Check List Primus Versión 3.2 Modulo 5 SI/NO

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Modulo 5 BPM (ASPECTOS GENERALES)

• 5.01.01 ¿Están todos los químicos de limpieza y mantenimiento (pesticidas, desinfectantes, detergentes, lubricantes, etc.) almacenados de forma segura y están etiquetados correctamente?

  Yes

  No

  N/A

• 5.01.02 ¿Los químicos de "grado alimenticio" y "grado no alimenticio" se manejan apropiadamente, de acuerdo con la etiqueta y se almacenan de manera no mezclada?

  Yes

  No

  N/A

• 5.01.03 ¿Los carteles que respaldan las BPM se publicaron de forma adecuada?

  Yes

  No

  N/A

• 5.01.04 ¿Se implementan los controles necesarios de defensa alimentaria en la operación?

  Yes

  No

  N/A

Control de Plagas

• 5.02.01 ¿Los productos o ingredientes están libres de plagas (por ejemplo, insectos, roedores, pájaros, reptiles, mamíferos) o alguna evidencia de ellos?

  Yes

  No

  N/A

• 5.02.02 ¿Los suministros de empaque estan libres de plagas (por ejemplo, insectos, roedores, pajaros, resptiles, mamiferos) o alguna evidencia de ellos?

  15

  0

• 5.02.03 ¿las areas de planta y almacenamiento estan libres de plagas (por ejemplo, insectos, roedores, pajaros, reptiles, mamiferos) o alguna evidencia de ellos?

  Yes

  No

  N/A

• 5.02.04 ¿esta el area fuera de la instalacion libre de evidencia de actividad de plaga?

  Yes

  No

  N/A

• 5.02.05 ¿Existe un programa efectivo de control de plagas?

  Yes

  No

  N/A

• 5.02.06 ¿Los dispositivos de control de plagas estan ubicados lejos de las materias primas, el trabajo en progreso, los ingredientes (Incluidos el agua y el hielo) los productos terminados y el empaquetado y las estaciones venenosas de cebo no se usan dentro de las instalaciones?

  Yes

  No

  N/A

• 5.02.07 ¿ Los dispositivos de control de plagas se mantienen limpios e intactos y se marcan como monitoreados (o se escanean codigos de barras) de manera regular?

  Yes

  No

  N/A

• 5.02.08 ¿Los dispositivos de control de plagas perimetrales del edificio interior y exterior son adecuados en cantidad y ubicacion?

  Yes

  No

  N/A

• 5.02.09 ¿Estan todos los dispositivos de control de plagas identificados por un numero u otro codigo ( por ejemplo, codigo de barras)

  Yes

  No

  N/A

• 5.2.10 ¿Son efectivos todos los dispositivos de control de plagas y las estaciones de cebo estan aseguradas?

  Yes

  No

  N/A

Areas de Almacenamiento y Materiales de Empaque.

• 5.03.01 ¿El diseño de las instalaciones garantiza la separacion de ingredientes ( incluido hielo), productos y embalage almacenados para evitar la contaminacion cruzada (esto incluye paletas de productos congelados almacenados sobre paletas de producto sin proteccion adecuada, asi como cualquier problema de contaminación cruzada por alérgenos)?

  Yes

  No

  N/A

• 5.03.02 ¿El uso de la instalacion esta restringido al almacenamiento de productos alimenticios?

  Yes

  No

  N/A

• 5.03.03 ¿Los materiales rechazados o en espera estan claramente identificados y separados de otros materiales?

  Yes

  No

  N/A

• 5.03.04 ¿los productos crudos, el trabajo en proceso, los ingredientes ( inlcuido el agua y hielo), los productos terminados y los envases que entran en contacto con los alimentos estan dentro de las tolerancias aceptadas para el deterioro y estan libres de adulteracion? Cualquier descuento de este punto en esta pregunta resulta una falla automatica de la auditoria.

  Yes

  No

  N/A

• 5.03.05 ¿ Estan limpias todas las areas de almacenamiento, especialmente las estructuras de estanterias, luches, techos, areas del piso junto a las paredes y otras areas de dificil acceso?

  Yes

  No

  N/A

• 5.03.06 ¿ Estan los materiales (productos basicos, envases, ingredientes, ayudas de procesamiento, trabajos en progreso, etc.) debidamente marcados con codigos de rotación ( fechas de recepción, fechas de fabricación, etc)?

  Yes

  No

  N/A

• 5.03.07 ¿Se rotan los materiales (prodcutos basicos, envases, ingredientes, ayudas de procesamiento, trabajo en progreso, etc.) utilizando la politica FIFO?

  Yes

  No

  N/A

• 5.03.08 ¿Están las áreas de almacenamiento a las temperaturas adecuadas para los productos almacenados?

