Nota solicitada:

  • Nota:

Nota 1 - Senso de Utilização

  • Em sua área foi eliminado tudo que não é necessário para o processo de fabricação no posto de trabalho?

    Como demonstrar:
    Auditoria nos postos. Deve ser comprovado a utilidade de cada material: Ferramentas, dispositivos, EPIs e etc...
    Exemplos de objetos que não podem estar nos postos de trabalho: Objetos pessoais , comida, revistas, jornais, ferramentas em excesso, roupas pessoais e etc...

    Materiais que forem de uso esporadico devem ter um local de armazenagem especifico. Exemplos :Bicos de contatos, lentes de vidro, epis, ferramentas sobressalentes.

  • Existe matéria prima, insumos e produtos acabados em excesso?

    Como demonstrar:
    Os materiais não devem exceder aos limites físicos do posto de trabalho e das locações.
    Ex: Caixas de minuterias sobrepostas, racks e caçambas ultrapassando os limites do posto, produtos acabados que superando um turno de trabalho, mais do que dois bicos de contatos de solda, excesso de EPI's.

  • Você conhece e utiliza o check list de inspeção autônoma de segurança?

    Como demonstrar:
    O formulário de cada posto deve ser atualizado diariamente.

  • O totem da area encontra-se em local de facil acesso?
    As informacoes estao atualizadas?
    Inspecao visual: As informacoes diaria devem estar atualizadas ate as 10:30 do dia vigente e as informacoes mensais ate o decimo dia util do mes seguinte. Isso tambem inclui a matriz de versatilidade.

  • Em sua área existe os recipientes de coleta seletiva necessários para os resíduos gerados na mesma? Os resíduos descartados estão em um reipiente adequado?

    Como demonstrar:
    Verificar a existência, demarcações e o conteúdo das lixeiras na área?

  • Você utiliza TAG's de organização do posto de trabalho, segurança, manutenção autônoma, manutenção e meio ambiente para os problemas relacionados a eles?

    Como demonstrar:
    Validar que para cada problema de organização do posto, segurança(Condicoes inseguras), manutenção autônoma, manutenção e meio ambiente encontrado no posto existe a devida etiqueta preenchida no local do problema.

  • Os empregados utilizam os EPI's corretamente?

    Como demonstrar:
    Verificação dos EPI's de acordo com as necessidades da atividade/processo.

  • A área está isenta de vazamento de ar comprimido?

    Como demonstrar:
    Inspeção da área.

  • Para a Manutenção: As quebras do ano, com tempo de parada superior a 10 minutos, possuem o formulário EWO aberto?

    Como demonstrar:
    Verificar sistema eletrônico de controle da manutenção.

  • Para solda, usinagem, pintura, montagem: Em sua área, 60% das horas de perdas estão apontadas?

    Como demonstrar:
    Apontamento feito pelo condutor da área. Verificar relatório gerado pelo Pilar CD.

  • Todos os funcionarios da area devem estar com o uniforme padrao da empresa (Condutor e operador)

    Como avaliar:

    inspecao visual. Nao podem ser utilizadas camisas de campanhas internas ou festas.

  • E proibido o uso de qualquer adorno para todos os funcionarios, terceiros e visitantes na CNH que estejam dentro dos postos de trabalho.
    Relogios, brincos ,pulseiras,aliancas e alargadores

  • Todos os produtos químicos utilizados no processo da área possuem a FISPQ"? (Ficha de informação de segurança dos produtos químicos.
    Como demonstrar: Mostrar documentação.

  • Brigadistas da área devem estar identificados de acordo com a lista do totem.

    Como demonstrar:
    Comparar lista do totem com uniforme dos funcionarios.

Nota 2 - Senso de Ordenação

  • Há uma demarcação de rota fixa, com faixa branca, do produto fabricado em sua área?

    Como demonstrar:
    Inspeção visual por posto. Verificação do fluxo em toda área auditada.

  • Todas as ferramentas estão devidamente nomeadas, demarcadas com a etiqueta padrão de identificação e colocadas na sequência de uso da operação?

