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Fecha de auditoría
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Sede
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Ubicación
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Elaborado por
CAPITULO 3: SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
3. Sistemas de gestión de calidad y seguridad alimentaria
3.4 Auditorias Internas
3.4.1 (BRC)/KO 5.1.1/5.1.2 (IFS)
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Se cuenta con 4 fechas de auditoría, la frecuencia se encuentra establecida en base a la evaluación de riesgos por desempeño de auditorías previas.<br>Se cuenta con alcance definido y se considera el HACCP o plan de seguridad, incluye locales de almacenamiento propiaso subcontratadas fuera de la empresa.<br>Se considera seguridad, autenticidad, legalidad y calidad al menos 1 vez al año.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B-IFS
- C-IFS
- D-IFS
- Mayor-IFS
- KO
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3.4.2 (BRC)/5.1.3 (IFS)
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Los auditores serán competentes e independientes del departamento auditado
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
3.4.3 (BRC)/5.1.4(IFS)
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Se cuenta con programa de auditorías, las cuales son comunicadas.<br>Se establecen acciones correctivas, plazos de implementación y verificación.<br>Se revisan los resultados.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
3.4.4 (BRC)
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Se cuenta con un programa de inspecciones documentadas, la frecuencia se establece en base a riesgo, en donde se incluye inspecciones de higiene, mantenimiento.<br>En áreas abiertas se realizarán por lo menos 1 vez al mes, se notifican los resultados al responsable del área auditada.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
3.7 Acciones correctivas y preventivas
3.7.1 (BRC)/ 5.11.1 (IFS)
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Se cuenta con procedimiento para las no conformidades , se implementan análisis de causa raíz, acciones preventivas y/o correctivas.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
3.7.2** (BRC) / 5.1.2* /5.11.3 (IFS)
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Las no conformidades se investigan y registran.<br>Se documentan e implementan las acciones correctivas, para evitar la recurrencia de no conformidades.<br>Se definen responsables y plazos.<br>Se evalúa la efectividad de las acciones correctivas y documentan los resultados.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
3.8 Control de productos no conformes
3.8.1** (BRC)/ 5.10.1 (IFS)
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Se cuenta con procedimiento de productos no conformes, donde se incluya: responsabilidades, identificación, aislamiento, uso previsto, evaluación de riesgo.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.10.2 (IFS)
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El procedimiento de producto no conforme es conocido por personal involucrado.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.10.3 (IFS)
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Al detectar no conformidades, se toman acciones inmediatas
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.10.4 (IFS)
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En caso de no cumplir con las especificaciones, se asegura que los productos no se comercializan con la etiqueta .
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
3.10 Gestión de reclamaciones
5.8.1** (IFS)
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Se cuenta con procedimiento de Gestión de reclamos, en caso se detecten incumplimientos.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
3.10.1 (BRC)/ 5.8.2* (IFS)
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Todos los reclamos se registran e investigan, por personal competente. En caso de ser necesario se deben tomar acciones inmediatas.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
3.10.2 (IFS) /5.8.3/5.8.4 (IFS)
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Se realizan tendencias significarivas de las quejas, análisis de causas en caso aumento de éstas.<br>Se aplicarán medidas para evitar repetibilidad<br>Los análisis están disponibles para las personsa persistente
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
3.11 Gestión de incidentes, retiro y recuperación de productos
3.11.1 (BRC) / 5.9.1.* (IFS)
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Se cuenta con procedimiento de Gestión de incidentes que incluyen: toma de decisiones, resposnables, equipo de gestión de incidentes, datos de contacto, plan de comunicación.<br>Los incidentes pueden incluir alteración de servicios, desastres naturales, sabotaje, contaminación del producto, en caso de liberación se consideran retiro del producto.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
3.11.2 (BRC)/KO 5.9.2 (IFS)
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Se cuenta con procedimiento para retiro y recuperación del producto. , debe incluir responsabilidades y política de información para los clientes y consumidores.<br>Revisar requisito.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B-IFS
- C-IFS
- D-IFS
- Mayor-IFS
- KO
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3.11.3 (BRC) / 5.9.3 (IFS)
