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Document No.
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Audit Title
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
Nota solicitada:
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Nota:
Nota 1 - Senso de Utilização
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Em sua área foi eliminado tudo que não é necessário para o processo de fabricação no posto de trabalho?<br><br>Como demonstrar:<br>Auditoria nos postos. Deve ser comprovado a utilidade de cada material: Ferramentas, dispositivos, EPIs e etc...<br>Exemplos de objetos que não podem estar nos postos de trabalho: Objetos pessoais , comida, revistas, jornais, ferramentas em excesso, roupas pessoais e etc...<br><br>Materiais que forem de uso esporadico devem ter um local de armazenagem especifico. Exemplos :Bicos de contatos, lentes de vidro, epis, ferramentas sobressalentes.
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Existe matéria prima, insumos e produtos acabados em excesso?<br><br>Como demonstrar:<br>Os materiais não devem exceder aos limites físicos do posto de trabalho e das locações.<br>Ex: Caixas de minuterias sobrepostas, racks e caçambas ultrapassando os limites do posto, produtos acabados que superando um turno de trabalho, mais do que dois bicos de contatos de solda, excesso de EPI's.
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Você conhece e utiliza o check list de inspeção autônoma de segurança?<br><br>Como demonstrar:<br>O formulário de cada posto deve ser atualizado diariamente.
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O totem da area encontra-se em local de facil acesso?<br>As informacoes estao atualizadas?<br>Inspecao visual: As informacoes diaria devem estar atualizadas ate as 10:30 do dia vigente e as informacoes mensais ate o decimo dia util do mes seguinte. Isso tambem inclui a matriz de versatilidade.
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Em sua área existe os recipientes de coleta seletiva necessários para os resíduos gerados na mesma? Os resíduos descartados estão em um reipiente adequado?<br><br>Como demonstrar:<br>Verificar a existência, demarcações e o conteúdo das lixeiras na área?
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Você utiliza TAG's de organização do posto de trabalho, segurança, manutenção autônoma, manutenção e meio ambiente para os problemas relacionados a eles?<br><br>Como demonstrar:<br>Validar que para cada problema de organização do posto, segurança(Condicoes inseguras), manutenção autônoma, manutenção e meio ambiente encontrado no posto existe a devida etiqueta preenchida no local do problema.
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Os empregados utilizam os EPI's corretamente?<br><br>Como demonstrar:<br>Verificação dos EPI's de acordo com as necessidades da atividade/processo.
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A área está isenta de vazamento de ar comprimido?<br><br>Como demonstrar:<br>Inspeção da área.
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Para a Manutenção: As quebras do ano, com tempo de parada superior a 10 minutos, possuem o formulário EWO aberto?<br><br>Como demonstrar:<br>Verificar sistema eletrônico de controle da manutenção.
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Para solda, usinagem, pintura, montagem: Em sua área, 60% das horas de perdas estão apontadas?<br><br>Como demonstrar:<br>Apontamento feito pelo condutor da área. Verificar relatório gerado pelo Pilar CD.
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Todos os funcionarios da area devem estar com o uniforme padrao da empresa (Condutor e operador)<br><br>Como avaliar:<br><br>inspecao visual. Nao podem ser utilizadas camisas de campanhas internas ou festas.
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E proibido o uso de qualquer adorno para todos os funcionarios, terceiros e visitantes na CNH que estejam dentro dos postos de trabalho.<br>Relogios, brincos ,pulseiras,aliancas e alargadores
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Todos os produtos químicos utilizados no processo da área possuem a FISPQ"? (Ficha de informação de segurança dos produtos químicos.<br>Como demonstrar: Mostrar documentação.<br>
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Brigadistas da área devem estar identificados de acordo com a lista do totem.<br><br>Como demonstrar: <br>Comparar lista do totem com uniforme dos funcionarios.
Nota 2 - Senso de Ordenação
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Há uma demarcação de rota fixa, com faixa branca, do produto fabricado em sua área?<br><br>Como demonstrar:<br>Inspeção visual por posto. Verificação do fluxo em toda área auditada.
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Todas as ferramentas estão devidamente nomeadas, demarcadas com a etiqueta padrão de identificação e colocadas na sequência de uso da operação?<br><br>Como demonstrar:<br>Todas as ferramentas devem estar devidamente nomeadas e adequadas para uso.
