Information
-
Audit date:
-
Conducted by:
-
Area
- Prmary
- Secondary
- Filter department
- Warehousing
-
Specific location
- LU 11
- LU 12
- LU 13
- LU14
- LU 15
- LU 21
- LU 22
- Linija za ubacivanje
- Linija za sosiranje
- Gotova roba sekcija 1
- NTM sekcija 3
- FM 3
- FM 4
1.0 - SAFE work environment
-
1.1 Safety of the machines and equipment (protection of rotating parts (belts, transporters, chains); mechanical guards, windows & interlocks; safety switches, STOP buttons for emergencies; safety evidences - control checklists...)
-
1.2 - LOTO procedure and other safety procedures and instructions; proper use of safety records; signs and warnings
-
1.3 - Handling and disposal of sharp objects
-
1.4 - Proper tools: available, on defined places, no unsafe improvised solutions
-
1.5 - Fire protection equipment in place; no fire safety risks; free evacuation exits; employees are familiar with the evacuation exits
-
1.6- Izdignute povrsine / rad na visini (dostupnost; tehnicka ispravnost platformi, mobilnih platformi, skela, merdevina, stepenica na merdevinama itd; evidencije o proveri, atesti, uputstva...) <br>
-
1.7 - Bezbednost elektro i prateće opreme; elektro kabineti i kabliranje su pod kontrolom; uzemljenje ispravno.
-
1.8 - Sredstva unutrasnjeg transporta (ne postoje ostecenja na sredstvima unutrasnjeg transporta; postupak provere; dozvole za rad)
-
1.9 - Ormar za prvu pomoć je dostupan, kompletan i pod kontrolom
-
1.10 - Licna zastitna sredstva: dostupna, odgovarajuca i pravilno se koriste; odrzavaju se i vodi se racuna o higijeni; zaduzivanje LZS...
-
1.11 - Postuju se opsta BZNR pravila (hrana, pice, nakit); Osvetljenje u prostoriji je odgovarajuce
-
1.12 - Skladistenje materijala (pravilno skladistenje i redjanje materijala i gotovih proizvoda, ergonomija, obelezavanje itd.)
-
1.14- Raspolozivost dokumentacije (atest/sertifikat, evidencija treninga zaposlenih, dozvola za rad za sopecificne poslove itd)
2.0 - SORTIRANO , napravi podelu izmedju potrebnih i nepotrebnih stvari
-
2.2 - Nema duvana, NTM materijala i slicnih materijala u oblastima gde nisu potrebni za trenutnu ili narednu proizvodnju
-
2.1 - Nema nepotrebne opreme, alata, uredjaja, dokumentacije
-
2.3 - Oprema I alati nisu osteceni, polomljeni.. itd
-
2.4 - U oblasti se nalaze kontejneri za separaciju otpada i primenjuju se pravila za separaciju otpada (reciklirajuci i ne reciklirajuci, opasan i neopasan, prema vrsti)
3.0 - SREDJENO, sve ima svoje mesto i sve je na svom mestu
-
3.1 - Predmeti su podeljeni, poredjani i jasno oznaceni (police, radna kolica, stolovi, podovi..), te je ocigledno gde stoje i gde trebaju biti vraceni (krpe, cetke za ciscenje, iskorisceni nozici, alati za održavanje masina..)
-
3.2 - Materijali i proizvodi nisu postavljeni direktno na pod (na pr.: nalaze se na kolicima, paletama..) sem ukoliko procedurom nije drugacije definisano. Stvari se vracaju na svoje mesto posle upotrebe.<br>
-
3.3 - Prolazi su slobodni, od nagomilanog materijala ili drugih prepreka, jasno obelezeni i lako uocljivi. Linije su prave, pod pravim uglovima, obelezene cistom ravnom bojom (stari/nevazeci raspored je izbrisan).
4.0 - SJAJNO, ciscenje i trazenje nacina da okruzenje bude cisto i uredno
-
4.1 - Svi podovi u radnoj oblasti su ocisceni, bez tragova necistoce i prljavstine (ulje, voda, prasina..). Linije, obelezja, znaci, itd su ocisceni i jasno vidljivi.
-
4.2 - Materijali za ciscenje su lako dostupni. Postoji osoba odgovorna za kontrolu ciscenja
-
4.3 - Sve masine su ociscene, ne postoje prostori nizi od 2 metra koji nisu ocisceni
-
4.4 - Implementirani su uredjaji/mehanizmi koji se koriste kao mere zastite u cilju sprecavanja kontaminacije proizvoda (stitnici, ograde, fioke..)
-
4.5 - Nema drugih problema sa cistocom (koji nisu napred navedeni)
5.0 - STANDARDIZOVANO , održavanje i praćenje prethodnih kategorija
-
5.1 - Sva potrebna dokumentacija (standardi, radna uputstva, OEM dokumentacija, MSDS liste..) je vazeca i stoji na unapred definisanim mestima.
-
5.2 - Za svu mobilnu oprema jasno je definisana i oznacena pozicija
-
5.3 - Svi alati, materijali,..imaju jasno definisanu i oznacenu poziciju
-
5.4 - Postoje i primenjuju se potrebne ček liste
-
5.5 - Sve incident oblasti su obelezene (bezbedonosni znak, OPL…)/azuriran EHS kutak<br>Otpad je pravilno obelezen
-
5.6 - Postoji adekvatna vizualizacija KPI-jeva (table,posteri.. se nalaze na definisanom mesu i redovno se popunjavaju)
6.0 - STABILNO, pridržavanje pravila
-
6.1 - Zaposleni upoznati sa 6S procedurom
-
6.2 - Na definisanom mestu se nalaze rezultati sa predhodnog audita I lako ih je pratiti
-
6.3 - Postoji akcioni plan sa 6S poboljsanjima. Koliko zadatih rokova u listi je premašeno?
-
6.4 - Koliko nalaza sa predhodnih audita je ponovljeno?
Zapisnik
-
Potpis odgovorne osobe: SPA
-
Potpis dodeljenog Auditora: BU Supervisor
-
Potpis EHSS predstavnika