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El procedimiento para retiro se prueban al menos vez al año, se verifican los datos de contacto, se cuenta con resultados y programa de actividades.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
3.11.3 (BRC) / 5.9.3 (IFS)
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El procedimiento para retiro se prueban al menos vez al año, se verifican los datos de contacto, se cuenta con resultados y programa de actividades.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
3.11.4 (BRC)
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El procedimiento para retiro se prueban al menos vez al año, se verifican los datos de contacto, se cuenta con resultados y programa de actividades.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
CAPITULO 4: NORMAS RELATIVAS A LOS ESTABLECIMIENTOS
4.2. Protección de los alimentos
4.2.1 (BRC) / 4.20.1 (IFS)
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El personal responsable con conocimiento de riesgos para la protección de los alimentos, específicos y compromiso de la dirección.<br>Se cuenta con plan de evaluación y mitigación de la vulnerabilidad al fraude alimentario.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.2.2 (BRC) / 4.20.2 *(IFS)
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Se cuenta con evaluación de riesgos y análisis de la vulnerabilidad al fraude alimentario documentada de los riesgos potenciales por acciones deliberadas para contaminación o el daño de los productos. La evaluación de amenazas incluye amenazas internas y externas.<br>Ver requisito<br>Se cuenta con plan de protección de los alimentos.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.2.3 (BRC)/4.20.4 (IFS)
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Se cuenta con controles para identificación de riesgos específicos en materias primas o productos, El análisis de vulnerabilidad al fraude alimentario se encuentran documentados y se revisan por lo menos de forma anual
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.2.4* (BRC)
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Las áreas que presenten riesgo significativo se ha incluido en el plan de protección de los alimentos.<br>Son monitoreados y controlados. <br>El personal cuenta con capacitación sobre los procedimientos de protección de los alimentos.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.20.3* (IFS)
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Se cuenta con un plan de mitigación de fraude alimentario, en base a la evaluación de la vulnerabilidad. Los métodos de control y vigilancia están definidos e implementados.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
6.0 Plan Food Defence (IFS)
6.1 (IFS)
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Los responsables del plan Food defence tienen conocimiento específico apropiado y formación y tener el apoyo de la dirección.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
6.2* (IFS)
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Se cuneta con un plan de food defence y un procedimiento basado en la probabilidad.<br>El plan food defence se revisa de forma anual y es actualizado
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
6.3 (IFS)
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El test de efectividad del plan food defence y de las medidas de control se han incluido en el plan de auditorías internas y en el plan de inspección.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
6.4 (IFS)
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Se cuenta con un procedimiento documentado para la gestión de las inspecciones externas y visitas reglamentarias.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
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Se cuenta con un procedimiento documentado para la gestión de las inspecciones externas y visitas reglamentarias.
4.8 Instalaciones para el personal
3.4.1 * (IFS)
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Se cuenta con instalaciones adecuadas para el personal. Estas instalaciones se deberán conservar en buen estado general y de limpieza.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.8.1 * (BRC) /3.4.3 /3.4.9 (IFS)
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Se cuenta con vestuarios para todo el personal, Los vestuarios permiten el acceso directo a las zonas de planta sin necesidad de recurrir a zonas externas. <br>De no ser posible cuenta con evaluación de riesgos , se uy medidas preventivas. se utilizarán instalaciones de limpieza<br>y desinfección para las botas, zapatos y otras prendas de protección.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.8.2* (BRC)
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Los empleados que trabajan en zonas de producción y almacenamiento cuentas con casilleros.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.8.3 (BRC)
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Los empleados que trabajan en zonas de producción y almacenamiento cuentas con casilleros.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.8.4 (BRC)/ 3.4.5/ 3.4.6 /3.4.7 (IFS)
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Se cuentan con número suficiente de lavamanos en los accesos a las zonas de producción, así como en otros puntos necesarios. Cuentan con <br>•carteles que recuerden lavarse las manos<br>•agua suficiente, llaves de agua de accionamiento no manual, jabón de espuma o líquido, toallas desechables o secadores de aire, desinfección de manos y contenedores de residuos con apertura de accionamiento no manual<br>* Se ubican adecuadamente en los puntos de acceso a y/o dentro de las áreas de producción