  Yes

  No

  N/A

• 5.03.09 ¿Hay algún embalaje almacenado en el exterior y se encuentra protegido?

  Yes

  No

  N/A

Practicas Operacionales.

• 5.04.01 ¿El flujo del proceso, el diseño de la instalación, el control del trabajador, el control de los utensilios, el uso interno del vehiculo, etc., ¿Garantizan que los productos terminados (procesados) no esten contaminados por productos crudos (sin procesar)?

  Yes

  No

  N/A

• 5.04.02 ¿ Estan todos los materiales expuestos (productos, empaques, etc.) protegidos de la contaminación del techo (por ejemplo, escaleras, motores, condensación, lubricantes, pasarelas, paneles sueltos, aisalmientos, etc.?

  Yes

  No

  N/A

• 5.04.03 ¿ Las areas de producción estan limpias y bien mantenidas? especialmente luces, conductos, ventiladores, areas del piso, las paredes y el equipo, y otras areas de dificil acceso?

  Yes

  No

  N/A

• 5.04.04 Donde las instalaciones no estan completamente cerradas, ¿existen medidas para mitigar los peligros potenciales?

  Yes

  No

  N/A

• 5.04.05 ¿Todo el trabajo que se vuelve a hacer/re-empacar se maneja correctamente?

  Yes

  No

  N/A

• 5.04.06 ¿Se examinan las materias primas antes de ser usadas?

  Yes

  No

  N/A

• 5.04.07 ¿Los productos terminados están codificados (envases de carton y unidades) para el dia de la producción?

  Yes

  No

  N/A

• 5.04.08 ¿Están los métodos de control de materiales extraños (por ejemplo, detectores de metales, trampas mecanicas, imanes, inspección visual,maquinas de rayos X, etc.) en sulugar y se somenten a pruebas periodicas (cuando corresponda) para garantizar el funcionamiento correcto?

  Yes

  No

  N/A

• 5.04.09 ¿Utiliza la instalación las tiras de prueba, los equipos de prueba o las sondas de prueba apropiados para verificar las concentraciones de productos quimicos antimicrobianos (agua de contacto del producto, desinfectantes terminales, estaciones de inmersión, etc.) que se utilizan, estan en condiciones operativas y se estan utilizando correctamente?

  Yes

  No

  N/A

• 5.04.10 ¿Las estaciones de lavado de manos son adecuadas en numero y estan ubicadas de forma adecuada para el acceso de los trabajadores y el uso de monitoreo?

  Yes

  No

  N/A

• 5.04.11 ¿Las estaciones de lavado de manos funcionan correctamente, tienen agua a temperatura y presión adecuadas, estan adecuadamente abastecidas (por ejemplo, toallas desechables, jabon sin perfume, etc.) y estan restringidas solo para el lavado a mano?

  Yes

  No

  N/A

• 5.04.12 ¿Las instalaciones sanitarias son adecuadas en cantidas y ubicación y estan adecuadamente abastecidas (por ejemplo, papel higiénico, toallas desechables, jabón sin aroma, etc)?

  Yes

  No

  N/A

• 5.04.13 ¿Las estaciones secundarias de sanitización de manos son adecuadas en numero y ubicación y las estaciones se mantienen adecuadamente?

  Yes

  No

  N/A

• 5.04.14 ¿Los limpia pies, las espumadoras o las estaciones de sanitización en polvo seco son adecuados en cantidad y ubicación, y las estaciones se mantienen de manera adecuada?

  Yes

  No

  N/A

• 5.04.15 ¿Los contenedores de un solo uso se utilizan solo para dicho proposito y de esa forma prevenir la posible contaminación cruzada?

  Yes

  No

  N/A

• 5.04.16 ¿Los recipientes reutilizables lavables y estan claramente desigandos para el proposito especifico (basura, producto sin procesar, producto terminado, nuevo trabajo, hielo, etc.) de manera que se previene la contaminacion cruzada?

  Yes

  No

  N/A

• 5.04.17 ¿Los dispositivos se utilizan para medir, regular o controlar la temperatura, el ph, la acidez, la actividad del agua y otras condiciones que afectan la inocuidad de los alimentos, funcionan correctamente y se mantienen adecuadamente?

  Yes

  No

  N/A

Practica de los Trabajadores

• 5.05.01 ¿Los trabajadores se lavan y desinfectan las manos antes de comenzar a trabajar todos los dias, despues de usar el baño, despues de los descansos, antes de ponerse los guantes y cuando las manos pueden estar contaminadas?

  Yes

  No

  N/A

• 5.05.02 ¿ Las uñas de los trabajadores estan limpias, cortas y sin esmalte de uñas?

