Página de Título
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Empresa
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Realizado em
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Preparado por
Inspeção
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Montador
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1. Os dispositivos enviados para montagem são controlados? Estão descritos os locais e responsáveis pelo uso? Durante amostragem estava conforme?
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2. Há controle do material enviado para cada montador? Com assinatura de quem recebeu e a quantidade? Com controle de peso?
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3. Há ordens de montagem com mais de 30 dias em aberto – verificar registro dos últimos 3 meses
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4. Os sacos estão corretamente identificados (nº da Ordem de montagem)?
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5. O DRE está atualizado? Com comprovante dos pagamentos? Verificar últimos 3 meses.
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6. Há ocorrências abertas pela área da qualidade, nos últimos 6 meses?
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7. Todos os formulários padrões Pluzie estão preenchidos corretamente? Foi realizada uma rastreabilidade e devidamente apresentados os registros?
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8. Há área adequada para separação e recebimento dos materiais? Limpo e organizado?
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9. Desempenho nas consultorias está sendo satisfatório?( ver na Pluzie)
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10. O local de recebimento e separação é fechado e seguro?
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11. O local tem apólice de seguro?
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12. São repassados benefícios para os montadores? No mínimo 35% do valor recebido da bonificação? Há notas fiscais? Fotos? Que possam comprovar?
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13. As fichas de cadastro dos montadores estão completas?
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14. Os controles de pagamento dos montadores estão em dia e organizados? (amostragem de 5 montadores)
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15. É monitorado o desempenho de cada montador subcontratado?
Resultado da auditoria
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Conclusões
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Pontuação total (Meta > 165)