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.8.5 (BRC)/ 3.4.4 (IFS)
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Los baños se encuentran separados y sin acceso directo a las zonas de producción o envasado. <br>Si los lavamanos están dentro de los baños antes de volver a entrar a la zona de producción, aplicar a la cláusula 4.8.4 y contar con carteles para lavado de manos antes de entrar a la zona de producción. Se evita un flujo mecánico de aire desde un área contaminada a un área limpia.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.8.6 (BRC)
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Existen zonas controladas para fumadores aisladas con sistema de extracción al exterior del edificio. <br>No se realiza ingreso de cigarrillos electrónicos a las zonas de producción o almacenamiento.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.8.7 (BRC)
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No se introducen alimentos en las zonas de almacenamiento, procesamiento ni producción.<br>Se cuenta con espacios para comer en zonas exteriores, en caso de estar permitido.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.8.8 (BRC) /3.4.2 (IFS)
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Cuando exista consumo de alimentos (incluidas las máquinas expendedoras) en las instalaciones, son debidamente controlados, incluido los que el personal trae al trabajo.<br>Se minimizar el riesgo de contaminación del producto por alimentos y bebidas, y/o materiales<br>extraños.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
3.4.8 (IFS)
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Se cuenta con programa para controlar la efectividad de la higiene de las manos basado en un análisis de peligros y evaluación de riesgos asociados.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.2 Inspecciones en la fábrica (IFS)
5.2.1 (IFS)
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Se planificarán y realizan inspecciones en la fábrica para revisar aspectos en general.<br>La frecuencia de las inspecciones se justifica mediante una evaluación del riesgo y se basa en el histórico de la experiencia previa.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.3 Validación y control del proceso y el entorno de trabajo
5.3.1* (IFS)
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Se tienen los criterios de validación y control del proceso y del entorno de trabajo.<br>Los parámetros se vigilan y registran de manera continua y/o a intervalos apropiados.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.3.2 * (IFS)
-
Las operaciones de reprocesado son validados, vigiladas y documentadas.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.3.3 (IFS)
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Se cuentan con procedimientos apropiados para la comunicación, registro y vigilancia del funcionamiento incorrecto de los equipos y las desviaciones de los procesos.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.3.4 (IFS)
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La validación del proceso y del entorno de trabajo se realiza utilizando los datos pertinentes para la seguridad alimentaria, en caso de producir modificaciones sustanciales, se realizan revalidaciones.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.9.1 Control Químico
4.9.1.1** (BRC)
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Se gestiona el uso, almacenamiento y manipulación de productos químicos no aptos para uso alimentario.<br>Revisar requisito<br>
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.9.1.2* (BRC)
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Para el uso de materiales que desprendan olores/sabores, se han implementado para evitar que eviten el riesgo de contaminación de los productos por sabores intensos.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.9.4 Productos envasados en vidrio y otros materiales quebradizos
4.9.4.1* (BRC)
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El almacenamiento de los materiales de envasado se separa del de materias primas, los productos u otros envases.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.9.4.2* (BRC)
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Deberán implementarse sistemas para gestionar la rotura de envases entre el punto en el que se realiza su limpieza/inspección y el cierre del envase. <br>Revisar requisito.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.9.4.3 **(BRC)
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Se registran todas las roturas y no roturas de envases que tengan lugar en la línea de producción. Se revisar para identificar tendencias y posibles mejoras a la línea o el contenedor.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.11.8 Monitoreo Ambiental
4.11.8.1** (BRC)
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El diseño del programa ambiental deberá basarse en el riesgo e incluir, procedimientos de muestreo, identificación de ubicaciones y frecuencias de muestras y pruebas, organismos objetivos, métodos de prueba, registro y evaluación de resultados.<br>Se cuenta con programa y sus procedimientos asociados
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.11.8.2** (BRC)
-