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As ferramentas estão organizadas seguindo a seqüência de utilização conforme o ciclo de trabalho da área? Validos para processos de solda , usinarem e montagem.<br><br>Como demonstrar: Verificar se a ordenação das ferramentas seguem a seqüência do processo.
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Todos os objetos (móveis e fixos) possuem no chão a demarcação adequada?<br>Todos os objetos estão dentro das demarcações?<br><br>Como demonstrar:<br>Objetos móveis: Demarcar somente os cantos com fita amarela.<br>Objetos fixos: demarcar todo perímetro.<br>Objetos Chumbados: não é necessária demarcação.<br>Identificação: os objetos móveis devem possuir uma etiqueta no chão nomeando o mesmo.
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Os postos de trabalho da área estão devidamente identificados?<br><br>Como demonstrar:<br>Cada posto de trabalho deve conter uma placa com as seguintes informações: - <br>- Nome da Linha<br>- Número do Posto<br>- Nome do Posto<br>- EPIs necessários
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Existe a identificação das colunas da área ? Está visível e conservada?<br><br>Como demonstrar:<br>Inspeção Visual.
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Todas as locações, embalagens KLT, rack, estão identificadas de forma correta?<br><br>Como demonstrar:<br>Todas as locações de peças no posto devem ter uma etiqueta indicando o código da peça (part number).<br>Todas as KLTs de minuterias devem ter uma etiqueta com o código da peça.
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Os pontos de entrada, saída e de uso dos KIT's JIT/JIS estão demarcados de forma padrão?<br><br>Como demonstrar:<br>Verificação dos pontos de uso nos postos:<br> - Entrada = Verde<br> - Uso = Azul<br> - Saída = Vermelho
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Os locais de combate a incêndio (extintores,macas,hidrantes) e painéis elétricos estão desobstruídos?<br><br>Como demonstrar:<br>Inspeção Visual por posto.
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As faixas de pedetre e os corredores no entorno da área estão devidamente demarcadas?<br><br>Como demonstrar:<br>Inspeção Visual.
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Existem materiais obstruindo as faixas de pedestres ou corredores?<br>Existem racks, peças prontas, matéria prima, insumo ou máquinas (acabadas e não acabadas) fora dos posto de trabalho?<br><br>Como demonstrar:<br>Inspeção Visual.
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Os materiais rejeitados (com defeito) estão identificados com o formulário DNC e depositados no local específico (caçamba de peças rejeitadas)?<br><br>Como demonstrar:<br>Inspeção Visual.
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Para a Manutenção: 70% das EWO abertas foram finalizadas?<br><br>Como demonstrar:<br>Verificar sistema eletronico de controle da manutenção.
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Para o Handling: 70% das locações auditadas possuem a quantidade exata de peças indicadas no sistema?<br><br>Como demonstrar:<br>Fazer 10 amostras e verificar com o coletor a quantidade de consta em sistema e comparar com o físico.<br>Verificação nas locações nas linhas de montagem.
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Para a qualidade: Mostrar na matriz QA itens referentes a scrap e mostrar relação com a lista de itens rejeitados.<br><br>Como demonstrar: Comparar com a matrz QA lencada com o relatorio de itens rejeitados que corresponde ao mesmo periodo da matriz QA.
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Para solda, usinagem, pintura, montagem: Em sua área, 70% das horas de perdas estão apontadas?<br><br>Como demonstrar:<br>Relatório gerado pelo Pilar CD.
Nota 3 - Senso de Limpeza
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Sua área esta limpa?<br><br>Como demonstrar:<br>Pontos que devem ser observados e precisam estar limpos:<br>- Piso da área (sem óleo, graxa, marcas pretas, minuterias e excesso de poeira)<br>- Ferramentas/disposivos (sem excesso de óleo, graxa e poeira)<br>- Kits JIT/JIS (sem óleo, graxa, marcas pretas, excesso de poeira)<br>- Prateleiras (sem óleo, graxa,excesso de poeira)<br>- Armários (sem óleo, graxa,excesso de poeira - interno e externo)<br>- Documentação da área (sem óleo, graxa,excesso de poeira)<br>- Tótens e Tabelões: (sem óleo, graxa,excesso de poeira)<br>- Equipamentos: (sem óleo, graxa,excesso de poeira)<br>- Talhas e painéis: (sem óleo, graxa,excesso de poeira)<br>- Colunas: (Deve estar livre de porta objetos, tubulações inutilizadas, placas desnecessárias, materias de limpeza).
