Checklist de Caja - Controlling

1.1 Está el horario de apertura visible y en buen estado?

1.2 Está el cartel de aviso de cámaras de seguridad?

1.3 Está el cartel de las formas de pago?

1.4 Está el cartel de la apertura retardada de la caja fuerte?

2.1 Está el cartel informativo de Hojas de reclamaciones?

2.2 Hay hojas de reclamaciones en cada caja?

2.3 Está el cartel de aviso del desimantador?

2.4.Está visible el cartel de la poltica de cambios y devoluciones?

2.5 Está el cartel de aviso de pago con billetes de 50€?

2.6 Está correctamente rellenado el documneto de prevención de skimming?

2.7 La zona de caja está limpia y ordenada y no hay objetos punzantes( tijeras , cutter) a la vista?

2.8 Si hay tickets en la basura de caja , están destruidos inutilizando el código de barras?

2.9 Los tickets de devoluciones , cancelados, hojas de recuento, etc están dentro del cajón?

2.10 El efectivo está correctamente dispuesto en el cajón?

2.11 Se respeta que no haya dinero fuera de los cajones?

2.12 La sesión está desconectada si el empleado no está cobrando en ese momento?

2.13 La puerta de la zona de caja está cerrada?

2.14 Se respeta que no haya sobre stock de alarmas?

3.1 Hay un correcto zoning de los empleados, quien está en caja mantiene contacto visual con la entrada?

3.2 El detector de alarmas funciona?

3.3 Se respeta que no haya artículos embolsados en tienda , si no se están colocando en ese momento?

3.4 Está alarmado el stock de +4,99€ , licencias y el de secciones con mayor robo?

3.5 Los artículos de alimentación están en mesas /estanterías y se lleva el control de caducidades al día?

3.6 El teléfono funciona correctamente?

4.1 Todos los artículos están almacenados en estanterías dando proridad a la alimentación?

4.2 Las cajas están identificadas con lo que hay dentro de ellas?

4.3 Las cajas de alimentación están identificadas con la fecha de caducidad?

4.4 La puerta del almacén está cerrada correctamente?

5.1 Se respeta que no haya artículos de tienda en el baño?

5.2 Los artículos destinados al uso propio están debidamente señalizados con fecha de procesamiento?

6.1 La puerta de la oficina está cerrada y tiene sistema de bloqueo?

6.2 Hay un kazan exclusivo para el control de caja( diferencias de caja , incidencias prosegur etc)?

6.3 Hay un kazan exclusivo para interfiliales?

6.4 Hay una libreta de gestión del roto/robo y uso propio y está bien cumplimentada y al día?

6.5 Está grapado en el kazan de caja , el documento de procedimeintos de caja y está firmado por los empleados?

6.6 El procedimiento de las taquillas está visible y firmado por todos los empleados?

6.7 Se hace un uso correcto de las taquillas? Cerradas con candado cuando están en uso y abiertas y vacías cuando no?

6.8 Todas las taquillas tienen candado y llave?

6.9 Está visible y firmado el cartel de las 5 Reglas de la pérdida desconocida y todo el equipo las conoce?

6.10 Todo el equipo sabe como actuar e caso de robo/hurto?

6.11 Se respeta el procedimiento de reservas de empleados?

6.12 Se respeta el procedimientode reservas de clientes?

6.13 El formulario de caja semanal está correctamente rellenado?

6.14 Los cajones se rotan de empleado y se usan todos a diario? O se actualizan en el recuento?

6.15 El cajón de cambio está cuadrado 150€/225€ y es útil?

6.16 Los vales por devolución contienen tanto la firma del cliente como la del responsable y coinciden en nº en la Z?

6.17 Los tickets cancelados están firmados por el responsable y coinciden en nº con el informe Z?

6.18 Hay una correcta gestión de artículos eliminados? Máximo 3 al día por empleado?

6.19 Hay kazan firmado y correctamente rellenado de las diferencias de caja de las ultimas 2 semanas?

6.20 Se hace correctamente el procedimientos de retiradas de efectivo?

6.21 Se hace correctamente el porcedimiento de cambio de dinero? Responsable está delante?

6.22 Se ha dejado un fondo de cajón correcto ( minimo 90 máximo 150) en los cierres de las 2 últimas semanas?

6.23 Se han evitado las diferencias de +15€ en las últimas 2 semanas?

6.24 Todos los descuentos se deben a promociones vigentes y/o están justificados?

6.25 Todos los gastos o ingresos están justificados , han sido autorizados y tienen el concepto correcto?

6.26 Se hace el procedimiento correcto de la devolución de bolsas retornables?

6.27 El armario administrativo esta cerrado con candado y el cajón de cambio está dentro?

7.1 Prosegur tiene la llave de la caja fuerte?

7.2 Se han borrado los códigos de la caja fuerte antiguos?

7.3 Se cumple que sólo haya 3 códigos de caja fuerte activos( 4 en tiendas XL) y que sean personales e intransferibles?

8.1 Las cámaras están bien enfocadas y y funcionan correctamente?

8.2 Cada empleado muestra su bolso, mochila, etc antes de abandonar la tienda a un compañero frente a la cámara?

8.3 El responsable de turno acude a supervisar los cambios, devoluciones, cancelados al momento mientras el cliente está aún presente y devuelve los artículos a la venta?

8.4 Hay ejemplos cerca del PC o de la mesa de la oficina de sobre de RT, sobre de depósito y hoja de recuento por el reverso?