  Yes

  No

  N/A

• 5.05.03 ¿ Estan los trabajadores que trabajan directa o indirectamente con alimentos, libres de signos de quemaduras, llagas heridas abiertas y no muestran signos de enfermedades transmitidas por alimentos?

  Yes

  No

  N/A

• 5.05.04 ¿Los trabajadores usan redes efectivas que contienen todo el cabello?

  Yes

  No

  N/A

• 5.05.05 ¿ La joyeria esta confinada a una alianza de boda sencilla y no se usan relojes, tachuelas, pestañas postizas, etc.?

  Yes

  No

  N/A

• 5.05.06 ¿ Todos los trabajadores usan prendas protectoras externas adecuadas para la operación (por ejemplo, ropa limpia apropiada, batas, delantales, mangas y guantes sin latex)?

  Yes

  No

  N/A

• 5.05.07 ¿ Se quitan los trabajadores las prendas protectoras externas (por ejemplo, batas, delantales, mangas y guantes) cuando estan en descanso, antes de usar los inodoros y cuando se van a casa al final del turno?

  Yes

  No

  N/A

• 5.05.08 ¿Hay una area asignada para que los trabajadores dejen prendas protectoras externas ( por ejemplo, batas, delantales, mangas y guantes) cuando estan en descanso y antes de usar los sanitarios?

  Yes

  No

  N/A

• 5.05.09 ¿ Se almacenan adecuadamente los articulos personales de los trabajadores ( es decir, no en el area de producción o almacenamiento de materiales?

  Yes

  No

  N/A

• 5.05.10 ¿Fumar, comer, masticar chicle y beber esta confinado a areas designadas, y se prohibe escupir en todas las areas?

  Yes

  No

  N/A

• 5.05.11 ¿El agua potable fresca es facilmente accesible para los trabajadores?

  Yes

  No

  N/A

• 5.05.12 ¿Se eliminan todos los articulos de la prenda (camisa, blusa, etc.) de los bolsillos superiores y no se usan articulos no seguros ( por ejemplo, boligrafos, gafas en la parte superior de la cabeza, dispositivos Bluetooth, etc.)?

  Yes

  No

  N/A

• 5.05.13 ¿ Los botiquines de primeros auxilios estan adecuadamente abastecidos y facilmente disponibles en las instalaciones, y se utilizan bandas adhesivas azules?

  Yes

  No

  N/A

Equipo

• 5.06.01 ¿Las superficies del equipo que esta en contacto los alimentos estan libres de pintura descascarada, corrosion, oxido y otros materiales no higienicos (por ejemplo, cinta de embalar, hilo, carton, etc)?

  Yes

  No

  N/A

• 5.06.02 ¿ Las superfices de los equipos que no estan en contacto con los alimentos estan libres de pintura descascarda, corrosion, oxido y otros materiales no higienicos ( por ejemplo,cinta de embalar, hilo, carton, etc.)?

  Yes

  No

  N/A

• 5.06.03 ¿El diseño, la ubicación y el estado del equipo de contacto con los alimentos (por ejemplo, superficies lisas, costuras de soldadura lisas, materiales no toxicos, resistetes a la corrosion, sin mandera u otros materiales absorbentes) facilitan la limpieza y el mantenimiento efectivo?

  Yes

  No

  N/A

• 5.06.04 ¿Hay termómetros (independientes de las sondas de termostato) en todos los refrigeradores y congeladores?

  Yes

  No

  N/A

• 5.06.05 ¿Los termometros no son de vidrio y no contienen mercurio?

  Yes

  No

  N/A

Limpieza de Equipos.

• 5.07.01 ¿ Las superficies del equipo de contacto con los alimentos estan limpias?

  Yes

  No

  N/A

• 5.07.02 ¿ Las superficies del equipo que no esta en contacto con los alimentos estan limpias?

  Yes

  No

  N/A

• 5.07.03 ¿ Los articulos (contenedores, papeleras, etc.) que se usan para guardar o almacenar productos estan limpios?

  Yes

  No

  N/A

• 5.07.04 Durante la limpieza, ¿Los productos alimenticios y los materiales de embalaje estan protegidos de la contaminación?

  Yes

  No

  N/A

• 5.07.05 ¿Estan las unidades de refirgeración incluidas las bobinas en refrigeradores y congeladores, limpias y libres de hielo sucio y envejecido?

  Yes

  No

  N/A

• 5.07.06 ¿Todos los ventiladores estan libres de polvo y el techo frente a los ventiladores esta libre de depositos negros excesivos?

  Yes

  No

  N/A

• 5.07.07 ¿Los equipos almacenados que no se usan a diario se almacenan en un estado limpio con las superficies en contacto con los alimentos protegidas y/o se retienen los horarios de limpieza de alguna manera, aunque no esten en uso?

