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Fecha de auditoría
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Sede
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Ubicación
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Elaborado por
CAPITULO 2: PLAN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA HACCP
2.1. Equipo de seguridad alimentaria HACCP
2.1.1(BRC)/2.1.1.1/2.2.1.1/2.2.2.1 (IFS)
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a) Se cuenta con plan HACCP o de seguridad alimentaria donde se contemple el Codex y otros requisitos,<br>b) Se cuenta con equipo HACCP multidisciplinario , cuentan con conocimientos específicos relacionados a la norma
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
2.1.2 (BRC)/2.2.1.2 (IFS)
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Se tiene definido alcance procesos y producto
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
2.2.1.3 (IFS)
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a) El plan HACCP, tiene como referencia bibliográfica informes de base científica.<br>b) Asimismo, las fuentes utilizadas como referencia son carácter científico?
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
2.2.1.4(IFS)
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Revisión del plan HACCP como mínimo una vez al año o cuando se tiene algún cambio mayor en el proceso.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
2.2.2.2 (IFS)
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a) Se evidencia, formación del equipo HACCP.<br>b) Indicando el cargo, responsable y el staff del relevo.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
2.2. Programas de pre-requisitos
2.2.1** (BRC)
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Se tiene incluido como parte del sistema los programas pre-requisitos, proveedores, transporte, estos se encuentran documentados y se encuentran incluidos en e HACCP o plan de seguridad alimentaria.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
2.3. Descripción del producto:
2.3.1(BRC)/2.2.3.1 (IFS)
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Se tiene la descripción del producto como las características físicas, organolépticas, químicas y microbiológicas, tratamiento y procesamiento, envasado, requisitos legales y condiciones de almacenamiento
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
2.3.2 (BRC)//2.2.1.3 (IFS)
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El plan HACCP, tiene como referencia bibliográfica informes de base científica.<br>Asimismo, las fuentes utilizadas como referencia son carácter científico?
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
2.4. Identificación del uso previsto
2.4.1 (BRC)/2.2.3.2 (IFS)
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Se detalla cual sera el uso previsto del producto.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
2.5. Elaboración de un diagrama de flujo de procesos
2.5.1 (BRC)**/2.2.3.3 (IFS)
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Se verifica in situ el diagrama de flujo a fin de corroborar los procesos, ingreso y salida
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
2.2.3.3 (IFS)
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a) Se actualizan los nuevos procesos o subprocesos.<br>b) El diagrama se encuentra con fecha, se identifican los PCC y medidas de control
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
2.6. Verificación del diagrama de flujo de proceso
2.6.1(BRC)**/2.2.3.4 (IFS)
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El diagrama de flujo corresponde a lo revisado en el recorrido de planta
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
2.7. Enumeración de todos los posibles riesgos relacionados con cada paso del proceso, realizar un análisis de riesgos y considerar las medidas previstas para controlar los riesgos identificados
2.7.1(BRC)/2.2.3.5 (IFS)
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a)Se cuenta con Análisis de Peligros de sus procesos, se consideran los peligros físicos, químicos (incluyendo peligros radiológicos y alérgenos), y biológicos, peligros relacionados con los materiales en contacto con alimentos, materiales de envasado y peligros relacionados con el entorno de trabajo, adulteración.<br>b)Se considerarán las medidas de control específicas que se aplicarán para controlar cada peligro.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
2.7.2 (BRC)
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Realizar análisis de peligros para identificar peligros graves, teniendo en cuenta probabilidad, gravedad, vulnerabilidad, supervivencia y multiplicación de microorganismos, presencia o producción de toxinas, productos químicos o cuerpos extraños, contaminación de materias primas, productos intermedios o terminados, se debe justificarlos niveles de riesgo aceptables en el p.t.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
2.7.3 (BRC)
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Se cuentan con medidas de control para todos los peligros.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
2.7.4** (BRC)
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Se tienen medidas de control basados en pre requisitos, han sido declarados y validados?
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
2.8. Determinación de los puntos de PCC
2.8.1 (BRC)/2.2.3.6 (IFS)
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Se determinar la identificación de los PCC mediante el análisis de peligro utilizando el árbol de Decisiones.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
2.9. Establecimiento de limites críticos validados para cada PCC
2.9.1 (BRC)/2.2.3.7 (IFS)
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Se establecen limites críticos
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
2.9.2 (BRC)
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Se validan los PCC incluido sus limites críticos, estos controlan el peligro?
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
2.10. Establecimiento de un sistema de monitoreo para cada PCC
2.10.1 (BRC)*/2.2.3.9.1 (IFS)
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Se cuenta con un programa de monitoreo para los PCCs
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
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Tipo de No Conformidad
2.10.2 **//2.2.3.9.1 KO/2.2.3.9.2
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Se cuenta con evidencia de estos monitoreos, donde se incluye fecha, hora, resultados y debidamente firmado, estos datos han sido verificados y comprobados?
