Title Page
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Type d'opération
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Activité observée :
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Date :
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Ilot :
- 4011CH
- 4011TB
- 4012CH
- 4012TB
- 4013/4018
- Regroupement
- Test
Nom de l'opératrice
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NOM :
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Matricule :
Sécurité et Environnement
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Port des EPI
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Respect tri à la source
Traçabilité
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c'est quoi le Nom de L'MSN
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C'est quoi le nom de la prise ?
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Disponibilité de l'OF + fiche traçabilité
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Validation de la phase juste avant
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Tampon mis en dehors de la case lorsque opération entamée
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Renseignement des outils utilisés dans traçabilité
Outils / Outillage
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Référence de l'outil utilisé conforme par rapport INME
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Date de validité des outils utilisés
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l'Outil utilisé est-il conforme?
Qualification
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Qualification sur GDC de la personne auditée
Mise en œuvre
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Utilisation documents de configuration applicables (listing/ ELISA/ MAEL/ Plan) etc)
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Maitrise de la mise en œuvre par rapport INTE /INME
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Respect du process par rapport INTE/INME / SW …
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Application de l'autovérification
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utilisation des POKA YOKE mises en place
FOD
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Propreté du poste de travail sans résidus de FOD (élimination du FOD au fur et à mesure)
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Utilisation dispositifs antiFOD mis en place si applicables (sac FOD/ aspirateur/ etc)
Matiére
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Identification des matiéres
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Conformité matiéres ( contenu / contenant )
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Conformité date de péremption si applicable
Plan d'action
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Est ce que la non conformité est corrigé à l'immédiat?
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Est ce que ça nécessite un plan d'action