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Os corredores e faixas de pedestres que contornam sua área estão devidamente limpos?<br>Registro da limpeza da JR nas áreas ao redor deve estar evidenciado e atestado pelos condutores.<br>Como demonstrar:<br>Inspeção visual. Os corredores devem estar isentos de óleo, poeira, marcas de empilhadeira.<br>Ficha de checklist da área deve estar validada pelo condutor.
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Para as máquinas: existe o plano CILR atualizado?<br><br>Como demonstrar:<br>Relatório Plano de Limpeza atualizado com a data do dia da auditoria (marcação do operador e assinatura do condutor).
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Para as máquinas: a situação das máquinas está de acordo com o declarado no plano CILR?<br><br>Como demonstrar:<br>Comparação entre o Plano CILR e a situação da máquina.
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Para montagem, solda, pintura, logística, manutenção e qualidade: O plano de limpeza está elaborado? É preenchido corretamente e atualizado?<br><br>Como demonstrar:<br>Relatório Plano de Limpeza atualizado com a data do dia da auditoria (marcação do operador e assinatura do condutor).
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Para montagem, solda, pintura, logística, manutenção e qualidade: A limpeza da área e dos objetos está de acordo com o declarado no Relatório do Plano de Limpeza?<br><br>Como demonstrar:<br>Comparação entre o Relatório Plano de Limpeza com a data do dia da auditoria e a situação da área. O tempo de limpeza da área deve ser conhecido.
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As fontes de contaminação estão identificadas através do mapa das fontes?<br>Existe um plano de ação com a atividade, prazo e responsável para eliminação/contenção de cada fonte de contaminação?<br><br>Como demonstrar:<br>Layout da área com as fontes de contaminação identificadas.<br>Verificação do plano de ação.
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Os KIT's JIT/JIS estão com a manutanção em dia (apertados e sem deteorização avançada)?<br><br>Como demonstrar:<br>Inspeção visual.
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As etiquetas de identificação dos objetos e peças estão conservadas?<br><br>Como demonstrar:<br>Inspeção visual.
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Para a Manutenção: 80% das EWO abertas foram finalizadas?<br><br>Como demonstrar:<br>Verificar sistema eletrônico de controle da manutenção.
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Para o Handling: 80% das locações auditadas possuem a quantidade exata de peças indicadas no sistema?<br><br>Como demonstrar:<br>Verificar sistema eletrônico de controle da manutenção.
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Para solda, usinagem, pintura, montagem: Em sua área, 80% das horas de perdas estão apontadas?<br><br>Como demonstrar:<br>Relatório gerado pelo Pilar CD.
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O condutor sabe quantas etiquetas de segurança foram abertas e fechadas dentro do ano? Existe um controle para gerenciar esta informação? <br>Demonstrar controle atualizado de forma física ou eletrônica.
Nota 4 -Senso de Padronização
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Existe um check list de manutenção para os KIT's JIT/JIS? Este esta atualizado? Os KIT's apresentam situação coerente com a indicação de realização do check list?<br><br>Como demonstrar:<br>Verificar se os KIT's não estão com aspecto que indique uma deterioração acelerada e verificar coerência com o check list.
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A documentação está organizada, seguindo uma ordem lógica (ordem da lista mestra), e localizada no posto em que é utilizada ou próxima a ele?<br><br>Como demonstrar:<br>As páginas/plásticos/pastas devem estar numerados e a lista mestra deve indicar a localização de cada domumento em relação ao número da página.
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Os equipamentos como dispositivos, bancadas, racks, carrinhos, e o piso estão pintados com as cores RAL definidas?<br>A pintura está conservada?<br><br>Como demonstrar:<br>Comparar com o padrão CNH.
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Para a Manutenção: 80% das EWO abertas foram finalizadas?<br><br>Como demonstrar:<br>Verificar sistema eletrônico de controle da manutenção.