Se definen límites de control y acciones para el programa de monitoreo ambiental.<br>Se cuenta con acciones correctivas en caso de que los monitoreos, indiquen una tendencia creciente de resultados positivos.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.11.8.3 (BRC)
-
Se revisa el programa de monitoreo ambiental, al menos, en forma anual y siempre que se produzcan los cambios indicados en el requisito.<br>
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.13.Gestión de excedentes alimentarios y productos para la alimentación de animales
4.13.1* (BRC)
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Los productos excedentes de marca de un cliente son eliminados según los requisitos específicos del cliente. <br>Los nombres de marca de los clientes son retirados de los productos excedentes envasados.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.13.2 (BRC)
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Si productos de marca de un cliente que no cumplan con las especificaciones se vendan al personal o se envíen a organismos benéfico u otras organizaciones, cuenta con autorización previa del propietario de la marca.<br>
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.13.3* (BRC)
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Los subproductos y productos excedentes o de calidad inferior destinados para piensos deberán estar separados de los residuos y protegidos de la contaminación durante el almacenamiento.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.15. Instalaciones de almacenamiento
4.15.1 (BRC) /4.14.1(IFS)
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Los procedimientos y plan de inspección en el almacenamiento, productos que ingresan, material de envasado y etiquetas se basan en la evaluación de riesgos, incluye traslados de productos fríos y congelados de zonas de T° controlada, separación de productos para evitar la contaminación cruzada, se almacena materiales lejos del suelo y de paredes, requisitos de manipulación o apilado.<br>Se cuenta con registros de inspecciones
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.15.2 (BRC) /4.14.2*/4.14.3 (IFS)
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Las materias primas, envases ,productos semi terminados y terminados se almacenan lejos de otras materias primas y productos terminados. Los materiales de envasado protegen contra la contaminación y están identificados para mantener la trazabilidad.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.15.3 (BRC)
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En la zona de almacenamiento se mantiene la temperatura del producto, las instalaciones de almacenamiento cuentan con equipos de registro de temperaturas con alarmas o un sistema manual.<br>El control cada 4 horas o que permita que las T° del producto excedan los límites.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.15.4 (BRC)
-
Se cuenta con almacenamiento en atmósfera controlada, Se mantienen registros de las condiciones de almacenamiento.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.15.5 (BRC) /4.14.6 /4.7.2 (IFS)
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De realizar almacenamiento en el exterior (justificado con evaluación de riesgos) para asegurar de que no existan riesgos de contaminación.<br>Los productos son protegidos de la contaminación y del deterioro<br>Estos productos son verificados antes de que ingresen en la fábrica.<br>Debe estar certificado en IFS logística o por GFSI que cubra el alcance o incluirlo en el contrato
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.15.6 (BRC) /4.14.5 (IFS)
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Se cuenta con una correcta rotación de materias primas, productos intermedios y terminados según su fecha de fabricación y dentro de la vida útil establecida, bajo el principio de Fist in /Fist out.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.14.4 (IFS)
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Se cuenta con almacenamiento adecuado para los materiales de trabajo, coadyuvantes tecnológicos y aditivos. <br>El personal responsable de las instalaciones de almacenamiento cuenta con capacitación y/o formación.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.16. Envío y transporte
4.16.1* (BRC)/4.15.3 (IFS)
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Se cuenta con procedimientos que aseguren el producto durante la carga y el transporte. <br>Incluye control de T° en las zonas de carga y de vehículos, uso de bahías cubiertas para la carga o descarga de los vehículos, aseguramiento de la carga en tarimas para evitar su movimiento durante el transporte, inspección de la carga antes del envío, se toma en cuenta las diferentes categorías del producto
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.16.2* (BRC)/4.15.1 (IFS)
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Todos los vehículos o contenedores cumplen con: condiciones de limpieza, • sin olores fuertes, buen estado de mantenimiento, equipados de manera que garanticen el mantenimiento de la temperatura requerida durante el transporte, carga de polvo, plagas, mohos.<br>Se cuenta con registros de las inspecciones.<br>
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.16.3* (BRC)/4.15.2/4.15.4 (IFS)
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Se controla y documenta la T° en el transporte, dentro de los límites de las especificaciones, tanto con una carga máxima como mínima, previo a la carga<br>Se cuenta con dispositivos de registro de datos de temperatura permite confirmar condiciones de tiempo/ temperatura, se llevan registros.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.16.4* (BRC)
