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Realizado el
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Preparado por
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Ubicación
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Personal
Auditoría
Seguridad
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¿Usa el operador el equipo de seguridad requerido en el area auditado?
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Revisar la ayuda visual para identificar el EPP (guantes, mascarillas, lentes, zapatos, mangas, etc.) requerido para realizar la operación
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¿Se tiene el kit de seguridad disponible y vigente en el área para atender cualquier emergencia?
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Buscar que los extintores se encuentren sin retirar seguros y verificados
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¿Los equipos o dispositivos de seguridad funcionan correctamente?
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Revisar guardas, barras de seguridad, paros de emergencia etc. Si existe una condición insegura observada, documentarla y reportarla con EHS
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¿El operador conoce como funcionan los paros de emergencia?
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Verificar que el operador conozca donde se encuentran los paros de emergencia y seguridad
Mano de obra/Capacitación
Mano de obra/Capacitación
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¿El operador conoce cual fue el mas reciente problema de calidad y esta haciendo lo correcto para evitarlo?
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Buscar que la alerta de calidad este posteada y que el operador conozca la causa raíz si esta ya ah sido identificada
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¿Los operadores están calificados para realizar el trabajo asignado en la operación?
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Buscar que solo operadores certificados con el 50% o mas realicen la operación. Si no tiene gafete y/o no esta formalmente entrenado en la operación, el supervisor o líder deben asignar a alguien que certifique que el 100% del material producido esta dentro de especificación.
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¿Se esta siguiendo la instrucción de trabajo de cada operación?
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Confirmar que los operadores siguen las hojas de instrucción de trabajo (verificar que están disponibles y los operadores las conocen)
Actividades de Mantenimiento
Actividades de Mantenimiento
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¿Existen plan de mantenimiento autónomo y este se esta ejecutando por el operador de cada maquina?
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Validar que esta implementando el mantenimiento autónomo y se llena el check list. Si aun no esta implementado el check list, validar que la maquina se encuentra limpia y ordenada
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¿Existe un plan de mantenimiento preventivo en cada una de las maquinas auditadas?
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Si la maquina no tiene una etiqueta de mantenimiento, buscar con el departamento de mantenimiento que muestre la evidencia de que se le dio mantenimiento preventivo.
Materiales Consumibles
Materiales Consumibles
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¿Toda la materia prima esta identificada en la célula de trabajo y en su lugar correcto?
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Identificación de material, fecha de caducidad, requerimiento de almacenaje de material, ubicación apropiada, etc.
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¿Se conserva la materia prima sin que pierda o afecten sus propiedades?
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Se protege la materia prima del polvo y agentes extraños. Se respetan las condiciones de temperatura para evitar alteración.
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¿Se almacenan los materiales en la célula de trabajo de manera adecuada? Sin que exista riesgo de derrame o contaminación en piezas.
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Se contienen en recipientes identificados con nivel de riesgo que protejan al usuario y cualquier contaminación al medio ambiente.
Trabajo en proceso
Trabajo en proceso
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¿Se tiene un área así como un control sobre las partes de retrabajo o rechazo?
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Verificar que las piezas estén bien identificadas, en su respectivas áreas. De no tenerse identificados los pisos y/o áreas, levantar discrepancia para que se realice la identificación.
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¿El producto terminado esta siendo correctamente etiquetado?
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Verificar que el operador este siguiendo los pasos establecidos para el etiquetado del producto terminado. Asegurar que el líder o supervisor audite esta operación.
Verificacion de ERROR PROOFING (EP) y MISTAKE PROOFING (MP)
Verificacion de ERROR PROOFING (EP) y MISTAKE PROOFING (MP)
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¿Los poka yokes son verificados al menos una vez por turno ( sensores de corte, sensores de presencia de piezas, alarmas auditivas, sensores de seguridad etc)?
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Probar que el poka yoke funciona correctamente
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Especificar que poka yoke fue probado tomar foto.
Puesta a punto
Puesta a punto
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¿Existe documento que indique como obtener la primera pieza al arranque o ajuste del equipo?
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Verificar que el operador tenga un documento donde se indique cuales son los puntos de control para liberar la primer pieza y como se controlan?
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¿Las partes de puesta a punto conformes y no conformes son controladas y segregadas?
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Verificar si existen las partes liberadas de primer pieza y están ubicadas en su lugar ( lunar verde en cada pieza con nombre numero y fecha). Las piezas nok estén el área y/o contenedor designado para scrap.
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¿El lider o supervisor verifican que la primer pieza ha sido correctamente liberada?
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Verificar que la primer pieza tenga la firma del auditor y que exista plan de reacción cuando esta no cumpla.
Orden y Limpieza
Orden y Limpieza
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¿Se observan maquinas, equipos, materiales, herramientas o documentos innecesarios, obsoletos o fuera de lugar en piso?
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Verificar que no existan artículos innecesarios y toda la documentación posteada este completa, actualizada y en su lugar correspondiente.
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¿La célula cuenta con una estación de limpieza y se llevan acabo las actividades de limpieza?
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Verificar que los programas de limpieza sean realizados en tiempo y forma (observar nivel de limpieza) Buscar que el formato sea llenado y es congruente con las condiciones de la célula.
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¿Todos los artículos en piso están limpios y se respetan las delimitaciones?
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Verificar que se respeten todas las delimitaciones y que todos los equipos, máquinas, materia prima y material terminado estén rotulados y sea de fácil entendimiento para todos los operadores de la célula/linea .
Monitoreo
Monitoreo
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¿Se monitorean los indicadores de la célula y/o linea se trabaja en mejorarlos esto incluyen LPA?
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Buscar tablero de indicadores como scrap, rechazo interno, productividad, reclamo de clientes etc., así como los planes de acción para mejorar el proceso.
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¿Se esta siguiendo el plan de control para garantizar la calidad de la operacion realizada por el personal de producción ?
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Verificar que el personal de la célula producción tenga el plan de control y muestre evidencia del seguimiento y apego a las especificaciones mediante los controles en frecuencia y tamaño. Auditar 2 operaciones al azar.
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¿Se respetan los parámetros de máquinas establecidos?
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Verificar que en la hoja de parámetros solo se encuentren valores dentro de especificación, de lo contrario el registro debe mostrar comentarios o acciones correctivas.
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¿Se encuentran los gages calibrados incluyendo el gage final?
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Verificar la fecha de calibración de gage y verificar su funcionamiento. (Anotar fecha y numero de gage).