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B-IFS
- C-IFS
- D-IFS
- Mayor-IFS
- KO
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Tipo de No Conformidad
2.2.3.9.3 (IFS)
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La persona que ejecuta el monitoreo es competente
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
2.2.3.9.4 (IFS)
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Las medidas de control distintas de los PCCs se vigilaran, registrarán y controlarán mediante criterios medibles u observables.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
2.11. Establecimiento de un plan de acciones correctivas
2.11.1 (BRC)
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Se tiene documentado las acciones correctivas
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
2.2.3.9 (IFS)
-
La persona que ejecuta el monitoreo es competente
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
2.12. Validación del plan de HACCP y establecimiento de los procedimientos de verificación
2.12.1 (BRC)
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Se valida el plan HACCP o de seguridad alimentaria antes de algún cambio que afecte la seguridad del producto?
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
2.12.2 (BRC) /2.2.3.10 (IFS)
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Se cuentan con procedimientos de verificación del plan HACCP donde se demuestre que este es eficaz teniendo en cuenta: auditorias internas, registros donde se excedió los limites aceptables, reclamos, retiros, análisis, muestreo
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
2.12.3 **(BRC)
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Se revisa de forma anual los programa pre-requisitos, plan HACCP o de seguridad alimentaria.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
2.13. Documentación y registro del HACCP
2.13.1 (BRC) /2.2.3.11 (IFS)
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Los documentos y registros de controles del HACCP se encuentran disponibles y se mantienen
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
CAPITULO 3: Sistemas de Gestión de Calidad y Seguridad Alimentaria
3.1. Manual de calidad y seguridad alimentaria
3.1.1 (BRC)
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Se cuenta con Manual de calidad en versión digital o físico
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
3.1.2 (BRC) /2.1.1.1 (IFS)
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Este Manual se encuentra disponible para personal clave
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
3.1.3** (BRC) /2.1.1.2 (IFS)
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Los procedimientos o instrucciones son legibles, en idioma pertinente y detallados
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
3.2. Control de la documentación
3.2.1 (BRC) /2.1.1.3 (IFS)
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Se cuenta con procedimiento de gestión de documentos, lista maestra, control de cambios, sustitución de documentos.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
3.3. Cumplimiento y mantenimiento de registros
3.3.1 (BRC) /2.1.2.1 (IFS)
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Los registros son legibles, se mantienen en buenas condiciones, son recuperables.<br> se encuentran protegidos (uso de contraseñas), cuentan con copia de seguridad
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
3.3.2 (BRC) /2.1.2.2/2.1.2.3 (IFS)
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Los registros se conservan como mínimo, durante el tiempo de vida útil del producto más 12 meses adicionales.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
3.9. Trazabilidad
3.9.1/3.9.2 (BRC) /4.18.1 (IFS)
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Se cuenta con procedimiento de trazabilidad documentada hasta la entrega del cliente, donde se incluya funcionamiento, etiquetado, registros. Cumple con requisitos legales o uso previsto
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B-IFS
- C-IFS
- D-IFS
- Mayor-IFS
- KO
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Tipo de No Conformidad
- KO C
- KO D
3.9.3 (BRC)//4.18.2/4.18.3 (IFS)
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El sistema de trazabilidad, incluye balance de masa, es probado dentro de los 12 meses (hacia atrás y delante).<br>El ejercicio de trazabilidad es entregado dentro de las 4 horas, se registran los resultados incluido el tiempo de comprobación.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
3.9.4** (BRC)
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Cuando se requiera una reelaboración u operación de reelaboración, deberá mantenerse la trazabilidad
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.18.4 (IFS)
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El etiquetado se realiza durante el proceso de envasado, en caso se realice de forma posterior los productos los que son almacenados de forma temporal, se coloca lote específico
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.18.5 (IFS)
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Según solicitud de cliente, se conservan muestras de los lotes producidos hasta la fecha de caducidad del producto final
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
CAPITULO 7: PERSONAL
7.1. Formación: zonas de manipulación de materias primas, preparación, procesamiento, envasado y almacenamiento
7.1.1 (BRC) /3.1.1 (IFS)
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El personal cuenta con la competencia apropiada antes de iniciar sus labores, este es supervisado de forma adecuada, en especial las labores que afecten a la seguridad de producto, la calidad y la legalidad
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
7.1.2 (BRC)
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El personal que realiza las medidas de control y PCC recibe capacitación y se evalúa su competencia
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
7.1.3 (BRC) /3.3.1/3.3.2 (IFS)
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Se cuenta con programa de capacitación documentado donde se incluya contenido, frecuencia, tareas del empleado, efectividad , idioma
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