    Como demonstrar:
    Todas as ferramentas devem estar devidamente nomeadas e adequadas para uso.

  • As ferramentas estão organizadas seguindo a seqüência de utilização conforme o ciclo de trabalho da área? Validos para processos de solda , usinarem e montagem.

    Como demonstrar: Verificar se a ordenação das ferramentas seguem a seqüência do processo.

  • Todos os objetos (móveis e fixos) possuem no chão a demarcação adequada?
    Todos os objetos estão dentro das demarcações?

    Como demonstrar:
    Objetos móveis: Demarcar somente os cantos com fita amarela.
    Objetos fixos: demarcar todo perímetro.
    Objetos Chumbados: não é necessária demarcação.
    Identificação: os objetos móveis devem possuir uma etiqueta no chão nomeando o mesmo.

  • Os postos de trabalho da área estão devidamente identificados?

    Como demonstrar:
    Cada posto de trabalho deve conter uma placa com as seguintes informações: -
    - Nome da Linha
    - Número do Posto
    - Nome do Posto
    - EPIs necessários

  • Existe a identificação das colunas da área ? Está visível e conservada?

    Como demonstrar:
    Inspeção Visual.

  • Todas as locações, embalagens KLT, rack, estão identificadas de forma correta?

    Como demonstrar:
    Todas as locações de peças no posto devem ter uma etiqueta indicando o código da peça (part number).
    Todas as KLTs de minuterias devem ter uma etiqueta com o código da peça.

  • Os pontos de entrada, saída e de uso dos KIT's JIT/JIS estão demarcados de forma padrão?

    Como demonstrar:
    Verificação dos pontos de uso nos postos:
    - Entrada = Verde
    - Uso = Azul
    - Saída = Vermelho

  • Os locais de combate a incêndio (extintores,macas,hidrantes) e painéis elétricos estão desobstruídos?

    Como demonstrar:
    Inspeção Visual por posto.

  • As faixas de pedetre e os corredores no entorno da área estão devidamente demarcadas?

    Como demonstrar:
    Inspeção Visual.

  • Existem materiais obstruindo as faixas de pedestres ou corredores?
    Existem racks, peças prontas, matéria prima, insumo ou máquinas (acabadas e não acabadas) fora dos posto de trabalho?

    Como demonstrar:
    Inspeção Visual.

  • Os materiais rejeitados (com defeito) estão identificados com o formulário DNC e depositados no local específico (caçamba de peças rejeitadas)?

    Como demonstrar:
    Inspeção Visual.

  • Para a Manutenção: 70% das EWO abertas foram finalizadas?

    Como demonstrar:
    Verificar sistema eletronico de controle da manutenção.

  • Para o Handling: 70% das locações auditadas possuem a quantidade exata de peças indicadas no sistema?

    Como demonstrar:
    Fazer 10 amostras e verificar com o coletor a quantidade de consta em sistema e comparar com o físico.
    Verificação nas locações nas linhas de montagem.

  • Para a qualidade: Mostrar na matriz QA itens referentes a scrap e mostrar relação com a lista de itens rejeitados.

    Como demonstrar: Comparar com a matrz QA lencada com o relatorio de itens rejeitados que corresponde ao mesmo periodo da matriz QA.

  • Para solda, usinagem, pintura, montagem: Em sua área, 70% das horas de perdas estão apontadas?

    Como demonstrar:
    Relatório gerado pelo Pilar CD.

Nota 3 - Senso de Limpeza

  • Sua área esta limpa?

    Como demonstrar:
    Pontos que devem ser observados e precisam estar limpos:
    - Piso da área (sem óleo, graxa, marcas pretas, minuterias e excesso de poeira)
    - Ferramentas/disposivos (sem excesso de óleo, graxa e poeira)
    - Kits JIT/JIS (sem óleo, graxa, marcas pretas, excesso de poeira)
    - Prateleiras (sem óleo, graxa,excesso de poeira)
    - Armários (sem óleo, graxa,excesso de poeira - interno e externo)
    - Documentação da área (sem óleo, graxa,excesso de poeira)
    - Tótens e Tabelões: (sem óleo, graxa,excesso de poeira)
    - Equipamentos: (sem óleo, graxa,excesso de poeira)
    - Talhas e painéis: (sem óleo, graxa,excesso de poeira)
    - Colunas: (Deve estar livre de porta objetos, tubulações inutilizadas, placas desnecessárias, materias de limpeza).

