demonstrar:
    Os materiais não devem exceder aos limites físicos do posto de trabalho e das locações.
    Ex: Caixas de minuterias sobrepostas, racks e caçambas ultrapassando os limites do posto, produtos acabados que superando um turno de trabalho, mais do que dois bicos de contatos de solda, excesso de EPI's.

  • Qual o tempo de limpeza semanal da sua linha?

    Como demonstrar:
    O tempo deve estar registrado nos planos de limpeza ou em um outro documento. Dados detalhados por posto.

  • Você conhece e utiliza o check list de inspeção autônoma de segurança?

    Como demonstrar:
    O formulário de cada posto deve ser atualizado diariamente.

  • A pirâmide de segurança de sua área esta atualizada?

    Como demonstrar:
    A pirâmide da área deve estar atualizada no totem.

  • Em sua área existe os recipientes de coleta seletiva necessários para os resíduos gerados na mesma? Os resíduos descartados estão em um reipiente adequado?

    Como demonstrar:
    Verificar a existência, demarcações e o conteúdo das lixeiras na área?

  • Você utiliza TAG's de organização do posto de trabalho, segurança, manutenção autônoma, manutenção e meio ambiente para os problemas relacionados a eles?

    Como demonstrar:
    Validar que para cada problema de organização do posto, segurança, manutenção autônoma, manutenção e meio ambiente encontrado no posto existe a devida etiqueta preenchida no local do problema.

  • Os empregados utilizam os EPI's corretamente?

    Como demonstrar:
    Verificação dos EPI's de acordo com as necessidades da atividade/processo.

  • Existem na área evidências de condições inseguras? Caso exista, há no local uma TAG? Qual providência foi tomada?

    Como demonstrar:
    Condições inseguras: fios desencapados, piso quebrado, iluminação deficiente e etc.

  • A área está isenta de vazamento de ar comprimido?

    Como demonstrar:
    Inspeção da área.

  • Para a Manutenção: As quebras do ano, com tempo de parada superior a 10 minutos, possuem o formulário EWO aberto?

    Como demonstrar:
    Verificar sistema eletrônico de controle da manutenção.

  • Para solda, usinagem, pintura, montagem: Em sua área, 60% das horas de perdas estão apontadas?

    Como demonstrar:
    Apontamento feito pelo condutor da área. Verificar relatório gerado pelo Pilar CD.

Nota 2 - Senso de Ordenação

  • Há uma demarcação de rota fixa, com faixa branca, do produto fabricado em sua área?

    Como demonstrar:
    Inspeção visual por posto. Verificação do fluxo em toda área auditada.

  • Todas as ferramentas estão devidamente nomeadas, demarcadas com a etiqueta padrão de identificação e colocadas na sequência de uso da operação?

    Como demonstrar:
    Todas as ferramentas devem estar devidamente nomeadas e adequadas para uso.

  • Todos os objetos (móveis e fixos) possuem no chão a demarcação adequada?
    Todos os objetos estão dentro das demarcações?

    Como demonstrar:
    Objetos móveis: Demarcar somente os cantos com fita amarela.
    Objetos fixos: demarcar todo perímetro.
    Objetos Chumbados: não é necessária demarcação.
    Identificação: os objetos móveis devem possuir uma etiqueta no chão nomeando o mesmo.

  • Os postos de trabalho da área estão devidamente identificados?

    Como demonstrar:
    Cada posto de trabalho deve conter uma placa com as seguintes informações: -
    - Nome da Linha
    - Número do Posto
    - Nome do Posto
    - EPIs necessários

  • Existe a identificação das colunas da área ? Está visível e conservada?

    Como demonstrar:
    Inspeção Visual.

  • Todas as locações, embalagens KLT, rack, estão identificadas de forma correta?

    Como demonstrar:
    Todas as locações de peças no posto devem ter uma etiqueta indicando o código da peça (part number).
    Todas as KLTs de minuterias devem ter uma etiqueta com o código da peça.

  • Os pontos de entrada, saída e de uso dos KIT's JIT/JIS estão demarcados de forma padrão?

    Como demonstrar:
    Verificação dos pontos de uso nos postos:
    - Entrada = Verde
    - Uso = Azul
    - Saída = Vermelho

  • Os locais de combate a incêndio (extintores,macas,hidrantes) e painéis elétricos estão desobstruídos?

