Information
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Audit Title
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
Estratégia da fábrica
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GMR
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Farol
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Etapa da estratégia ?
1.0 - 5s
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1.1 - Como está o nível de conhecimento da operação?
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1.2 - Como está o layout dos quadros de 5s? A operação utiliza a lista de atividades?
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1.3 - Qual foi o resultado da auditoria de 5s bimestral?
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1.4 - Qual o cumprimento do plano de ação da UG?
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1.5 - UG está mostrando evolução nos resultados de 5s?
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1.6 - UG está fazendo o reconhecimento de 5S?
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1.7 - A supervisão está fazendo o check do diário de bordo de acordo com guia DB 2013?
2.0 - Políticas Globais
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2.1 - A operação conhece os canais de ouvidoria?
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2.2 - O gerentes da banda V fizeram o treinamento de código de conduta?
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2.3 - A operação sabe quando usar os canais da ouvidoria?
3.0 - Descrição de Negocio
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3.1 - A operação conhece a DN da UG e área da UG? Regulamentos e suporte.
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3.2 - A operação ou supervisão conhecem o ANS da UG? No máximo 8 ANS.
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3.3 - Os produtos da DN estão alinhados com o Farol ? Facilita a definição de IVs operacionais.
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3.4 - As DNs das áreas da UG (Engenharia e Qualidade) estão no modelo de diagrama de interface?
4.0 - Mapeamento de Processo
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4.1 - A operação conhece os fluxogramas da área da UG? Conhece os IVs ou ferramentas que foram definidos?
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4.2 - Área da UG utiliza MP para definir os IVs na rotina?
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4.3 - Os fluxogramas estão disponíveis na área ? Estão com os IVs identificados?
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4.4 - Existe DTO para fluxogramas?
5.0 - ICs x IVs
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5.1 - A operação sabe explicar os IVs da área da UG?
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5.2 - O farol da Área da UG não tem DIM (M & S)?
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5.3 - A operação pode explicar os relatos de anomalias ou carta de controle que foram gerados através dos IVs?
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5.4 - A Supervisão ou Gerência sabe explicar quais os ICs ou IVs foram priorizados na agenda da rotina?
6.0 - Ciclo de Padronização
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6.1 - Verificar se a operação conhece a origem dos padrões operacionais?
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6.2 - Verificar se os padrões foram escritos? Foto, padrão, publicação e principais falhas.
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6.3 - Existe book de falha na área da UG?
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6.4 - A supervisão sabe a % de treinamento em padrões da área da UG?
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6.5 - A operação conhece os padrões operacionais, LUP e padrões de qualidade?
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6.6 - O Staff tem uma estratégia de DTO? Com participação dos Elites.
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6.7 - Os gerentes e Staff fizeram as auditorias de padronização?
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6.8 - Qual a % de execução do plano de ação de padronização?
7.0 - Diário de Bordo
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7.1 - A supervisão executa o diário de bordo de acordo com o guia 2013.
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7.2 - O diário de bordo da supervisão tem os três itens obrigatórios (guia 2013, tarefas e espelho da rotina)?
8.0 - Agenda da Rotina
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8.1 - Verificar os ICs x IVS priorizados nas reuniões semanais, diárias e troca de turno? Árvores de ICs x IVs.
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8.2 - Está acontecendo a preparação das reuniões?
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8.3 - Verificar nas reuniões de semanais ( Presença x ações revertendo os ICs x IVs).
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8.4 - Priorizar qual reunião de troca de turno vamos fazer o check.
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8.5 - Reunião de diária ( presenças, relato de anomalias, IVs priorizados e acompanhamento dos DTOs).<br>
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8.6 - Verificar o cumprimento do plano de ação ? Relato de anomalias e IVs priorizados.
9.0 - Carta de controle
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9.1 - A estratégia do gerente de fábrica está chegando no chão de fábrica?
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9.2 - A operação sabe explicar a carta de controle? Ações preventivas e corretivas.
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A carta de controle está atualizada?
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9.3 - A carta de controle está com o gatilho bem definido? Atenção com o tempo da carta na área.
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9.4 - Existe alguma padronização das ações da carta de controle que alimentou algum padrão operacional.
10.0 - Relato de anomalias
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10.1 - Os operadores sabem explicar o relato de anomalias?
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10.2 - O gatilho foi bem definido?
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10.3 - O relato está chegando na causa fundamental?
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10.4 - As ações do relato de anomalias está sendo acompanhada em alguma rotina?
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10.5 - Todos os acionamentos do gatilho tem um relato de anomalias?
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10.6 - As ações do relato de anomalias está sendo acompanhada em reunião de produtividade?
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10.7 - Estamos revisando o gatilho do relato de anomalias?
11.0 - Gestão à Vista
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11.1 - Os quadros da área da UG estão atualizados? ( DN, Farol, Segurança, DN UG, plano de ação da UG, Árvore de IC x IV e foto)?
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11.2 - O quadro de troca de turno está atualizado?
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11.3 - O quadro de apontamento horário está atualizado?
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11.4 - Os quadros da área externa estão preenchidos?
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11.5 - A operação sabe explicar o quadro de gestão à vista?
12.0 - Solução de problema
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12.1 - O indicador foi bem definido?
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12.2 - Etapa P foi bem feita? ( fez o cruzamento com os produtos de gente, Mapa de processo, analise dos GOPs)?
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12.3 - Etapa D, verificar a % de cumprimento do plano de ação?
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12.4 - Etapa C, está sendo bem executada?
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12.5 - Etapa A, já temos alguma padronização?
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12.6 - Quais os focos do PDCA?
13.0 - Captação de idéias / Melhores práticas
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13.1 - Operação conhece?
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13.2 - está gerenciado?
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13.3 - Qual a % de idéias implantadas?
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13.4 - Quantas idéias viraram melhores práticas?
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13.5 - Existe reconhecimento das melhores práticas?
14.0 - GOPs
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14.1 - Existe acompanhamento dos GOPs?
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14.3 - Existe tratamento ?
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14.4 - Faz parte do GMR?
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14.5 - Qual a % de cumprimento das ações?
15.0 - Revisão desempenho
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15.1 - Como que está as reuniões de farol da UG?
Quais os Pontos positivos / negativo?
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Positivos
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Negativos