  • Os corredores e faixas de pedestres que contornam sua área estão devidamente limpos?
    Registro da limpeza da JR nas áreas ao redor deve estar evidenciado e atestado pelos condutores.
    Como demonstrar:
    Inspeção visual. Os corredores devem estar isentos de óleo, poeira, marcas de empilhadeira.
    Ficha de checklist da área deve estar validada pelo condutor.

  • Para as máquinas: existe o plano CILR atualizado?

    Como demonstrar:
    Relatório Plano de Limpeza atualizado com a data do dia da auditoria (marcação do operador e assinatura do condutor).

  • Para as máquinas: a situação das máquinas está de acordo com o declarado no plano CILR?

    Como demonstrar:
    Comparação entre o Plano CILR e a situação da máquina.

  • Para montagem, solda, pintura, logística, manutenção e qualidade: O plano de limpeza está elaborado? É preenchido corretamente e atualizado?

    Como demonstrar:
    Relatório Plano de Limpeza atualizado com a data do dia da auditoria (marcação do operador e assinatura do condutor).

  • Para montagem, solda, pintura, logística, manutenção e qualidade: A limpeza da área e dos objetos está de acordo com o declarado no Relatório do Plano de Limpeza?

    Como demonstrar:
    Comparação entre o Relatório Plano de Limpeza com a data do dia da auditoria e a situação da área. O tempo de limpeza da área deve ser conhecido.

  • As fontes de contaminação estão identificadas através do mapa das fontes?
    Existe um plano de ação com a atividade, prazo e responsável para eliminação/contenção de cada fonte de contaminação?

    Como demonstrar:
    Layout da área com as fontes de contaminação identificadas.
    Verificação do plano de ação.

  • Os KIT's JIT/JIS estão com a manutanção em dia (apertados e sem deteorização avançada)?

    Como demonstrar:
    Inspeção visual.

  • As etiquetas de identificação dos objetos e peças estão conservadas?

    Como demonstrar:
    Inspeção visual.

  • Para a Manutenção: 80% das EWO abertas foram finalizadas?

    Como demonstrar:
    Verificar sistema eletrônico de controle da manutenção.

  • Para o Handling: 80% das locações auditadas possuem a quantidade exata de peças indicadas no sistema?

    Como demonstrar:
    Verificar sistema eletrônico de controle da manutenção.

  • Para solda, usinagem, pintura, montagem: Em sua área, 80% das horas de perdas estão apontadas?

    Como demonstrar:
    Relatório gerado pelo Pilar CD.

  • O condutor sabe quantas etiquetas de segurança foram abertas e fechadas dentro do ano? Existe um controle para gerenciar esta informação?
    Demonstrar controle atualizado de forma física ou eletrônica.

Nota 4 -Senso de Padronização

  • Existe um check list de manutenção para os KIT's JIT/JIS? Este esta atualizado? Os KIT's apresentam situação coerente com a indicação de realização do check list?

    Como demonstrar:
    Verificar se os KIT's não estão com aspecto que indique uma deterioração acelerada e verificar coerência com o check list.

  • A documentação está organizada, seguindo uma ordem lógica (ordem da lista mestra), e localizada no posto em que é utilizada ou próxima a ele?

    Como demonstrar:
    As páginas/plásticos/pastas devem estar numerados e a lista mestra deve indicar a localização de cada domumento em relação ao número da página.

  • Os equipamentos como dispositivos, bancadas, racks, carrinhos, e o piso estão pintados com as cores RAL definidas?
    A pintura está conservada?

    Como demonstrar:
    Comparar com o padrão CNH.

  • Para a Manutenção: 80% das EWO abertas foram finalizadas?

    Como demonstrar:
    Verificar sistema eletrônico de controle da manutenção.

