AUDITORIA INTERNA TGC

• AUDITORIA NUMERO:

• Fecha:

  Date

• TIENDA AUDITADA

• Location
  Address

• NOMBRE DEL AUDITOR

• ENCARGADO DE LA TIENDA

• EFECTIVO EN CAJA (10 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  10

• DIFERENCIA (5 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  5

• DEPÓSITOS (5 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  5

• FIRMA DEL ENCARGADO DE ESTACION

  Sign

PROMOCIONES VIGENTES

• EXISTENCIAS SUFICIENTES (1 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• MATERIAL POP EXHIBIDO (1PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• CONOCEN MECÁNICA DE PROMO (1PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

PRECIOS

• EXHIBIDOS (1PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• ACTUALIZADOS (1PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

PLANOGRAMAS

• CATEGORÍA EN POSICIÓN (1PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• PRODUCTO EN POSICION (1 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• SIN ESPACIOS (1 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

ORDENES DE SERVICIO

• INSTALACIONES (1 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS (1 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• EQUIPOS DE TIENDA (1 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

LIMPIEZA

• ÚTILES DE LIMPIEZA (1PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• CHECK OUT (1 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• PISO DE VENTA (1 PTO)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• FASTFOOD (1 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• CUARTO FRIO (1 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• BODEGA (1PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• GÓNDOLAS (1 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• ÁREA EXTERIOR (1 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

PERSONAL

• PLANTILLA COMPLETA (1 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• CAPACITADOS Y CERTIFICADOS (1 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• PORTAN UNIFORME Y GAFETTE (1 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• USUARIO Y CONTRASEÑA PERSONAL (1 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• FACULTADES POR USUARIO (1 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• ASIGNACION INTRANOM (1 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

SISTEMAS Y COMUNICACIÓN

• PROGRAMAS NO AUTORIZADOS (1 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• OUTLOOK (1 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• PANDION (1 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• TEAMVIEWER (1 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• HQ CLIENT (1 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

PROCEDIMIENTO

• ENTREGA DE TURNO (3 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

  2

  3

• CHECKLIST DE TURNO (2 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

  2

• INVENTARIOS SELECTIVOS/OBLIGADOS (3 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

  2

  3

• ARQUEO SORPRESIVO (2 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

  2

• BITÁCORA (1 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

INVENTARIOS

• INVENTARIOS ALEATORIOS (3 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

  2

  3

• NO HAY TRANSFERENCIAS PENDIENTES (2 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

  2

• SIN MERMA PENDIENTE POR ELIMINAR (3 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

  2

  3

• SIN EXCEDENTE DE STOCK (2 PTS)

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

  2

• DESVIACION DE INVENTARIO NO MAYOR A 0.3 % (1 PTS)

• 0

  1

• ROTACIÓN DE INVENTARIO IGUAL O MAYOR A 1 (1 PTS)

• 0

  1

PROTOCOLO DE SERVICIO

• SALUDO (1 PTS) "Buenos días (tardes o noches) ¡BIENVENIDO A TIENDAS GES!,

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• PRESENTACIÓN Y SERVICIO (1 PTS ) "¿Encontró todo lo que buscaba?

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• MÉTODO DE PAGO Y SERVICIO (1 PTS) "¿Cuál es su medio de pago?”.

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• VENTA SUGESTIVA (1 PTS) “¿Requiere usted tiempo aire?”

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• COBRO (1 PTS)
  "Su total es de XXX pesos, ¿desea redondear? / ¿Desea donar?, recibo XXX pesos y entrego XXX de cambio".
  • Recuerde que tiene 24 hrs para generar su factura.

• CALIFICACION OBTENIDA

  0

  1

• DESPEDIDA "Gracias por comprar en Tiendas GES", regrese pronto.

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

FAST FOOD

• PRODUCTO DISPONIBLE ( 3 PTS )

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

  2

  3

• INSUMOS DISPONIBLES (2 PTS )

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

  2

• CONTROL PEPS ( 1PTS )

• CALIFICACIÓN OBTENDIA

  0

  1

• EQUIPOS FUNCIONANDO ( 1 PTS )

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• MATERIAL DE TRABAJO (1 PTS )

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• CONTROL DE MERMA (1 PTS )

• CALIFICACIÓN OBTENDIA

  0

  1

MARCO LEGAL

• PERMISOS Y LICENCIAS ( 1 PTS )

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• SEÑALETICA ( 0.5 PTS )

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  0.5

• EXTINGUIDORES ( 0.5 PTS )

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  0.5

• BOTIQUÍN ( 0.5 PTS )

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  0.5

• FUMIGACION ( 0.5 PTS )

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  0.5

FUNCIONES OPERATIVAS

• PLAN TRIMESTRAL ( 3 PTS )

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

  2

  3

• TABLERO INDICADOR MENSUAL ( 2 PTS )

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

  2

• CONTROL DE GASTOS ( 1 PTS )

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• PEDIDO Y RECEPCIÓN DE PAPELERÍA ( 1 PTS )

• CALIFICACIÓN OBTENIDA

  0

  1

• ANOTACIONES GENERALES

• FIRMA ENCARGADO DE TIENDA

  Sign

• FOTO ENCARGADO DE TIENDA

  Media

• FIRMA AUDITOR DE TGC

  Sign