  Yes

  No

  N/A

• 5.07.08 ¿ Todos los utensilios, mangueras y otros articulos que no se utilizan, se almacenan y limpian de manera que se evite la contaminacion?

  Yes

  No

  N/A

• 5.07.09 ¿ Las herramientas de mantenimiento que se usan en las areas de producción y almacenamiento de la instalación son limpias, sanitarias y libres de corrosión?

  Yes

  No

  N/A

• 5.07.10 ¿ Se eliminan los lubricantes y la grasa en exceso del equipo y se colocan recipientes de captura de lubricante cuando es necesario?

  Yes

  No

  N/A

Limpieza General

• 5.08.01 ¿ Los derrames se limpian inmediatamente?

  Yes

  No

  N/A

• 5.08.02 ¿Los residuos y la basura se eliminan con frecuencia de las areas de producción y almacenamiento?

  Yes

  No

  N/A

• 5.08.03 ¿ Estan cubiertos los desagues del piso, parecen limpios, libres de olores, en buen estado y ¿Fluye de alguna manera que prevenga la contaminación ( por ejemplo, de areas de alto a bajo riesgo, de alto riesgo directamente al sistema de drenaje?

  Yes

  No

  N/A

• 5.08.04 ¿ Las areas de alto nivel, incluidas las tuberias elevadas, los conductos, los ventiladores, etc., parecen estar limpias?

  Yes

  No

  N/A

• 5.08.05 ¿Las cortinas plasticas de tira se mantienen en buenas condiciones, se mantienen limpias y montadas para que las puntas no toquen el piso?

  Yes

  No

  N/A

• 5.08.06 ¿Esta el equipo de proteccion personal (EPP) para el equipo de saneamiento en buenas condiciones y almacenado para evitar la contaminacion cruzada con las materias primas, el trabajo en curso, los ingredientes, los productos terminados o el empaque?

  Yes

  No

  N/A

• 5.08.07 ¿El equipo de limpieza se mantiene limpio y almacenado correctamente?

  Yes

  No

  N/A

• 5.08.08 ¿Se ha identificado el equipo de limpieza para evitar posibles problemas de contaminación cruzada (por ejemplo, producción, mantenimiento, equipo de baño externo)

  Yes

  No

  N/A

• 5.08.09 ¿ Todos los articulos utilizados para sanitización son apropiados para su proposito designado (por ejemplo, sin lana de acero, cerdas de metal, etc.)?

  Yes

  No

  N/A

• 5.08.10 ¿ Estan limpias las instalaciones sanitarias y las estaciones de lavado de manos?

  Yes

  No

  N/A

• 5.08.11¿Estan limpias las instalaciones de descanso de los trabajadores, incluidos los microondas y los refrigeradores, y no tienen prodcutos alimenticios podridos o vencidos?

  Yes

  No

  N/A

• 5.08.12 ¿El taller de mantenimiento esat organizado, con el equipo y los repuestos almacenados de forma prolija y ordenada?

  Yes

  No

  N/A

• 5.08.13 ¿Los vehículos de transporte interno (por ejemplo, elevadores de horquilla, maquina bobcat, patin hidraulico, carros, limpiadores de pisos, etc.) estan limpios, no emiten humos toxicos y se usan de manera sanitaria?

  Yes

  No

  N/A

• 5.08.14 ¿ Los camiones de envio estan limpios y en buenas condiciones?

  Yes

  No

  N/A

Edificios y Terrenos.

• 5.09.01 ¿ Estan todas las luces en la instalacion, que podrian contaminar las materias primas, el trabajo en progreso, los ingredientes (inlcuido hielo), los productos terminados,los equipos o los envases, protegidos, recubiertos o son resistentes a trizaduras para proteger el producto dela contaminación en caso de rotura?

  Yes

  No

  N/A

• 5.09.02 ¿ La operación ha eliminado o controlado adecuadamente cualquier problema potencial de contaminación de metal, vidrio o plástico frágil?

  Yes

  No

  N/A

• 5.09.03 ¿ Ha eliminado la instalación el uso de elementos o superficies de madera?

  Yes

  No

  N/A

• 5.09.04 ¿ Hay iluminación adecuada en las áreas de producción y almacenamiento?

  Yes

  No

  N/A

• 5.09.05 ¿ ¿La ventilación es adecuada para controlar el polvo, la condensación, los olores y los vapores?

  Yes

  No

  N/A

• 5.09.06 ¿ Están las superficies del piso en buenas condiciones, sin agua estancada, sin grietas que atrapen los desechos y son fáciles de limpiar?

  Yes

  No

  N/A

• 5.09.07 ¿ Los desagües del piso son necesarios para el drenaje y la limpieza?

