Auditoría General

• Sitio donde se ha realizado

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• Realizada el

  Date

• Preparada por

• Ubicación
  Address

Personal De Tienda

• Pertenencias del personal en su lugar correspondiente

  si

  no

• Hay buena comunicación con supervisor de zona

  Buena

  Razonable

  Deficiente

  N/A

• Plantilla completa (Cuántos)

  si

  no

Control De Mercancía

• Merma debidamente identificada y separada

  Seguro

  En riesgo

  N/A

• Se le dió salida a la merma en tiempo y forma (primeros 5 días del mes)

  Seguro

  En riesgo

  N/A

• Hubo incidencias al recibir mercancía de CEDIS a sucursal

  Si

  No

• Hay traspasos pendientes por registrar

  Si

  No

• Almacén seguro, sin puntos de fuga

  Pasa

  Falla

  N/A

Arqueó

• Hubo incidencias

  Si

  No

• Se encontró faltante o sobrante

  Si

  No

• Fondo de caja completo

  si

  no

• Cual fue la diferencia

• Registro de corte y depósitos completos y ordenados

  Sí

  No

  N/A

• Cartas responsivas de caja

  si

  no

• Hubo cancelaciones o devoluciones

  SI

  NO

• Que tipo de devoluciones predomina?

Inventario de marca

• Se realizo inventario

  si

  no

• Que marca fue inventariada

• Hubo diferencias

  Si

  No

• cual fue la diferencia

• Por que fue la diferencia

Cambios, Devoluciones O Cancelaciones (Cliente a tienda)

• Conocen las políticas de devoluciones y cancelaciones

  si

  no

• hubo devoluciones o cancelaciones

  Si

  No

• cuantas cancelaciones hubo en los últimos 30 días

• cual fue el motivo de la cancelación, agregar folio de ticket

• cuantas devoluciones hubo en los últimos 30 días

• cual fue el motivo de la devolución, agregar folio de ticket

• se siguen las políticas de devoluciones al pie de la letra

  si

  no

• se siguen las políticas de cancelación al pie de la letra

  si

  no

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