Plantilla de preparación ISO 22000

• Cliente

• Ubicación
  Address

• Inspeccionado por

• Realizado en (fecha y hora)

  Date

PREGUNTAS GENERALES

• ¿Se han definido la política de calidad y los objetivos de calidad detallados y medibles?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se han investigado, establecido y aplicado los requisitos de los clientes?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se han definido y documentado las autoridades y responsabilidades dentro de su organización?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se ha definido, documentado y establecido la comunicación interna entre las distintas funciones de su organización?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se ha definido el sistema de gestión en un manual?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se ha descrito el control de los documentos y datos en un procedimiento?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Está descrito en un procedimiento el control de los registros de calidad?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se ha realizado una revisión de la gestión y se han implementado las tareas resultantes?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se han determinado las necesidades de formación? ¿Se han aplicado las medidas de formación necesarias y se ha revisado su eficacia?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se han determinado y proporcionado los recursos necesarios para la satisfacción del cliente y la aplicación y mejora de los procesos?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Es el entorno de trabajo adecuado para el cumplimiento de los requisitos del producto y del cliente?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se miden y controlan los procesos de realización del producto?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se determinan los requisitos del cliente para los productos?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se ha establecido una comunicación regular con los clientes para este fin?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se miden y controlan las características de los productos?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Existe un sistema para medir y analizar los datos sobre el rendimiento del sistema de gestión (por ejemplo, el cumplimiento de los requisitos del cliente, las características del proceso y del producto, etc.)?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se mide y controla la satisfacción del cliente?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se describen en un procedimiento las auditorías internas de calidad?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se describe en un procedimiento el control de los productos no conformes?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Existen planes y procesos para la mejora continua del sistema de gestión?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se describen las acciones correctivas en un procedimiento?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se describen las acciones preventivas en un procedimiento?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Su sistema de gestión abarca varios emplazamientos, sedes o sucursales que deberían estar cubiertos por la certificación?

  Sí

  No

  N/A

CERTIFICACIÓN MULTISITIO

• ¿Se incluirán en la certificación todos los emplazamientos/sedes/sucursales enumerados en la página 1 de este cuestionario?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Utilizan todos los emplazamientos/sedes/sucursales procesos de producción idénticos o comparables?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Utilizan todas las sedes/sitios/sucursales las mismas materias primas o materiales de producción o comparables?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Se han sometido todas las sedes/sitios/sucursales a una auditoría interna completa y están disponibles los resultados de estas auditorías?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Existe una revisión de la gestión común para todos los emplazamientos/sitios/sucursales?

  Sí

  No

  N/A

• ¿Todo el personal de gestión que participa en el sistema de gestión medioambiental tiene el mismo acceso y autoridad en todos los emplazamientos/sitios/sucursales?

  Sí

  No

  N/A

FINALIZACIÓN

• Recomendaciones

• Nombre completo y firma del inspector