Information
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Document No.
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Audit Title
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
Checklist Operacional
ITEM AVALIADO: ÁREA EXTERNA
FACHADA
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Padrão Esperado: A fachada da loja é responsável pela primeira impressão que o cliente tem da empresa assim que chega, dessa forma, é muito importante que, folhetos, sacolas, papéis amassados, copos, etc., sejam recolhidos com frequência. Não deve haver cestos de compras na área externa. Na entrada da loja (parte interna e externa) devem existir lixeiras, e as mesmas precisam ser esvaziadas sempre que necessário. Os tapetes da entrada da loja devem permanecer sempre limpos. As calçadas devem ser lavadas ao menos uma vez por semana, e é essencial que exista uma rotina de trabalho a fim retirar o lixo e demais descartes que estejam espalhados pelo local. Cartazes de preços e promoções devem estar colocados nos seus locais determinados, não estarem rasgados ou com informações que não sejam da semana!
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A área externa, (Fachada), esta limpa, sem acumulo de lixo, sacolas plásticas pelo chão, lixeiras vazias e calçada limpa?
ESTACIONAMENTO
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O estacionamento esta limpo e sem muitos carrinhos deixados pelos clientes?
CARRINHOS E CESTOS
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Os carrinhos se encontravam higienizados, ou seja, livre de papéis, sacolas, panfletos e demais sujidades?
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Os carrinhos se encontravam em boas condições de uso, ou seja, nenhum deles quebrado, enferrujado ou com os rodizios das rodinhas travados?
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As cestinhas de compras estão limpas e encontravam armazenadas em local apropriado?
ITEM AVALIADO ÁREA INTERNA
ITEM AVALIADO: APARÊNCIA VISUAL E ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE
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O local se encontrava com um bom aspecto visual e organizado, ou seja, com o chão limpo, sem sacolas, panfletos e com as caixas da campanha e de papelão organizadas?
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O sanitários de clientes estão limpos e organizados? (Lixeiras, papel higiênico, sabonetes, toalhas de papel, sem vazamentos, e higienizados)
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O tapete na entrada da loja esta limpo e em bom estado?
ITEM AVALIADO: EXPOSITORES DE BEBIDAS
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O armário expositor se encontrava com placas ou cartaz informando ao cliente sobre a solicitação dos produtos confinados no caixa?
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O armário expositor de bebidas se encontravam organizados, precificados, limpos?
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Placas de sinalização ou cartaz informando sobre proibição venda de bebidas Alcóolicas para menores de 18 anos encontram-se visiveís?
ITEM AVALIADO: EXPOSITORES DE PRODUTO DE ALTO RISCO (PAR)
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O armário expositor de produtos PAR havia placas ou cartaz informando ao cliente sobre a solicitação dos produtos ali existentes nos caixas?
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O armário expositor PAR se encontrava higienizado, ou seja, livre de poeira e sujidades?
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Os produtos se encontravam com boa exposição, ou seja, organizados e com boa visualização e precificados?
ITEM AVALIADO: ARMÁRIOS DE GUARDA-VOLUMES
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Os armários se encontravam limpos e em bom estado de conservação e numerados?
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Os armários se encontravam com suas respectivas chaves e chaveiro?
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Os armários os quais estavam faltando chave se encontravam trancados?
ITEM AVALIADO: VERIFICAÇÃO DOS CHECK-OUT´S E ACESSÓRIOS
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Entre os caixas fechados haviam obstáculos, efetivos e eficazes, que impediam a passagem de pessoas mal intencionadas? (as pessoas não conseguem passar pelos corredores)
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As cadeiras das operadoras se encontravam funcionando suas regulagens, ou seja, subida, descida e apoio para as costas?
ITEM AVALIADO: FISCAIS DE CAIXA
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O sistema de acionamento de caixas quando solicitado pela operadora esta funcionando?
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As Fiscais de caixa se encontravam no Sac para atender os clientes se necessário?<br>
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As Fiscais de caixa se encontravam uniformizadas e com um bom asseio pessoal?<br>
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O caixa preferêncial se encontrava sinalizado e em funcionamento?
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O atendimento prioritário se encontrava sendo respeitado e efetuado?
ITEM AVALIADO: OPERADORES DE CAIXA
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Todas as operadores (as) de caixa estava na sua posição no momento do checklist?
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Os operadores (as) de caixa se encontravam uniformizados e com um bom asseio pessoal?
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Os operadores (as) se encontravam efetuando um bom atendimento junto aos clientes, ou seja, cordial, simpático e amistoso?
ITEM AVALIADO: SUPRIMENTOS
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Há suprimentos suficientes para que o caixa opere sem problemas? (bobinas, talões de entregas, sacolas, cupons, talões de vasilhames)
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Tabela de produtos do hortifruti e de rações para cães e gatos estão disponíveis para as operadoras? estavam limpos, sem rasuras ?
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O caderno de anotações com sugestões ou faltas de produtos estão sendo utilizados pelos caixas? todos os caixas tem seu caderno de notas?
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O livro de ocorrências esta presente na recepção disponível para os fiscais preencherem ?
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A caixa de sugestão de clientes esta em operação, disponível para o cliente colocar suas sugestões e ou reclamações? - O gerente esta acompanhado semanalmente o que esta sendo colocado na caixa? (converse com o gerente para saber quais foram as últimas sugestões que os clientes deixaram na caixa!!!
