Information
Programa de auditoria
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Proyecto de reforestacion ITLA
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Campus Central ITLA
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ITLA
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Realizado en ITLA
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Preparado por
1. Definicion.
Introducción
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Este programa de auditoría está diseñado para evaluar el proyecto de reforestación de la Universidad ITLA. El objetivo es verificar que el proyecto se ejecute de acuerdo con los planes y objetivos establecidos, y que se cumpla con las normas ambientales y sociales aplicables.
Alcance de la auditoria
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Planificación: Revisar el plan de reforestación para verificar que esté completo, sea adecuado y se haya elaborado de acuerdo con los objetivos y metas establecidas.
- Cumple los requisitos
- No cumple
- Oportunidad de mejora
- NA
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Implementación: Evaluar la ejecución del proyecto de reforestación para verificar que se esté llevando a cabo de acuerdo con el plan y que se estén utilizando las técnicas adecuadas.
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Monitoreo y Evaluación: Revisar los sistemas de monitoreo y evaluación del proyecto para verificar que sean adecuados y estén generando información útil para la toma de decisiones.
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Cumplimiento: Verificar que el proyecto de reforestación cumpla con todas las normas ambientales y sociales aplicables.
Metodologia de la auditoria
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Revisión documental: Revisar los documentos del proyecto, como el plan de reforestación, los informes de monitoreo y evaluación, y los permisos de la institución.
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Inspecciones de campo: Se realizarán inspecciones de campo para observar el estado de las plantaciones y verificar que se estén utilizando las técnicas adecuadas.
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Entrevistas: Se entrevistará al personal del proyecto, a los responsables de la toma de decisiones y a otras partes interesadas.
2. Planificación.
2.1 Inspeccion del campo
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Identificar las areas dentro del campus que serán reforestadas.
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Verificar la selección de especies de arboles mas adecuadas para las condiciones del campus.
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Verificar limpieza, arado y enriquecimiento del suelo para asegurar un buen establecimiento de los arboles.
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Verificar que la organización de las jornadas de plantación.
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Verificar el riego, control de plagas y maleza de cuidado de los arboles.
2.2 Objetivos de calidad y planificación para alcanzarlos
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Verificar que los objetivos de calidad se establezcan en las funciones, niveles y procesos relevantes.
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Verificar que los objetivos de calidad sean monitorizados.
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Verificar que los objetivos sean consistentes con los procedimientos.
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Verificar que los objetivos sean relevantes para la conformidad del medio ambiente
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Verificar que los objetivos estén documentados.
3. Revision
3.1 Recursos
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Verificar cómo se determinan los recursos para la organización.
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Revisar cómo se consideran las capacidades y limitaciones de los recursos internos.
- Cumple los requisitos
- No cumple
- Oportunidad de mejora
- NA
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Verificar cómo se determinan los recursos para garantizar resultados de la reforestación y monitorización válidos.
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Verificar la información documentada que muestre una evidencia de idoneidad para los recursos de monitorización.
4. Entrevistas.
4.1 Realizacion de entrevistas con el personal
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Verificar la encuestas realizadas al personal sobre el conocimiento del tema.
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Verificar cómo la organización ha planificado, implementado las capacitaciones al personal
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Verificar cómo se determinan los requisitos para las capacitaciones
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Observar la actividades del personal.
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Revisar cómo los resultados de las capacitaciones son adecuados para las operaciones.
5. Pruebas de Controles
5.1 Evaluar la eficacia del sistema de control interno del proyecto
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Verificar las actividades.
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Revisar las pruebas de cumplimiento.
5.2 Obtención de evidencia.
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Verificar documentos.
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Recopilación de fotografías.
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Obtención de declaraciones
5.3 Informacion Documentada
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Verificar que la información documentada requerida por la norma ISO 14001: 2015.
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Verifique la información documentada que muestra la efectividad por la NOM-001-SEMARNAT-1996
10. Mejora
10.3 Mejora continua
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Verifique cómo la organización mejora continuamente. ¿Se consideran los resultados del análisis y la evaluación y el producto de la revisión por parte de la dirección para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben abordarse como parte de la mejora continua?
Rúbrica
Rúbrica
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Yo, el abajo firmante, he completado esta auditoría de manera precisa. He adjuntado las pruebas requeridas y declaro que esta evaluación está completa.
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Nombre completo y firma del auditor