7.1.4** (BRC)
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Todo el personal ha recibido capacitación sobre alérgenosy su respectiva manipulación
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
7.1.5** (BRC)
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Todo el personal ha recibido capacitación sobre proceso de etiquetado y envasado de productos.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
7.1.6 (BRC) / 3.3.3(IFS)
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a)Se cuentan con registros de las capacitaciones donde se incluyan: nombres, fecha y duración, titulo del curso, proveedor de curso, referencia material<br>b)Cuenta con procedimiento o programa donde se indique la efectividad del programa
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
7.1.7 (BRC)
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Se revisa de forma periódica las competencias del personal. Según necesidad facilita capacitación
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
3.1.2 (IFS)
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Se cuenta con Manuel de Funciones y responsabilidades
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
3.3.4. (IFS)
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Los contenidos para capacitación como mínimo debe considerar: seguridad alimentaria, fraude alimentario, calidad de producto, food defence, requisitos legales, modificaciones en productos/procesos, comentarios de los anteriores programas de formación/instrucción documentados.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
7.2. Higiene personal: zonas de manipulación de materias primas, preparación, procesamiento, envasado y almacenamiento
7.2.1 (BRC)**//3.2.1/3.2.3/3.2.4/3.2.10 (IFS)
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Se tiene los sgtes. prohibiciones: uso de relojes, joyas, alhajas(excepto de condición medica, excepción a través del análisis de peligros), uso de perfumes, comer, beber o fumar.<br>Se tienen establecidos los requisitos de higiene personal: uñas cortas, limpias y sin pintar, ropa de protección, pelo y barba, comunicación de enfermedades infecciosas y las medidas tomadas
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
7.2.2* (BRC)
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Se realiza lavado de manos al ingreso de zonas de producción y con frecuencia apropiada
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
7.2.3* (BRC) /3.2.5 (IFS)
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Cortes y abrasiones se cubren con apósitos/vendas incluye tira metálica de metal detectable los cuales son controlados
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
7.2.4 (BRC)
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Se lleva un registro de las tomas de muestra de cada lote de parches verificados por el detector de metales.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
7.2.5 (BRC) /3.2.1 (IFS)
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Se cuenta con procedimientos para controlar el uso y almacenamiento de medicamentos personales
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
3.2.2 KO (IFS)
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Se han implementados y se cumplen los requisitos de higiene por todo el personal incluido terceros y visitantes.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B-IFS
- C-IFS
- D-IFS
- Mayor-IFS
- KO
-
Tipo de No Conformidad
- KO C
- KO D
7.3. Revisiones médicas
7.3.1 (BRC)
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Se cuenta con procedimiento para notificación de sÍntoma o enfermedades por todo el personal y se informa al personal sobre enfermedades que impidan el trabajo con alimentos abiertos,
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
7.3.2 (BRC)
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a) Como se evidencia que los visitantes y contratistas no tienen síntomas que presenten riesgo al producto, antes del ingreso a la zona de producción.<br>b) Se informa el impedimento de visitar Áreas de alimentos abiertos en cas de riesgo a la seguridad del producto
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
7.3.3 BRC
-
Se cuenta con procedimiento donde se indique las medidas a tomar en caso de enfermedades infecciosas, en caso de ser necesario se cuenta con asesoramiento medico.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
7.4. Vestimenta de protección: personal o personas que visiten las zonas de producción
7.4.1 BRC
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Se tiene documentado y se comunica a todo el personal, terceros y visitante el uso de ropa de protección en zonas de producción, se cuenta con políticas de uso de ropa fuera del área de producción (baños y otros)
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
7.4.2* (BRC)//3.2.6/3.2.8 (IFS)
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Se cuenta con ropa de protección suficiente incluyendo recambio, estos no tienen bolsillos externos ni botones cosidos, se cubre el pelo, se usa protección para barba y bigote
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
7.4.3 (BRC)//3.2.9 (IFS)
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a) Se indica en la evaluación de riesgo que la ropa de protección se realiza en la empresa, como se mide la eficacia.<br>b) Se separa la ropa sucia y limpia, se utiliza fundas o bolsas para la ropa limpia.<br>c) Se mantienen definidos criterios de temperatura de agua y dosis de detergente.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
7.4.4* (BRC)
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Se indica en la evaluación de riesgo como se basa la frecuencia de cambio de ropa de protección
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
7.4.5 (BRC)*//3.2.7 (IFS)
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Se usan guantes de 1 solo uso, aptos para uso de alimentos, de preferencia azul
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
7.4.6 (BRC)*
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Se indica en la evaluación de riesgo como se basa la frecuencia de limpieza y desinfección de ropa que no se puede lavar
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