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Se cuenta con sistemas de mantenimiento y procedimientos de limpieza documentados para todos los vehículos y equipos utilizados para las operaciones de carga y descarga. Se cuenta con registro con medidas adoptadas.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.16.5* (BRC)/4.15.5 (IFS)
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Se cuenta con procedimientos para el transporte de productos como restricción por cargas mixtas, seguridad de productos durante el transporte, avería o fallas de los sistemas de refrigeración y se mantienen registros.<br>se mantienen requisitos higiénicos para vehículos de transporte y equipos para la carga, se cuenta con registros.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.16.6* (BRC)/4.15.7 (IFS)
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En caso de contratistas, se cuenta con procedimientos de aprobación de proveedores documentado, durante el envío y el transporte, éste se basa en el riesgo, debe tener: una certificación válida de la Norma de BRCGS<br>o un contrato o términos y condiciones completo se incluyen todos los requisitos de las cláusulas 4.16.1 a 4.16.5., ha sido revisado y verificado por una persona competente.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
4.15.6 (IFS)
-
Las áreas de carga/descarga minimizan la entrada de plagas, los productos están protegidos de las condiciones climáticas adversas, se evita la acumulación de residuos, previene la condensación y el crecimiento del moho, la limpieza se puede realizar fácilmente.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
CAPITULO 5: CONTROL DE PRODUCTOS
5.6 Inspección de productos, pruebas de productos en el establecimiento y análisis de laboratorio
5.6.1 (BRC)
-
Se cuenta con un programa de análisis de productos, (análisis microbiológicos, químicos, físicos y organolépticos en función del riesgo).<br> Se cuenta con registro de métodos y procesos para obtener muestras de producto, frecuencia y límites establecidos.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.6.2 (BRC)
-
Se cuenta con registros de los análisis y de la inspección, se identifica tendencias.<br>Se implementan las acciones correspondientes para resultado o tendencia poco satisfactorios.<br>En caso de límites legales, se realizan las acciones para abordar cualquier traspaso de dichos límites.<br>Cuando corresponda, se considerar la incertidumbre de medición relacionada con los resultados de la pruebas de laboratorio,
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.6.3 (BRC)
-
Se cuenta con un sistema de validación y verificación constante de la vida útil, basados en los riesgos e incluir los análisis sensoriales <br>Los registros y resultados de los análisis de la vida útil del producto deberán verificar el periodo de vida útil indicado en el producto.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.6.4 ** (BRC)
-
Para los análisis de patógenos, se realizan en un laboratorio externo o, en el caso de realizarse internamente, el laboratorio está separado de las instalaciones de fabricación y almacenamiento.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.6.5 (BRC)
-
Cuando el establecimiento de producción cuente con laboratorios de análisis, su ubicación, diseño y operación deberán ser tales que eliminen los riesgos potenciales para la seguridad del producto. Revisar requisito
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.6.6 (BRC)
-
Cuando la empresa realice o subcontrate análisis que sean críticos para la seguridad, autenticidad o la legalidad de los productos, el laboratorio cuenta con la Norma ISO/IEC 17025, incluidos ensayos de aptitud cuando corresponda. En caso de no utilizar los métodos acreditados se deben sustentar.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.6.7 (BRC)
-
Se cuenta con procedimientos para garantizar la fiabilidad de los resultados de laboratorio, al margen de los especificados en la sección 5.6.6, que son críticos para la seguridad y legalidad. Revisar requisito
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.7. Liberación de producto
5.7.1 (BRC)
-
Para la aprobación de liberación del producto, se cuenta con procedimientos que garanticen que no se libera ningún producto hasta que se hayan cumplido todos los criterios y éste ha sido autorizado.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.8. Alimento para mascotas y piensos
5.8.1 (BRC)
-
El establecimiento deberá asegurarse de que los alimentos para mascotas y los piensos se formulen o diseñen para el uso previsto.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.8.2* (BRC)
-
Se cuenta con procedimientos específicos para el manejo de los ingredientes, las materias primas, los productos o las tareas de reelaboración que puedan ser nocivas para destinatarios no deseados.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.8.3 (BRC)
-
Cuando el establecimiento fabrique, procese o envase alimentos para mascotas o piensos que contengan sustancias medicinales, cuenta con con procedimientos específicos, Verificar requisito
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.8.4 (BRC)
-
Deberán diseñarse e implementarse procedimientos del establecimiento que cumplan con la normativa pertinente sobre seguridad de los productos para alimentos para mascotas y piensos.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.9. Conversión primaria animal
