Página de Título
-
Local
-
Realizado em
-
Preparado por
-
Localização
PARA TODOS OS NÍVEIS
-
Todas embalagens estão identificadas e de acordo ao plano de embalagem?
-
Todas as peças estão localizadas, identificadas e no local correto?
-
Todas as peças rejeitadas, suspeitas e esperando por retrabalho no posto de trabalho auditado, estão segregadas em uma área ou compartimento de material não-conforme?
-
A FTP e Folha de Elementos está em uma boa localização, com fácil visualização?
-
Os passos da FTP e Folha de Elementos são seguidos/obedecidos? (Se não, liste as operações não seguidas na coluna "comentários")
-
Os parâmetros indicados nas instruções estão sendo seguidos e registrados ? (Se aplicável)
-
Os operadores são certificados na estação/operação onde eles estão trabalhando? Para celulas criticas existe um backup definido ?
-
O operador sabe quais são as caracteristicas criticas ou de segurança do seu processo ?
-
Se um Alerta de Qualidade esta fixado: Está atualizado? Aprovado? Claramente visiável para o operador? Registro de Treinamento? O Alerta de Qualidade é seguido?
-
A primeira peça produzida pelo processo foi liberada e esta etiquetada e alocada no local definido ?
-
Os pontos de checagem de qualidade estão definidos no Plano de Controle/Folha de Elementos ? São checados como solicitado?
-
Onde existe Controle Estatístico do Processo ou Passa-ou-não passa é registrado de acordo com as instruções?
-
O Setup foi realizado conforme solicitado?
-
A verificação do Poka Yoke foi realizada e registrada como solicitado? (Plano de Controle/FTP/RIP) as peças coelho estão aprovadadas e em boas condições ?
-
As ferramentas / dispositivos auxiliares de produção estão em boas condiçõeos de uso?
-
Todos operadores estão utilizando os Equipamentos de Proteção como definido nas FTPs/Folhas de Elemento?
-
Todos os equipamentos de medição (Cálibre, Escala, etc.) estão na linha de produção, calibração em dia, e em boas condições?
PARA NIVEIS 2 E 3
-
Todos os requerimentos de TPM estão programados e realizados de acordo com o Plano, existe registros disponíveis?
-
Os objetivos de MTTR/MTBF são alcançados? Caso não esteja dentro do objetivo, esta sendo tratado na reunião de Resposta Rapida ?
-
Os registros de rastreabilidade estão armazenados (eletronicamente ou formulário local)?
-
A etiqueta original da embalagem do material / peça acompanha o material/peça quando existe a necessidade de mudar para uma embalagem diferente?
-
Os operadores estão consciente da última mudança de produto (se aplicável)?
-
Os operadores estão consciente da última mudança de processo (se aplicável)?
-
Os operadores estão conscientes da Autorização de Desvio relacionado com a peça produzida (se aplicável)?
-
Foi implementado algum novo metodo de medição no processo ? Ele foi validado ? Existe a necessidade de liberação diaria ? A liberação esta sendo realizada ?
-
Verificação das ações corretivas para as NC detectadas pelo Nivel Anterior que devem estar fechadas (Nivel 2 verifica do Nivel 1 e Nivel 3 verifica do Nivel 2) ou se estão controladas no Form. 506 - Issues List
NÍVEL 3
-
Os reports de PPM (ex. Interno e Externo) estão disponiveis e são de conhecimento dos operadores ?
-
As ações corretivas estão descritas e implementadas no tempo?
-
A última reclamação de cliente está apresentada no quadro para todos os empregados?
-
O registro de treinamento da última reclamação de cliente está disponível?
-
A quantidade de peças produzidas Hora a Hora esta conforme definido no TAKT TIME da linha?