    Como demonstrar:
    Inspeção Visual por posto.

  • O Toten da área encontra-se em local de fácil acesso?
    As informações estão atualizadas?

    Como demonstrar:
    Inspeção Visual.

  • As faixas de pedetre e os corredores no entorno da área estão devidamente demarcadas?

    Como demonstrar:
    Inspeção Visual.

  • Existem materiais obstruindo as faixas de pedestres ou corredores?
    Existem racks, peças prontas, matéria prima, insumo ou máquinas (acabadas e não acabadas) fora dos posto de trabalho?

    Como demonstrar:
    Inspeção Visual.

  • Os materiais rejeitados (com defeito) estão identificados com o formulário DNC e depositados no local específico (caçamba de peças rejeitadas)?

    Como demonstrar:
    Inspeção Visual.

  • Para a Manutenção: 70% das EWO abertas foram finalizadas?

    Como demonstrar:
    Verificar sistema eletronico de controle da manutenção.

  • Para o Handling: 70% das locações auditadas possuem a quantidade exata de peças indicadas no sistema?

    Como demonstrar:
    Fazer 10 amostras e verificar com o coletor a quantidade de consta em sistema e comparar com o físico.
    Verificação nas locações nas linhas de montagem.

  • Para solda, usinagem, pintura, montagem: Em sua área, 70% das horas de perdas estão apontadas?

    Como demonstrar:
    Relatório gerado pelo Pilar CD.

Nota 3 - Senso de Limpeza

  • Sua área esta limpa?

    Como demonstrar:
    Pontos que devem ser observados e precisam estar limpos:
    - Piso da área (sem óleo, graxa, marcas pretas, minuterias e excesso de poeira)
    - Ferramentas/disposivos (sem excesso de óleo, graxa e poeira)
    - Kits JIT/JIS (sem óleo, graxa, marcas pretas, excesso de poeira)
    - Prateleiras (sem óleo, graxa,excesso de poeira)
    - Armários (sem óleo, graxa,excesso de poeira - interno e externo)
    - Documentação da área (sem óleo, graxa,excesso de poeira)
    - Tótens e Tabelões: (sem óleo, graxa,excesso de poeira)
    - Equipamentos: (sem óleo, graxa,excesso de poeira)
    - Talhas e painéis: (sem óleo, graxa,excesso de poeira)
    - Colunas: (Deve estar livre de porta objetos, tubulações inutilizadas, placas desnecessárias, materias de limpeza).

  • Os corredores e faixas de pedestres que contornam sua área estão devidamente limpos?

    Como demonstrar:
    Inspeção visual. Os corredores devem estar isentos de óleo, poeira, marcas de empilhadeira, etc.

  • Para as máquinas: existe o plano CILR atualizado?

    Como demonstrar:
    Relatório Plano de Limpeza atualizado com a data do dia da auditoria (marcação do operador e assinatura do condutor).

  • Para as máquinas: a situação das máquinas está de acordo com o declarado no plano CILR?

    Como demonstrar:
    Comparação entre o Plano CILR e a situação da máquina.

  • Para montagem, solda, pintura, logística, manutenção e qualidade: O plano de limpeza está elaborado? É preenchido corretamente e atualizado?

    Como demonstrar:
    Relatório Plano de Limpeza atualizado com a data do dia da auditoria (marcação do operador e assinatura do condutor).

  • Para montagem, solda, pintura, logística, manutenção e qualidade: A limpeza da área e dos objetos está de acordo com o declarado no Relatório do Plano de Limpeza?

    Como demonstrar:
    Comparação entre o Relatório Plano de Limpeza e a situação da área.

  • As fontes de contaminação estão identificadas através do mapa das fontes?
    Existe um plano de ação com a atividade, prazo e responsável para eliminação/contenção de cada fonte de contaminação?

    Como demonstrar:
    Layout da área com as fontes de contaminação identificadas.
    Verificação do plano de ação.

  • Os KIT's JIT/JIS estão com a manutanção em dia (apertados e sem deteorização avançada)?

    Como demonstrar:
    Inspeção visual.

  • As etiquetas de identificação dos objetos e peças estão conservadas?

    Como demonstrar:
    Inspeção visual.

  • Para a Manutenção: 80% das EWO abertas foram finalizadas?