  Yes

  No

  N/A

• 5.09.08 ¿ Las puertas y ventanas cerradas al exterior son a prueba de plagas?

  Yes

  No

  N/A

• 5.09.09 En ambientes con temperatura controlada, ¿los muelles están cerrados y las puertas de los muelles están equipadas con topes / refugios para sellar contra camiones?

  Yes

  No

  N/A

• 5.09.10 ¿Se mantienen los niveladores de carga y los amortiguadores/silenciadores de carga en buenas condiciones, a prueba de plagas y libres de escombros?

  Yes

  No

  N/A

• 5.09.11 ¿Las paredes exteriores están libres de agujeros para evitar las plagas y están diseñadas y protegidas las tuberías, conductos de ventilación y conductos de aire para evitar la entrada de plagas (por ejemplo, mediante el uso de malla fina)?

  Yes

  No

  N/A

• 5.09.12 ¿Las paredes interiores y los techos están libres de grietas y hendiduras para evitar el refugio de plagas y permitir una sanitización adecuada?

  Yes

  No

  N/A

• 5.09.13 ¿Se mantiene un perímetro interno de la pared de 18 "(46 cm) dentro de la instalación, con acceso adecuado a estos perímetros de pared, lo que permite la inspección y limpieza?

  Yes

  No

  N/A

• 5.09.14 ¿El área exterior se encuentra inmediatamente fuera de la instalación, incluidos los caminos, los patios y las áreas de estacionamiento, sin basura, malezas y agua estancada?

  Yes

  No

  N/A

• 5.09.15 ¿Se están implementando medidas de control para el almacenamiento externo de equipos, tarimas, llantas, etc. (es decir, fuera del lodo, con los extremos de las tuberías tapados, apilados para evitar el refugio de plagas, lejos del perímetro del edificio)?

  Yes

  No

  N/A

• 5.09.16 ¿Se inspeccionan las tarimas para separar y reemplazar las tarimas sucias o rotas, y las tarimas rotas o sucias no están en uso?

  Yes

  No

  N/A

• 5.09.17 ¿Está limpio el área alrededor del contenedor de basura/camión de servicio/basurero?

  Yes

  No

  N/A

• 5.09.18 ¿Los recipientes de basura y los contenedores de basura están cubiertos o cerrados?

  Yes

  No

  N/A

• 5.09.19 ¿Están todas las líneas de agua protegidas contra el reflujo del sifón?

  Yes

  No

  N/A

• 5.09.20 Si existe un laboratorio en el sitio, ¿está completamente cerrado y separado de las áreas de producción y almacenamiento?

  Yes

  No

  N/A

Identificacion del Sitio.

• 5.10.01 ¿Existe un plan del sitio que muestre la ubicación de las instalaciones, los sitios adyacentes, las carreteras, las fuentes de agua, las aguas pluviales, las aguas residuales y otras características relevantes?

  Yes

  No

  N/A

• 5.10.02 ¿Hay un plano de planta de la instalación que muestre el diseño del edificio, las áreas de producción, las áreas de almacenamiento, las fuentes de agua y los accesorios, el diseño de los equipos y los patrones de flujo de tráfico?

  Yes

  No

  N/A

• 5.10.03 ¿Se ha realizado una evaluación de riesgos documentada para garantizar que se identifiquen y controlen los peligros para la inocuidad de los alimentos relevantes para la ubicación de las instalaciones y el uso de la tierra adyacente?

  Yes

  No

  N/A

• 5.10.04 ¿Existe un certificado de inspección actual (o un registro similar) para los conjuntos de prevención de reflujo en las líneas de agua hacia la instalación?

  Yes

  No

  N/A

• 5.10.05 ¿Hay una persona designada responsable del programa de seguridad alimentaria de la operación?

  Yes

  No

  N/A

Archivos Quimicos

• 5.11.01 ¿ Hay copias de etiquetas de muestras para uso químico, donde no se puede acceder inmediatamente a la etiqueta completa (por ejemplo, productos químicos para roedores, desinfectantes de productos)?

  Yes

  No

  N/A

• 5.11.02 ¿Existen registros de inventario de sustancias químicas, incluidos pesticidas, fertilizantes y productos químicos de limpieza y sanitización?

  Yes

  No

  N/A

• 5.11.03 ¿Existen procedimientos operativos estándar (SOP) específicos para el monitoreo de parámetros antimicrobianos en sistemas de agua de paso único y / o recirculados / lotes, cambio de sistemas de agua recirculada / por lotes (por ejemplo, tanques de descarga, canales, hidrovacuums, hidrocoolers, etc.) y para controlar el pH y la temperatura del agua (si procede)?

