Information

  • AUDITORIA NUMERO:

  • Fecha:

  • TIENDA AUDITADA

  • Location
  • NOMBRE DEL AUDITOR

  • ENCARGADO DE LA TIENDA

CONTROL DE EFECTIVO

  • EFECTIVO EN CAJA (10 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • DIFERENCIA (5 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • DEPÓSITOS (5 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • FIRMA DEL ENCARGADO DE ESTACION

IMAGEN

PROMOCIONES VIGENTES

  • EXISTENCIAS SUFICIENTES (1 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • MATERIAL POP EXHIBIDO (1PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • CONOCEN MECÁNICA DE PROMO (1PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

PRECIOS

  • EXHIBIDOS (1PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • ACTUALIZADOS (1PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

PLANOGRAMAS

  • CATEGORÍA EN POSICIÓN (1PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • PRODUCTO EN POSICION (1 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • SIN ESPACIOS (1 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

ORDENES DE SERVICIO

  • INSTALACIONES (1 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS (1 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • EQUIPOS DE TIENDA (1 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

LIMPIEZA

LIMPIEZA

  • ÚTILES DE LIMPIEZA (1PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • CHECK OUT (1 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • PISO DE VENTA (1 PTO)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • FASTFOOD (1 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • CUARTO FRIO (1 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • BODEGA (1PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • GÓNDOLAS (1 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • ÁREA EXTERIOR (1 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

PERSONAL

PERSONAL

  • PLANTILLA COMPLETA (1 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • CAPACITADOS Y CERTIFICADOS (1 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • PORTAN UNIFORME Y GAFETTE (1 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • USUARIO Y CONTRASEÑA PERSONAL (1 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • FACULTADES POR USUARIO (1 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • ASIGNACION INTRANOM (1 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

SISTEMAS Y COMUNICACIÓN

SISTEMAS Y COMUNICACIÓN

  • PROGRAMAS NO AUTORIZADOS (1 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • OUTLOOK (1 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • PANDION (1 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • TEAMVIEWER (1 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • HQ CLIENT (1 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO

  • ENTREGA DE TURNO (3 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • CHECKLIST DE TURNO (2 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • INVENTARIOS SELECTIVOS/OBLIGADOS (3 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • ARQUEO SORPRESIVO (2 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • BITÁCORA (1 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

INVENTARIOS

INVENTARIOS

  • INVENTARIOS ALEATORIOS (3 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • NO HAY TRANSFERENCIAS PENDIENTES (2 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • SIN MERMA PENDIENTE POR ELIMINAR (3 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • SIN EXCEDENTE DE STOCK (2 PTS)

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • DESVIACION DE INVENTARIO NO MAYOR A 0.3 % (1 PTS)

  • ROTACIÓN DE INVENTARIO IGUAL O MAYOR A 1 (1 PTS)

PROTOCOLO DE SERVICIO

PROTOCOLO DE SERVICIO

  • SALUDO (1 PTS) "Buenos días (tardes o noches) ¡BIENVENIDO A TIENDAS GES!,

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • PRESENTACIÓN Y SERVICIO (1 PTS ) "¿Encontró todo lo que buscaba?

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • MÉTODO DE PAGO Y SERVICIO (1 PTS) "¿Cuál es su medio de pago?”.

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • VENTA SUGESTIVA (1 PTS) “¿Requiere usted tiempo aire?”

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • COBRO (1 PTS)
    "Su total es de XXX pesos, ¿desea redondear? / ¿Desea donar?, recibo XXX pesos y entrego XXX de cambio".
    • Recuerde que tiene 24 hrs para generar su factura.

  • CALIFICACION OBTENIDA

  • DESPEDIDA "Gracias por comprar en Tiendas GES", regrese pronto.

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

FAST FOOD

FAST FOOD

  • PRODUCTO DISPONIBLE ( 3 PTS )

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • INSUMOS DISPONIBLES (2 PTS )

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • CONTROL PEPS ( 1PTS )

  • CALIFICACIÓN OBTENDIA

  • EQUIPOS FUNCIONANDO ( 1 PTS )

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • MATERIAL DE TRABAJO (1 PTS )

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • CONTROL DE MERMA (1 PTS )

  • CALIFICACIÓN OBTENDIA

MARCO LEGAL

MARCO LEGAL

  • PERMISOS Y LICENCIAS ( 1 PTS )

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • SEÑALETICA ( 0.5 PTS )

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • EXTINGUIDORES ( 0.5 PTS )

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • BOTIQUÍN ( 0.5 PTS )

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • FUMIGACION ( 0.5 PTS )

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

OPERATIVA

FUNCIONES OPERATIVAS

  • PLAN TRIMESTRAL ( 3 PTS )

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • TABLERO INDICADOR MENSUAL ( 2 PTS )

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • CONTROL DE GASTOS ( 1 PTS )

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

  • PEDIDO Y RECEPCIÓN DE PAPELERÍA ( 1 PTS )

  • CALIFICACIÓN OBTENIDA

ANOTACIONES GENERALES

  • ANOTACIONES GENERALES

  • FIRMA ENCARGADO DE TIENDA

  • FOTO ENCARGADO DE TIENDA

  • FIRMA AUDITOR DE TGC

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