5.9.1* (BRC)
-
Se cuenta con una evaluación de riesgos de posibles sustancias prohibidas<br>Los resultados de la evaluación de riesgos se incluyen en los procedimientos de aceptación y pruebas de materias primas y en los procesos adoptados para aprobación y monitoreo de proveedores.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.9.2 ** (BRC)
-
En caso de que la sede reciba animales vivos, se realiza inspección con persona competente en estabulación y necropsias para garantizar que los animales son aptos para consumo humano.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.9.3 (BRC)
-
Se cuenta con procedimientos que mantenga la trazabilidad de todas las partes comestibles de la canal.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.9.4 (BRC)
-
Se cuenta con requisitos de tiempo y temperatura para todos los procesos posteriores a la matanza, esto se define para todas las partes comestibles de la canal refrigeradas o congeladas.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
CAPÍTULO 6:CONTROL DE PROCESOS
6.1. Control de operaciones
6.1.1. ** (BRC)
-
Las especificaciones del proceso y las instrucciones de trabajo/procedimientos documentados se encuentran disponibles para los procesos clave de la producción para garantizar la seguridad, la legalidad y la calidad de los productos, estos de deben revisar antes de realizar cualquier cambio.<br>Las especificaciones del proceso se establecerán según las especificaciones acordadas del producto terminado.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
6.1.2** (BRC)
-
Cuando las configuraciones de equipos sean críticas para la seguridad o legalidad del producto, los cambios a las configuraciones de equipos deberán ser realizados únicamente por personal capacitado y autorizado. Cuando corresponda, los controles estarán protegidos con contraseña o restringidos de otro modo.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
6.1.3 * (BRC)
-
Se deberá establecer, controlar adecuadamente y registrar un proceso que vigile la temperatura, el tiempo, la presión y las propiedades químicas, a fin de garantizar que el producto se fabrica cumpliendo las especificaciones requeridas para el proceso.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
6.1.4* (BRC)
-
Cuando los parámetros de los procesos se controlen mediante dispositivos de monitoreo en línea, deberán estar conectados a un sistema de alerta adecuado que se verifique de forma rutinaria.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
6.1.5* (BRC)
-
Cuando se produzcan variaciones en las condiciones de procesamiento en un equipo crítico para la seguridad o la calidad de los productos, las características de procesamiento deberán validarse y verificarse con una frecuencia basada en el riesgo y el desempeño del equipo (p. ej. , distribución del calor en retortas, hornos y tanques de procesamiento; distribución de temperatura en congeladores y cámaras frías).
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
6.1.6* (BRC)
-
En caso de que se produzcan fallos en los equipos o desviaciones respecto a las especificaciones del proceso, deberá haber procedimientos para determinar si el producto es seguro y de la calidad adecuada, así como las acciones que se deben tomar.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
6.1.7** (BRC)
-
Cuando un establecimiento manipule productos o materiales (p. ej. , subproductos de procesos de producción) que estén fuera del alcance de la auditoría, estos deberán controlarse para comprobar que no generar un riesgo a la seguridad, autenticidad o legalidad de los productos del alcance.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.6 Análisis de producto y proceso
5.6.1* (IFS)
-
Los planes analíticos para los análisis internos y externos estan justificados en base a la evaluación del riesgo para garantizar que la seguridad, calidad, legalidad del producto y los requisitos<br>específicos de los clientes se cumplen.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.6.2* (IFS)
-
Los análisis relevantes para la seguridad alimentaria, se realizan preferiblemente por laboratorios con programas/métodos acreditados (ISO/IEC 17025), en caso de realizarlos de forma interna los resultados son verificados de forma regular por laboratorios acreditados
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.6.3 (IFS)
-
Se cuentan con procedimientos que aseguren los resultados de los análisis realizados internamente, se toma como base métodos de análisis reconocidos oficialmente y se demuestra con ensayos inter laboratorios u otros.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.6.4 (IFS)
-
Los resultados de los análisis deben ser evaluados sin demora por personal competente. Se deben tomar acciones correctivas apropiadas ante la aparición de resultados no satisfactorios. Se identifican tendencias y, cuando sea necesario, se tomar acciones correctivas.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.6.5 (IFS)
-
Cuando se realicen análisis o controles internos, éstos deben ser llevados a cabo de acuerdo a procedimientos definidos, por personal formado y aprobado, en áreas definidas o laboratorios utilizando<br>equipos apropiados.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.6.6 (IFS)
-
<br>Se realizan ensayos organolépticos internos para verificar la calidad del producto final, los resultados de estos test son documentados.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.6.7* (IFS)
-