  Yes

  No

  N/A

Documentacion de Control de Plagas

• 5.12.01 ¿Está el programa de control de plagas debidamente documentado, detallando el alcance del programa, las plagas objetivo y la frecuencia de los controles, incluida una copia del contrato con la empresa de exterminio (si se usa), la (s) licencia (s) de Operador de control de plagas / capacitación (si se utilizan cebos)? utilizado) y documentos de seguro?

  Yes

  No

  N/A

• 5.12.02 ¿Hay un dibujo esquemático/plano de la instalación que muestre las ubicaciones numeradas de todos los dispositivos de control de plagas (por ejemplo, trampas para roedores, estaciones de cebo, trampas de luz para insectos, etc.) tanto dentro como fuera de la instalación?

  Yes

  No

  N/A

• 5.12.03 ¿ Se crean informes de servicio para las verificaciones de control de plagas que detallan los registros de inspección, los registros de la aplicación y las acciones correctivas de los problemas observados (internos y/o contractados)?

  Yes

  No

  N/A

Registro de Monitoreo de Operaciones.

• 5.13.01 ¿Existen registros de inspección para los productos entrantes (por ejemplo, materias primas, ingredientes y materiales de embalaje)?

  Yes

  No

  N/A

• 5.13.02 ¿Hay registros de inspección en remolques entrantes (y otras formas de transporte) para roedores e insectos, limpieza, agujeros y control de temperatura del remolque (para alimentos que requieren control de temperatura para seguridad y/o según lo requerido por las especificaciones del comprador)?

  Yes

  No

  N/A

• 5.13.03 ¿Existen registros para las actividades necesarias de monitoreo del proceso (ej. pH, temperatura del agua vs. temperatura del producto, detección de metales, rayos X, etiquetado, procesos de calentamiento, procesos de reducción/muerte, pesticidas pos-cosecha (por ejemplo, fungicidas.), control de la actividad del agua, secado, etc.), mostrando, por ejemplo, frecuencias de monitoreo, resultados y, cuando sea necesario, las acciones correctivas?

  Yes

  No

  N/A

• 5.13.04 ¿Existen registros (con acciones correctivas) que muestren pruebas de resistencia antimicrobiana (por ejemplo, cloro libre, ácido peroxiacético) prueba de resistencia de soluciones de hielo y agua en contacto con el producto antes de la puesta en marcha y durante toda la producción?

  Yes

  No

  N/A

• 5.13.05 ¿Existen registros de monitoreo de la acumulación de material orgánico (turbidez) y cambio de sistemas de agua recirculada y por lotes (por ejemplo, tanques de descarga, canales, hidrovacuums, hidrocoolers, etc.)?

  Yes

  No

  N/A

• 5.13.06 ¿Existen registros (con acciones correctivas) que muestren las pruebas de resistencia a los antimicrobianos de las estaciones de mano/pie/herramienta de inmersión, y hay registros de inventario y reabastecimiento para las estaciones de gel y de pulverización?

  Yes

  No

  N/A

• 5.13.07 ¿Existe un programa de rendición de cuentas de herramientas para cuchillos y herramientas de corte similares utilizadas en el área de producción?

  Yes

  No

  N/A

• 5.13.08 ¿Hay un registro de inspección previa a la operación?

  Yes

  No

  N/A

• 5.13.09 ¿Existe evidencia documentada de las auditorías internas realizadas, detallando los hallazgos y las acciones correctivas?

  Yes

  No

  N/A

Archivos de Mantenimiento y Sanitización

• 5.14.01 ¿La instalación tiene un programa de mantenimiento preventivo que incluya un calendario y registros de finalización?

  Yes

  No

  N/A

• 5.14.02 ¿Hay registros de trabajos de mantención y reparaciones y son estos firmados cuando se finaliza el trabajo?

  Yes

  No

  N/A

• 5.14.03 ¿Hay registros que demuestren que el equipo se limpia y desinfecta correctamente después de que se haya completado el trabajo de mantenimiento y reparación?

  Yes

  No

  N/A

• 5.14.04 ¿Existe un cronograma de limpieza por escrito (Programa Maestro de Sanitización) que muestra qué y dónde debe limpiarse y con qué frecuencia?

  Yes

  No

  N/A

• 5.14.05 ¿Existen procedimientos escritos de limpieza y sanitización (Procedimientos Operativos Estándar de Sanitización) para la instalación y todo el equipo?

  Yes

  No

  N/A

• 5.14.06 ¿Hay registros de limpieza y sanitización en el archivo que muestran lo que se hizo, cuándo y por quién?<br>Cumplimiento

  Yes

  No

  N/A

• 5.14.07 ¿Hay registros que muestren la verificación de las concentraciones químicas de limpieza y desinfección?

