Information
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AUDITORIA NUMERO:
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Conducted on
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TIENDA AUDITADA
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Location
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NOMBRE DEL AUDITOR
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ENCARGADO DE LA TIENDA
SEGURIDAD EN INSTALACIONES
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CANDADOS DE SUCURSAL DISPONIBLES Y EN BUEN ESTADO (2PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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CORTINAS FUNCIONANDO Y LIMPIAS (1PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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LLAVES DISPONIBLES Y EN BUEN ESTADO (2 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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CERROJOS LIMPIOS Y EN BUEN ESTADO (1 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
ORDENES DE SERVICIO
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INSTALACIONES (1 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS (1 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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EQUIPOS DE TIENDA (1 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
LIMPIEZA
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SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE ÚTILES DE LIMPIEZA (1PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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ESCRITORIO (2 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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PUERTAS ( 2 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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PAREDES (2 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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PISOS (2 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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BAÑOS (2PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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CUARTO FRIO ( 2 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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ALMACEN (2 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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GONDOLAS ( 2 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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FACHADA Y ESTACIONAMIENTO (ÁREA EXTERIOR) (2 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
PERSONAL
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PLANTILLA COMPLETA (1 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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CAPACITADOS Y CERTIFICADOS (1 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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PORTAN UNIFORME (1 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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USUARIO Y CONTRASEÑA PERSONAL (1 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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FACULTADES POR USUARIO (1 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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ASIGNACIÓN EN INTRANOM (1 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
SISTEMAS Y COMUNICACIÓN
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PROGRAMAS NO AUTORIZADOS (1 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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OUTLOOK (1 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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PANDION (1 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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TEAMVIEWER (1 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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HQ CLIENT (1 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
PROCEDIMIENTO
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES (5 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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CHECKLIST DE DIARIO (3 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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INVENTARIOS SELECTIVOS/OBLIGADOS (4 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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BITACORA (1 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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CONTROL DE PRODUCTOS (5 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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CONTROL DE TRASNEFRENCIAS
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
INVENTARIOS
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INVENTARIOS ALEATORIOS (4 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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NO HAY TRANSFERENCIAS PENDIENTES ( 3 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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SIN MERMA PENDIENTE POR ELIMINAR (3 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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SIN EXCEDENTE DE STOCK (5 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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DESVIACIÓN DE INVENTARIO NO MAYOR A 0.3% ( 4 PTS )
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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ROTACIÓN DE INVENTARIO IGUAL O MAYOR A 1 (1 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
MARCO LEGAL
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PERMISOS Y LICENCIAS (3 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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SEÑALÉTICA (1 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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EXTINGUIDORES (1 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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BOTIQUÍN (1 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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FUMIGACIÓN (1 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
OPERATIVA
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PLAN TRIMESTRAL (3 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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TABLERO INDICADOR MENSUAL (2 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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VERIFICACIÓN DE COSTOS VS PRECIOS (5 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
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SOLICITUD Y RECEPCIÓN DE PAPELERÍA (1 PTS)
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CALIFICACIÓN OBTENIDA
ANOTACIONES GENERALES
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ANOTACIONES GENERALES
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FIRMA ENCARGADO DE CEDIS
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FOTO DEL ENCARGADO DEL CEDIS
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FIRMA AUDITOR TGC