El plan de análisis es revisado y actualizado, en base a los resultados, cambios en la legislación o aspectos que puedan tener un impacto en la seguridad, calidad o legalidad del producto.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.7 Liberación de producto
5.7.1* (IFS)
-
Se cuenta con procedimiento para la cuarentena (bloqueo/retención), que esté justificado por la evaluación del riesgo. Se asegurar que sólo se procesan y expide conformes con los requisitos del producto.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
6.2 Etiquetado y control de envasado
6.2.1 (BRC)
-
Se asignan materiales de envasado donde se garantiza que solo el material para uso inmediato esta disponible en la máquinas de envasado.<br>Cuando se realice codificación o impresión de materiales para envasado fuera de línea, se realiza configuraciones y cambios a los parámetros de impresión por un miembro autorizados del personal.<br>Se realiza verificación de uso de etiquetas se corresponda con el uso previsto y que se investigue el motivo de cualquier incongruencia.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
6.2.2** (BRC)
-
Se verifican y documenta la línea de producción antes de iniciar la producción y al realizar cambios en el producto, para garantizar que todos los productos y envases y etiquetas impresos de la producción anterior se hayan retirado antes de pasar a la siguiente producción.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
6.2.3 (BRC)
-
Se cuentan con procedimientos para que los productos se envasen y que el etiquetado sea correcto. <br>Se verifica al inicio, durantre el ciclo y al cambiar de lote de materiales de envasado al final de cada ciclo de producción.<br>Se verifica cualquier impresión realizada durante la etapa del envasado, según codificación de la fecha, codificación de lotes, indicación de cantidades, información de precios, código de barras, país de procedencia, información sobre alérgenos.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
6.2.4 (BRC)
-
Se cuenta con equipos de verificación en línea para controlar las etiquetas e impresión de un producto, se cuenta con procedimientos de operacion y pruebas de los equipos, se emite una alerta o rechazar el producto cuando el envase no se ajuste a las especificaciones.<br>Revisar requisito
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
6.3 Cantidad: control de peso, volumen y número de unidades
6.3.1 (BRC)
-
La frecuencia y la metodología de la verificación de las cantidades cumple con los requisitos legales relacionados a verificación de las cantidades,se cuenta con registros
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
6.3.2 (BRC)
-
Cuando la cantidad del producto no esté sujeta a requisitos legales (p. ej. , productos a granel) el producto deberá cumplir con los requisitos del cliente y se deberán conservar registros.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
6.3.3 (BRC)
-
Se cuenta con procedimientos para la operación y las pruebas de balanzas de control en línea. Incluye: requisito legal, pruebas de los equipos, efectividad operativa, métodos y frecuencia de las pruebas de las básculas de control, procesos para manipular paquetes rechazados<br>y registros de los resultados de las pruebas.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.5. Vigilancia del control de cantidades
5.5.1* (IFS)
-
Se tienen definidos los criterios para el control de cantidad de los lotes, se tiene frecuencia y metodología para el control de la cantidad.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
5.5.2 (IFS)
-
Las comprobaciones han sido implantadas y registradas, según un plan de muestreo.<br>Los resultados de estas comprobaciones deben cumplir con criterios definidos.
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
6.4 Calibración y control de dispositivos de medición y vigilancia
6.4.1 (BRC)/ 5.4.1 * (IFS)
-
Se identifican y controlar los equipos de medición utilizados para vigilar los puntos de control crítico, así como la seguridad, legalidad y calidad del producto. Incluye: lista documentada de los equipos y su ubicación, código de identificación y fecha de la próxima calibración.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
6.4.2 (BRC) / 5.4.2 *(IFS)
-
Se comprueban todos los dispositivos de medición identificados, incluidos los equipos nuevos, con una frecuencia predeterminada. Se ajustan y calibran a intervalos específicos, basada en la evaluación de riesgos, se cuenta con registros.<br>Los equipos son legibles y de una precisión adecuada para las mediciones que se vayan a realizar.<br>Se documentan los resultados de las comprobaciones, ajustes y calibraciones
-
Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
6.4.3 (BRC)
-
El equipo de medición de referencia es calibrado y trazable según una norma nacional o internacional reconocida, y se deberá conservar el registro pertinente. Se usa incertidumbre de la calibración al utilizar un equipo para evaluar los límites críticos.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
6.4.4 (BRC) / 5.4.3. (IFS)
-
Se cuenta con procedimientos para registrar las medidas cuando los dispositivos de medición prescritos no funcionen conforme a los límites especificados. <br>Que medidas se han tomado cuando la seguridad o la legalidad de los productos se basen en equipos que hayan resultado ser imprecisos.
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Tipo de No Conformidad
- NCm-BRC
- NCM-BRC
- NCC-BRC
- B -IFS
- C-IFS
- D -IFS
- Mayor -IFS