  Yes

  No

  N/A

• 5.14.08 ¿Existen procedimientos documentados y registros de finalización para las actividades de limpieza in situ (CIP) (por ejemplo, limpieza de sistemas de agua de recirculación como canales de lavado, inyectores de hielo, enfriadores hidráulicos, sistemas de agua helada, máquinas de hielo, etc.), cuando corresponda?

  Yes

  No

  N/A

• 5.14.09 ¿Hay registros de saneamiento archivados que indiquen que los desagües del piso se limpian con regularidad (mínimo diario en áreas de producción húmedas y recién cortadas)?

  Yes

  No

  N/A

• 5.14.10 ¿Hay registros que muestren que los filtros en el aire acondicionado, los enfriadores evaporativos, las unidades de ventilación y filtración de aire se limpian y reemplazan regularmente?

  Yes

  No

  N/A

• 5.14.11 ¿Hay registros que demuestren que las unidades de enfriamiento son atendidas y limpiadas por mantenimiento al menos cada 12 meses o con más frecuencia según sea necesario?

  Yes

  No

  N/A

• 5.14.12 ¿Existe un programa de rutina y un procedimiento por escrito para verificar la efectividad de la sanitizaciónmediante controles rápidos posteriores a la sanitización (por ejemplo, mediciones de ATP, proteínas específicas de alérgenos)?

  Yes

  No

  N/A

• 5.14.13 ¿Existe un procedimiento documentado de manejo de vidrio y plástico quebradizo (que incluya vidrio de la empresa y política de plástico quebradizo, procedimiento de rotura de vidrio y, cuando sea necesario, un registro de vidrio)?

  Yes

  No

  N/A

Documentación de los Trabajadores.

• 5.15.01 ¿Existen registros de la capacitación de orientación de inocuidad alimentaria (BPM), para nuevos trabajadores, (con temas cubiertos y asistentes) y están todos los trabajadores obligados a firmar la política de higiene e inocuidad alimentaria de la compañía?

  Yes

  No

  N/A

• 5.15.02 ¿Hay registros de la capacitación continua en educación sobre inocuidad alimentaria de los trabajadores, incluidos los temas tratados, los asistentes, etc.?

  Yes

  No

  N/A

• 5.15.03 ¿Existe un registro de capacitación para los trabajadores de sanitización, incluidas las buenas prácticas y los detalles sobre el uso de productos químicos?

  Yes

  No

  N/A

• 5.15.04 ¿Existen procedimientos escritos y comunicados que exijan que los manipuladores de alimentos informen sobre cortes o rozaduras y/o si sufren alguna enfermedad que pueda ser un riesgo de contaminación para los productos que se producen, y incluyan requisitos para regresar al trabajo? (En países con leyes de confidencialidad/privacidad de la salud, por ejemplo, EE. UU., los auditores deberán consultar el procedimiento/política, pero no los registros reales).

  Yes

  No

  N/A

• 5.15.05 ¿Existen registros de incumplimiento de inocuidad alimentaria de los trabajadores y acciones correctivas asociadas (incluidos los registros de reentrenamiento)?

  Yes

  No

  N/A

• 5.15.06 ¿Los visitantes y contratistas deben firmar un registro que indique que cumplirán con los requisitos de higiene personal y salud de las operaciones?

  3

  2

  1

  0

Registros de Pruebas/Analisis

• 5.16.01 ¿Existe un programa de pruebas microbiológicas científicamente válido, basado en riesgos, que puede incluir pruebas de patógenos y detalles del diseño del programa (enfoque zonal, superficies en contacto con alimentos/no contacto con alimentos, agua de irrigación de brotes, prueba & mantenimiento, agua, hielo, etc.), justificación para organismos testeados, procedimientos de muestreo y testeo (superficies, agua, producto, ingredientes, etc.), tiempo y frecuencia de las pruebas, la metodología de prueba, el laboratorio que realiza las pruebas y niveles aceptables de resultados/umbral para cada organismo?

  Yes

  No

  N/A

• 5.16.02 ¿Existen procedimientos escritos de acción correctiva basados en el riesgo para cuando se reciben resultados de prueba inaceptables, que describen los pasos que se deben tomar, asignan la responsabilidad de tomar esos pasos y los pasos para garantizar que se identifique la causa (por ejemplo, análisis de la causa raíz) y se corrija para minimizar la potencial de contaminación del producto?

  Yes

  No

  N/A

• 5.16.03 ¿Existen registros de los resultados de las pruebas microbiológicas ambientales y las pruebas cumplen con los requisitos del programa?

  Yes

  No

  N/A

• 5.16.04 ¿Existen registros de pruebas microbiológicas sobre el agua utilizada en la instalación (muestreada desde dentro de la instalación) y la prueba cumple con los requisitos del programa?