    Como demonstrar:
    Verificar sistema eletrônico de controle da manutenção.

  • Para o Handling: 80% das locações auditadas possuem a quantidade exata de peças indicadas no sistema?

    Como demonstrar:
    Verificar sistema eletrônico de controle da manutenção.

  • Para solda, usinagem, pintura, montagem: Em sua área, 80% das horas de perdas estão apontadas?

    Como demonstrar:
    Relatório gerado pelo Pilar CD.

Nota 4 -Senso de Padronização

  • Existe um check list de manutenção para os KIT's JIT/JIS? Este esta atualizado? Os KIT's apresentam situação coerente com a indicação de realização do check list?

    Como demonstrar:
    Verificar se os KIT's não estão com aspecto que indique uma deterioração acelerada e verificar coerência com o check list.

  • A documentação está organizada, seguindo uma ordem lógica (ordem da lista mestra), e localizada no posto em que é utilizada ou próxima a ele?

    Como demonstrar:
    As páginas/plásticos/pastas devem estar numerados e a lista mestra deve indicar a localização de cada domumento em relação ao número da página.

  • Os equipamentos como dispositivos, bancadas, racks, carrinhos, e o piso estão pintados com as cores RAL definidas?
    A pintura está conservada?

    Como demonstrar:
    Comparar com o padrão CNH.

  • Todos os funcionários da área devem estar com uniforme padrão da empresa (condutor e operador).

    Como demonstrar:
    Inspeção visual. Não podem ser utilizadas camisas de campanhas internas ou festas.

  • Para a Manutenção: 90% das EWO abertas foram finalizadas?

    Como demonstrar:
    Verificar sistema eletrônico de controle da manutenção.

  • Para o Handling: 90% das locações auditadas possuem a quantidade exata de peças indicadas no sistema?

    Como demonstrar:
    Fazer 10 amostras e verificar com o coletor a quantidade de consta em sistema e comparar com o físico.
    Verificação nas locações nas linhas de montagem.

  • Para solda, usinagem, pintura, montagem: Em sua área, 90% das horas de perdas estão apontadas?

    Como demonstrar:
    Relatório gerado pelo Pilar CD.

Nota 5 -Senso de Sustentação

  • Auditorias Autonômas: existe um sistema onde os postos da linha auditam-se uns aos outros?
    Itens que deve ser auditados: Passos 1, 2 e 3 do 5S (materiais desnecessários, organização e limpeza)

    Como demonstrar:
    Cronograma de auditorias internas da área com 80% em dia.
    As auditorias deve ser feitas em forma de revezamento entre as áreas.
    Cada posto deve possuir uma planilha com as auditorias que foram realizadas.
    Em uma área central, deve estar o resumo das auditorias realizadas e o cronograma das auditorias.. Este deve estar disponivel na área.

  • Cada posto de trabalho deve conter no mínimo um formulário (LUP) demonstrando o Certo x Errado em relação à organização do posto.

    Como demonstrar:
    Utilizar a LUP para demonstar o Certo X Errado como:
    - Posicionamento dos objetos no posto
    - Padrão ideal de limpeza
    - Organização das ferramentas de um determinado painel ou carrinho.

  • Mapeamento de todos os equipamentos que consomem energia e processos que consomem água na área. Para cada um destes, deverá ser feita uma proposta para redução de consumo.

    Como demonstrar:
    Inspeção da documentação/área.
    Ex.:Equipamento: Máquina de Solda
    - Proposta para redução do consumo: Sempre desligar a máquina no horário de almoço e em reuniões.

  • As bancadas e locais de trabalho são mantidos em ordem durante a execução do trabalho?

    Como demonstrar:
    Inspeção visual.

  • Para a Manutenção: 95% das EWO abertas foram finalizadas?

    Como demonstrar:
    Verificar sistema eletrônico de controle da manutenção.

  • Para o Handling: 100% das locações auditadas possuem a quantidade exata de peças indicadas no sistema?

    Como demonstrar:
    Fazer 10 amostras e verificar com o coletor a quantidade que consta em sistema e comparar com o físico.
    Verificação nas locações nas linhas de montagem.

  • Para solda, usinagem, pintura, montagem: Em sua área, 100% das horas de perdas estão apontadas?

    Como demonstrar:
    Relatório gerado pelo Pilar CD.

Nota Final

  • Nota da auditoria

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