Information
-
Sitio donde se ha realizado
-
Documento No.
-
Título de la auditoría
-
Cliente / Sitio
-
Realizada el
-
Preparada por
-
Ubicación
-
Personal
-
¿Conoce el auditado el Sistema de Gestión de Calidad (QMS)?
-
¿Puede el auditado navegar por la intranet para encontrar el área de documentación del Sistema de gestión de calidad?
-
¿Cómo interactúa el auditado con otras unidades de negocio dentro de la organización?
1.0 Mapeo de requisitos y trazabilidad:
-
1.1 ¿La organización gestiona los requisitos y su trazabilidad? Mapeo de trazabilidad de la gestión de requisitos: requisitos del contrato/especificaciones del cliente: ¿cómo se capturan y gestionan? C
-
¿Notas de validación?
-
¿Evidencia fotográfica?
-
¿Nivel de conformidad?
2.0 Control y gestión documental:
-
2.1 ¿La organización ha establecido, implementado y mantenido la gestión de control de documentos?
-
¿Qué utiliza el host para administrar la calidad del documento?
Seguimiento de cambios
Registros de productos no conformes
Controles de carpeta
Controles de versión
Acceso a la carpeta
Proceso de revisión para la publicación de documentos
Retención de políticas
Templetes de documentos -
¿Notas de validación?
-
¿Evidencia fotográfica?
-
¿Nivel de conformidad?
3.0 Descripción de puestos y responsabilidades:
-
3.1 ¿Están documentadas las descripciones y responsabilidades de los puestos?
-
¿La organización utiliza descripciones de puestos para capturar las responsabilidades clave y aspectos de calidad?
-
¿Notas de validación?
-
¿Evidencia fotográfica?
-
¿Nivel de conformidad?
4.0 Controles de procedimiento y acceso:
-
4.1 Is the organisation aware of the Quality Management System?<br>
-
¿La organización sigue los procedimientos del QMS?
¿Se sigue el QMS ?
¿Se puede referenciar?
¿Hay conciencia y capacitación demostrada? -
¿Notas de validación?
-
¿Evidencia fotográfica?
-
¿Nivel de conformidad?
-
4.2 ¿La calidad es parte del proceso de inducción?
-
¿Notas de validación?
-
¿Evidencia fotográfica?
-
¿Nivel de conformidad?
5.0 Controles de medición:
-
5.1 ¿Hay evidencia de registros?<br>Calibración, prueba y verificación<br>Instalar aprobaciones<br>Estado de compilación, control de versiones, registros de software<br>Gestión de la configuración
-
¿Notas de validación?
-
¿Evidencia fotográfica?
-
¿Nivel de conformidad?
6.0 Gestión de problemas:
-
6.1 ¿Se rastrean y gestionan activamente los problemas?
-
Los problemas son rastreados activamente por?
Gestión de problemas o defectos
Seguimiento de la resolución
Seguimiento de mejoras
Acciones correctivas y preventivas
¿Se asignan propietarios? -
¿Notas de validación?
-
¿Evidencia fotográfica?
-
¿Nivel de conformidad?
7.0 Determinación de capacitación/competencia:
-
7.1 ¿Utiliza activamente la organización el análisis de la formación para determinar los requisitos de formación y registrar el progreso?
-
¿Hay evidencia de registros de capacitación?
Certificados
Calificaciones
Matriz de formación -
¿Notas de validación?
-
¿Evidencia fotográfica?
-
¿Nivel de conformidad?
8.0 Satisfacción del Cliente:
-
8.1 ¿Muestra la organización evidencia de gestión de las expectativas del cliente y acción correctiva al solicitar retroalimentación del cliente?
-
¿Cómo promueve la organización la retroalimentación de los clientes?
Gestión de comentarios y quejas
Encuestas
Información y comunicación (actas, reuniones, formalización y seguimiento de incidencias de clientes) -
¿Notas de validación?
-
¿Evidencia fotográfica?
-
¿Nivel de conformidad?