  Yes

  No

  N/A

• 5.16.05 ¿Existen registros de pruebas microbiológicas sobre el agua utilizada en la instalación (muestreada desde dentro de la instalación) y la prueba cumple con los requisitos del programa?

  Yes

  No

  N/A

• 5.16.06 ¿Existen registros de pruebas realizadas con aire comprimido u otros gases introducidos mecánicamente que se usan directamente en alimentos y superficies en contacto con alimentos y cumplen las pruebas con los requisitos del programa?

  Yes

  No

  N/A

• 5.16.07 ¿Existen registros de otras pruebas (por ejemplo, agua de riego de brotes, productos, ingredientes crudos, etc.) que se realizan por algún motivo (por ejemplo, requisitos del cliente, buenas prácticas, requisitos reglamentarios) y cumple las pruebas con los requisitos del programa?

  Yes

  No

  N/A

• 5.16.08 ¿Existen registros de acciones correctivas tomadas después de resultados de prueba inadecuados que describen los pasos tomados, la responsabilidad de tomar esos pasos y las medidas tomadas para garantizar que la causa de la contaminación ha sido identificada y corregida?

  Yes

  No

  N/A

• 5.16.09 ¿Existe un programa de capacitación documentado con registros de capacitación para el personal de muestreo, incluidas técnicas de recolección de muestras asépticas, protocolos de muestreo y manejo de muestras?

  Yes

  No

  N/A

• 5.16.10 Cuando se realizan internamente pruebas relacionadas con la inocuidad de los alimentos, ¿existe un manual de garantía de calidad de laboratorio con protocolos y métodos de prueba validados, evidencia de capacitación sobre protocolos y métodos de prueba y documentación de respaldo relevante?

  Yes

  No

  N/A

Registros de Distribución y Almacenamiento a Temperaturas Controladas

• 5.17.01 ¿Existen registros de las comprobaciones de temperatura del producto final para productos sensibles a la temperatura?

  Yes

  No

  N/A

• 5.17.02 ¿Hay registros de temperatura para el área de producción (si está refrigerado)?

  Yes

  No

  N/A

• 5.17.03 ¿Hay registros de temperatura para salas de almacenamiento?

  Yes

  No

  N/A

• 5.17.04 ¿Existe un procedimiento documentado para controlar la temperatura del remolque y revisar el estado sanitario de un camión antes de la carga?

  Yes

  No

  N/A

• 5.17.05 ¿Hay registros de revisiones de temperatura del tráiler del camión de transporte (u otros sistemas de transporte), que indiquen los ajustes de temperatura del remolque del camión y que el remolque del camión se pre-enfrió antes de la carga?

  Yes

  No

  N/A

• 5.17.06 ¿Hay registros de condiciones sanitarias para el envío de remolques de camiones (u otros sistemas de transporte)?

  Yes

  No

  N/A

Control de Alérgenos

• 5.18.01 ¿Las zonas de producción y almacenamiento están libres de riesgos de alérgenos (es decir, los alérgenos no se almacenan ni manipulan)?

  Yes

  No

  N/A

• 5.18.02 ¿Se ha desarrollado un plan de manejo de alérgenos documentado?

  Yes

  No

  N/A

• 5.18.03 ¿Hay controles de almacenamiento adecuados (por ejemplo, separación, identificación, etc.) que aseguren que los alérgenos no contaminen otros materiales?

  Yes

  No

  N/A

• 5.18.04 ¿Existe una línea de producción de alérgenos específica o procedimientos adecuados de limpieza y producción que eviten la contaminación cruzada por alérgenos?

  Yes

  No

  N/A

• 5.18.05 ¿Se identifican los utensilios y los recipientes de almacenamiento en proceso para prevenir la contaminación cruzada por alérgenos?

  Yes

  No

  N/A

• 5.18.06 ¿El tratamiento de reelaboración tiene en cuenta los problemas asociados con los productos que contienen alérgenos?

  Yes

  No

  N/A

• 5.18.07 ¿Los trabajadores están entrenados con respecto a los riesgos de alérgenos y los controles de contaminación cruzada de alérgenos de las instalaciones (incluido el lavado de manos entre tiradas de producción) y hay registros de este entrenamiento de alérgenos?

  Yes

  No

  N/A

• 5.18.08 ¿Las prácticas de los trabajadores son adecuadas y se siguen para proteger contra el contacto cruzado de alérgenos y contra la contaminación de los alimentos?

  Yes

  No

  N/A

• 5.18.09 ¿Todos los productos fabricados en el sitio están etiquetados correctamente con respecto a los alérgenos?

  Yes

  No

  N/A