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Para o Handling: 90% das locações auditadas possuem a quantidade exata de peças indicadas no sistema?<br><br>Como demonstrar:<br>Fazer 10 amostras e verificar com o coletor a quantidade de consta em sistema e comparar com o físico.<br>Verificação nas locações nas linhas de montagem.
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Para solda, usinagem, pintura, montagem: Em sua área, 90% das horas de perdas estão apontadas?<br><br>Como demonstrar:<br>Relatório gerado pelo Pilar CD.
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Existe um plano de ação com a atividade, prazo e responsável para eliminação/contenção de cada fonte de contaminação? <br>Verificação do plano de ação.
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Os KIT's JIT/ JIS estão com a manutenção em dia? Apertados e sem desgaste avançado ?<br>Mostrar documento de manutenção dos kits da área.
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O condutor da área sabe responder:<br>- Em qual posição a sua área está na matriz C por centros de custo?<br>- Qual a maior perda da sua área?<br>- Quais projetos estão sendo desenvolvidos em sua área?<br>Como demonstrar: Mostrar no totem o slide padrão as informações requisitadas.
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Ultima versão da Matriz QA está disponível no totem?<br>Como demonstrar: Mostrar a matriz QA atualizada no Totem.
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Existe um plano de treinamento para os operadores da área buscando alcançar o padrão 3x3x3?<br>Como demonstrar: Plano de ação constando o nome do operador , posto no qual ele precisa ser treinado, data e status do treinamento. A atualização deve ser mensal até o 10º dia útil.
Nota 5 -Senso de Sustentação
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Auditorias Autonômas: existe um sistema onde os postos da linha auditam-se uns aos outros? <br>Itens que deve ser auditados: Passos 1, 2 e 3 do 5S (materiais desnecessários, organização e limpeza)<br><br>Como demonstrar:<br>Cronograma de auditorias internas da área com 80% em dia.<br>As auditorias deve ser feitas em forma de revezamento entre as áreas.<br>Cada posto deve possuir uma planilha com as auditorias que foram realizadas. <br>Em uma área central, deve estar o resumo das auditorias realizadas e o cronograma das auditorias.. Este deve estar disponivel na área.
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Cada posto de trabalho deve conter no mínimo um formulário (LUP) demonstrando o Certo x Errado em relação à organização do posto.<br><br>Como demonstrar:<br>Utilizar a LUP para demonstar o Certo X Errado como:<br> - Posicionamento dos objetos no posto<br> - Padrão ideal de limpeza<br> - Organização das ferramentas de um determinado painel ou carrinho.
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Mapeamento de todos os equipamentos que consomem energia e processos que consomem água na área. Para cada um destes, deverá ser feita uma proposta para redução de consumo.<br><br>Como demonstrar:<br>Inspeção da documentação/área.<br>Ex.:Equipamento: Máquina de Solda <br> - Proposta para redução do consumo: Sempre desligar a máquina no horário de almoço e em reuniões.
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As bancadas e locais de trabalho são mantidos em ordem durante a execução do trabalho?<br><br>Como demonstrar:<br>Inspeção visual.
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Para a Manutenção: 80% das EWO abertas foram finalizadas?<br><br>Como demonstrar:<br>Verificar sistema eletrônico de controle da manutenção.
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Para o Handling: 100% das locações auditadas possuem a quantidade exata de peças indicadas no sistema?<br><br>Como demonstrar:<br>Fazer 10 amostras e verificar com o coletor a quantidade que consta em sistema e comparar com o físico.<br>Verificação nas locações nas linhas de montagem.
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Para solda, usinagem, pintura, montagem: Em sua área, 100% das horas de perdas estão apontadas?<br><br>Como demonstrar:<br>Relatório gerado pelo Pilar CD.
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Para áreas de montagem : 100% dos defeitos de qualidade apontados na ficha de máquina devem estar lançados no Alistar<br>Como demonstrar: Pegar ficha de uma máquina que foi liberada pelo processo de revisão e comparar com o apontamento do Alistar
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Apresentar um Kaizen que evidencie redução de consumo energético ou de agua na área.<br>Como demonstrar: Mostrar o Kaizen e a solução implementada na área.
Nota Final
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Nota da auditoria