9.0 Controles de compras:
-
9.1 ¿La organización muestra evidencia de controles de compras?
-
¿Cómo aplica la organización los controles de calidad a las compras?
cheques de proveedores? Procedimientos para la incorporación de proveedores
Los sistemas del lugar de trabajo y la formación asociada
Controles de adquisiciones del proyecto
prefiero -
¿Notas de validación?
-
¿Evidencia fotográfica?
-
¿Nivel de conformidad?
10. Conformidad del Producto (y servicios) con los Requisitos:
-
10.1 ¿La organización demuestra prácticas para mostrar la conformidad con los requisitos del producto y servicio?
-
¿Cómo gestiona la organización la conformidad con los requisitos de los servicios y la entrega de productos?
¿Cómo se gestiona, rastrea?
Mantenido en el buen camino, ¿cómo?
Incluyendo la entrega del proyecto (WBS, gestión de recursos, revisión -
¿Notas de validación?
-
¿Evidencia fotográfica?
-
¿Nivel de conformidad?
11. Gestión de subcontratistas:
-
11.1 ¿La organización muestra evidencia de gestión de subcontratistas?
-
¿La organización verifica o audita a los subcontratistas? ¿Mostrar registro de comunicación, establecimiento de calidad de referencia?
Gestión de problemas -
¿Notas de validación?
-
¿Evidencia fotográfica?
-
¿Nivel de conformidad?
12. Gestión del diseño:
-
12.1 ¿Gestiona la organización la determinación y gestión funcional y de desempeño?
-
¿Cómo se controla y gestiona, se mide?
Prueba, validación
Responsabilidades definidas
Comunicación
Revisiones de diseño
Revisiones hechas por colegas
Control de cambios -
¿Notas de validación?
-
¿Evidencia fotográfica?
-
¿Nivel de conformidad?
13. Aspectos de calidad del producto/proyecto:
-
13.1 ¿Existen metas o políticas locales de calidad?<br>Proyecto KPI's y seguimiento de proyectos<br>Indicadores de adelanto y retraso<br>¿Algún sistema de aseguramiento de la calidad?<br>Análisis de datos o métricas<br>Seguimiento y medición del rendimiento
-
¿Notas de validación?
-
¿Evidencia fotográfica?
-
¿Nivel de conformidad?
14. Consideraciones de cumplimiento:
-
14.1 ¿La organización está gestionando las consideraciones de cumplimiento, gestionando y cumpliendo con las obligaciones?
-
¿Cómo gestiona y cumple la organización las obligaciones de cumplimiento?
Obligaciones de privacidad
Obligaciones de seguridad
certificaciones
Guías gubernamentales clave
Requisitos del cliente para inducciones, gestión de seguridad. -
¿Notas de validación?
-
¿Evidencia fotográfica?
-
¿Nivel de conformidad?
15. Revisión de la dirección:
-
15.1 ¿Existe evidencia de la organización de los aportes y la dirección de la gerencia?
-
¿Cómo facilita la organización los aportes y la dirección de la gerencia?
¿Establecimiento de prioridades?
Informes de gestión, semanales o mensuales
Informes contra KPI o hitos
Seguimiento de los entregables del proyecto. -
¿Notas de validación?
-
¿Evidencia fotográfica?
-
¿Nivel de conformidad?
16. Riesgo:
-
16.1 ¿La organización demuestra la gestión de riesgos, evidencia y consideración en la toma de decisiones?
-
¿Qué evidencia de riesgo se considera en la toma de decisiones?
¿Es el un registro de riesgos? ¿Por calidad, seguridad, proyecto u operativo? -
¿Notas de validación?
-
¿Evidencia fotográfica?
-
¿Nivel de conformidad?
Solo uso de oficina:
-
¿Fecha de la auditoría?
-
Firma del anfitrión
-
Firma del asesor
-
Version: safety cloud/ iauditor V5.1
Created: May 2014 - Modified: june 16 - Review: May 2023
Página sin nombre