  • Para o Handling: 90% das locações auditadas possuem a quantidade exata de peças indicadas no sistema?

    Como demonstrar:
    Fazer 10 amostras e verificar com o coletor a quantidade de consta em sistema e comparar com o físico.
    Verificação nas locações nas linhas de montagem.

  • Para solda, usinagem, pintura, montagem: Em sua área, 90% das horas de perdas estão apontadas?

    Como demonstrar:
    Relatório gerado pelo Pilar CD.

  • Existe um plano de ação com a atividade, prazo e responsável para eliminação/contenção de cada fonte de contaminação?
    Verificação do plano de ação.

  • Os KIT's JIT/ JIS estão com a manutenção em dia? Apertados e sem desgaste avançado ?
    Mostrar documento de manutenção dos kits da área.

  • O condutor da área sabe responder:
    - Em qual posição a sua área está na matriz C por centros de custo?
    - Qual a maior perda da sua área?
    - Quais projetos estão sendo desenvolvidos em sua área?
    Como demonstrar: Mostrar no totem o slide padrão as informações requisitadas.

  • Ultima versão da Matriz QA está disponível no totem?
    Como demonstrar: Mostrar a matriz QA atualizada no Totem.

  • Existe um plano de treinamento para os operadores da área buscando alcançar o padrão 3x3x3?
    Como demonstrar: Plano de ação constando o nome do operador , posto no qual ele precisa ser treinado, data e status do treinamento. A atualização deve ser mensal até o 10º dia útil.

Nota 5 -Senso de Sustentação

  • Auditorias Autonômas: existe um sistema onde os postos da linha auditam-se uns aos outros?
    Itens que deve ser auditados: Passos 1, 2 e 3 do 5S (materiais desnecessários, organização e limpeza)

    Como demonstrar:
    Cronograma de auditorias internas da área com 80% em dia.
    As auditorias deve ser feitas em forma de revezamento entre as áreas.
    Cada posto deve possuir uma planilha com as auditorias que foram realizadas.
    Em uma área central, deve estar o resumo das auditorias realizadas e o cronograma das auditorias.. Este deve estar disponivel na área.

  • Cada posto de trabalho deve conter no mínimo um formulário (LUP) demonstrando o Certo x Errado em relação à organização do posto.

    Como demonstrar:
    Utilizar a LUP para demonstar o Certo X Errado como:
    - Posicionamento dos objetos no posto
    - Padrão ideal de limpeza
    - Organização das ferramentas de um determinado painel ou carrinho.

  • Mapeamento de todos os equipamentos que consomem energia e processos que consomem água na área. Para cada um destes, deverá ser feita uma proposta para redução de consumo.

    Como demonstrar:
    Inspeção da documentação/área.
    Ex.:Equipamento: Máquina de Solda
    - Proposta para redução do consumo: Sempre desligar a máquina no horário de almoço e em reuniões.

  • As bancadas e locais de trabalho são mantidos em ordem durante a execução do trabalho?

    Como demonstrar:
    Inspeção visual.

  • Para a Manutenção: 80% das EWO abertas foram finalizadas?

    Como demonstrar:
    Verificar sistema eletrônico de controle da manutenção.

  • Para o Handling: 100% das locações auditadas possuem a quantidade exata de peças indicadas no sistema?

    Como demonstrar:
    Fazer 10 amostras e verificar com o coletor a quantidade que consta em sistema e comparar com o físico.
    Verificação nas locações nas linhas de montagem.

  • Para solda, usinagem, pintura, montagem: Em sua área, 100% das horas de perdas estão apontadas?

    Como demonstrar:
    Relatório gerado pelo Pilar CD.

  • Para áreas de montagem : 100% dos defeitos de qualidade apontados na ficha de máquina devem estar lançados no Alistar
    Como demonstrar: Pegar ficha de uma máquina que foi liberada pelo processo de revisão e comparar com o apontamento do Alistar

  • Apresentar um Kaizen que evidencie redução de consumo energético ou de agua na área.
    Como demonstrar: Mostrar o Kaizen e a solução implementada na área.

Nota Final

  • Nota da auditoria

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