供应商信息

1. 公司名称

2. 公司地址

3. 营业执照

4. 产品类型

5. 审核时联系人

管理者责任

1. 供应商有无建立量管理体系

2. 责任与权限是否明确

3. 有无组织结构表

4. 有无质量质量方针和质量目标,且是否通知全员

5. 是否有进行管理评审

文件控制

1. 是否有质量手册和程序文件

2. 受控文件是否能识别

3. 外来文件是否有识别

仓库管理

1. 产品/半成品有无区分

2. 产品/不良品有无区分

3. 库存品有无明确标识,防止混装

4. 仓库入库记录是否明确

原材料控制

1. 进货检验流程的制定与执行

2. 作业指导书的制定与执行

3. 检查的仪器是否被校准

4. 发现不合格品如何处置

5. 检验标准是否为最新版本

6. 检验记录是否妥善保管和记录

7. 是否有进货检查合格率

生产过程管理

1. 生产现场光线是否充足、环境是否符合5S

2. 生产现场是否有作业指导书

3. 作业指导书是否清晰可辨识,简单易懂

4. 作业指导书有无变更记录和受控标识

5. 生产过程不合格品处理方法

6. 是否有不良统计和目标管理

7. 异常处理记录和后续跟踪改进

出货检验

1. 出货检验流程是否文件化

2. 是否有作业指导书并执行

3. 检验所用仪器是否被校准

4. 是否有出货检查记录表

5. 不合格品是否返工、抽检再检验,并记录

设备管理

1. 有无设备保养计划

2. 是否按照保养计划实施

3. 设备状态标识是否清楚

4. 是否进行设备能力验证

仪器管理

1. 仪器是否有计量公司校准

2. 计量公司是否满足CNAS资质要求

3. 仪器是否再有效期内

4. 是否有内部验证仪器,如何管理

5. 校准记录是否保存

试验管理

1. 产品试验计划的制定与执行

2. 相关试验的设备清单

3. 试验用的设备是否经过专业计量机构检测

4. 无法试验项目是否委外试验

5. 检查某几项试验

人员培训

1. 是否有年度培训计划并执行

2. 对特殊工种/岗位是否有专门培训

Please note that this checklist is a hypothetical example and provides basic information only. It is not intended to take the place of, among other things, workplace, health and safety advice; medical advice, diagnosis, or treatment; or other applicable laws. You should also seek your own professional advice to determine if the use of such checklist is permissible in your workplace or jurisdiction.