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Nombre del Gerente:
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Sitio donde se ha realizado
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Realizada el
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Preparada por
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Ubicación
<br>*CUANDO NO SE CUMPLA CON ALGUN PUNTO DEL 01 AL 10 (PUNTOS CRITICOS) SE PIERDE COMPENSACION COMPLETA<br>*HASTA 1 OMISION DE LOS PUNTOS 11 AL 15 - (50% DE COMPENSACION)<br>*HASTA 2 OMISIONES EN ADELANTE DE LOS PUNTOS 11 AL 15 - (SE PIERDE COMPENSACION COMPLETA)<br><br>
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Obtiene compensación semanal de gerente ?
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1) Realizar en tiempo los pedidos semanales de producto e insumos en Portal Santa Clara. (mandar al grupo de WhatsApp de la tienda fotografía del folio del pedido realizado a SC)
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2) Realizar depósitos bancarios diariamente (si aplica) Deberá informar en el Skype del contador Víctor, el monto a depositar y posteriormente subir foto del váucher del depósito informando cuantos cortes y de que días está compuesto este depósito.
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3)Recabar documentos para Miguel Islas o Supervisor (facturas ,depósitos) y devolución de uniformes registrando en bitácora control de documentos, así como entrega de nómina fiscal y listado de asistencia al supervisor.
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4)Llevar a cabo 2 Check list Operativos diarios en IAuditor (uno al inicio del servicio y uno en el cambio de turno) Cuando descanse el gerente deberá asignar en su plan de actividades de trabajo a una persona que realice los 2 check list.
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5) Arqueo de caja matutino (4 por semana),validar reporte de arqueo en WhatsApp de la tienda
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6) Llenar/Revisar bitácoras que le correspondan al gerente (las bitácoras del cajero no aplicarían a evaluación)<br>*Check cierre y apertura,*Control de retiros parciales,*Bitácora de cancelaciones,*Registro proveedores,*Control de Charolas en Almacén y/o cofres,*Bitácora de Boleo,*Bitácora para engrapar papeleta de varios. *Bitácora recepción de uniformes en tienda.
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7) Revisar diariamente los fondos de caja por cajero, reporte diario de fondo especial, reportarlo en el grupo de WhatsApp y en la bitácora de fondos.
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8) Ingreso de facturas al NBO, corroborar aviso de captura por Skype a María de Jesús.
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9) Levantamiento y captura de inventario semanal los días lunes de cada semana, validar ingreso en NBO.
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10) Ingreso de mermas y transferencias en NBO (En caso de aplicar)
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11) Realizar el plan semanal de actividades Limpieza profunda validando registro en Bitácora de Limpieza y asignar áreas diarias de actividad para los promotores y cajeros con evidencia en el grupo de WhatsApp de la tienda2
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12)Registrar en cada factura con pluma, cuantas charolas tenían previo a recibir la mercancía y cuantas charolas tendrían al finalizar la recepción de mercancía, registrando el ingreso de repartidores en Bitácora de registro de proveedores.
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13) Verificar que todos los cortes, estén correctamente llenados en la parte de atrás (efectivo y fondo) Esto se deberá revisar al momento de depositar, validando revisión en bitácora control de ingresos.
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14) Realizar una propuesta de horario semanal al supervisor antes del día sábado, validar fecha de envió de propuesta.
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15) Realizar el pedido de varios máximo el día jueves antes de las 2 pm, levantar el inventario de varios y registrarlo en Excel. Reportar inmediatamente cualquier sobre abastó.
