Conformità legislativa ambientale

• Audit Title

• Document No.

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  Address

• Personnel

1 GESTIONE ACQUA

1.1 Approvvigionamento idrico

• RD 1775/1933 - Dlgs 275/1993 - Dlgs 31/2001 - Dlgs 152/2006 Parte III sezioni II e III - Dlgs 30/2009

• Numero di pozzi o derivazioni

• Corpo idrico

  Yes

  No

  N/A

• Autorizzazione, concessione o disciplinare (indicare riferimenti e scadenza)

  Yes

  No

  N/A

• Quantità emunta o derivata (mc/anno)

  Yes

  No

  N/A

• Comunicazioni periodiche

  Yes

  No

  N/A

• Misuratore/i di portata

  Yes

  No

  N/A

• Utilizzi previsti

  Select Industriale Potabile Antincendio Irriguo Industriale - Antincendio Industriale - Potabile Industriale - Irriguo Antincendio - Irriguo Antincendio - Potabile Altro

  • Industriale
  • Potabile
  • Antincendio
  • Irriguo
  • Industriale - Antincendio
  • Industriale - Potabile
  • Industriale - Irriguo
  • Antincendio - Irriguo
  • Antincendio - Potabile
  • Altro

1.2 Acque di scarico

• C.I. 4/2/1977 - Dlgs 152/2006 Parte III

1.2.1 Acque meteoriche

• Rete di raccolta

  Yes

  No

  N/A

• Possibili fonti di contaminazione

  Yes

  No

  N/A

• Autorizzazione (riferimento, scadenza)

  Yes

  No

  N/A

• Tipo di trattamento

  Yes

  No

  N/A

• Scarico

  Fognatura

  Suolo

  Sottosuolo

  Corpo superficiale

  Altro

1.2.2 Acque domestiche

• Rete di raccolta

  Yes

  No

  N/A

• Possibili fonti di contaminazione

  Yes

  No

  N/A

• Autorizzazione (riferimento, scadenza)

  Yes

  No

  N/A

• Scarico

  Select Fognatura Suolo Sottosuolo Depuratore interno Vasca Imhoff Altro

  • Fognatura
  • Suolo
  • Sottosuolo
  • Depuratore interno
  • Vasca Imhoff
  • Altro

1.2.3 Acque industriali

• Rete di raccolta

  Yes

  No

  N/A

• Possibili fonti di contaminazione

  Yes

  No

  N/A

• Autorizzazione (riferimento, scadenza)

  Yes

  No

  N/A

• Tipo di trattamento

  Yes

  No

  N/A

• Scarico

  Select Fognatura Suolo Sottosuolo Depuratore interno Corpo idrico superficiale Altro

  • Fognatura
  • Suolo
  • Sottosuolo
  • Depuratore interno
  • Corpo idrico superficiale
  • Altro

2 GESTIONE RIFIUTI

• Dlgs 152/2006 Parte IV - DM 17/12/2009 - DM 52/2011 (SISTRI) - Dlgs 151/2005 (RAEE)

2.1 Generali

• Tipologie di rifiuti prodotti

  Yes

  No

  N/A

• Identificazione e classificazione

  Yes

  No

  N/A

• Il deposito temporaneo è idoneo?

  Yes

  No

  N/A

• Registro di carico scarico correttamente compilato

  Yes

  No

  N/A

• Dichiarazione annuale (MUD)

  Yes

  No

  N/A

• Iscrizione SISTRI

  Yes

  No

  N/A

• Iscrizione CONAI

  Yes

  No

  N/A

2.2 Raccolta e trasporto

• Dlgs 209/2003 - DM 145/1998 - ADR/RID - DPR 254/2003 (Rifiuti sanitari)

• Iscrizione albo gestori ambientali e scadenza

  Yes

  No

  N/A

• Iscrizione SISTRI

  Yes

  No

  N/A

• Registro di carico e scarico

  Yes

  No

  N/A

• Gestione copie e conservazione formulario

  Yes

  No

  N/A

• Adempimento ADR/RID per trasporto rifiuti pericolosi

  Yes

  No

  N/A

• Gestione mezzi di trasporto (manutenzione, dotazione di bordo)

  Yes

  No

  N/A

2.3 Recupero e smaltimento

• DM 148/1998 - DM 248/2004 (Amianto) - Dlgs 151/2005 - DM 5/2/1998 - DM 161/2002 - Dlgs 209/2003 (Veicoli fuori uso) - DPR 254/2003 (Rifiuti sanitari)

• Discariche: Dlgs 36/2003 - DM 27/09/2010

• Inceneritori: DM 503/1997 - DM 124/2000 - Reg. CE 1774/2002 - Dlgs 133/2005 - DPR 254/2003 ( Rifiuti sanitari)

• Autorizzazione

  Yes

  No

  N/A

• Comunicazione di inizio attività

  Yes

  No

  N/A

• Iscrizione albo gestori

  Yes

  No

  N/A

• Tipologie di rifiuti gestiti

  Yes

  No

  N/A

• Identificazione rifiuti

  Yes

  No

  N/A

• Quantità massima autorizzata e riferimento a soglie temporali

  Yes

  No

  N/A

• Operazioni di recupero - smaltimento autorizzate

  Yes

  No

  N/A

• Analisi di caratterizzazione rifiuti

  Yes

  No

  N/A

• Scheda omologa rifiuti

  Yes

  No

  N/A

• Sistemi di verifica della pesata

  Yes

  No

  N/A

• Registro di carico scarico

  Yes

  No

  N/A

• Dichiarazione annuale (MUD)

  Yes

  No

  N/A

• Iscrizione SISTRI

  Yes

  No

  N/A

• Stoccaggio rifiuti liquidi in serbatoi fuori terra con bacini di contenimento

  Yes

  No

  N/A

2.4 Olio usato ed emulsioni

• Dlgs 152/2006 Parte IV - Dlgs 95/1992 - DM 392/1996

• Recipienti adeguati alla tipologia di sostanza

  Yes

  No

  N/A

• Deposito temporaneo adeguato all. C DM 392/1996 per quantità superiori a 500 lt

  Yes

  No

  N/A

• Emulsioni (contenuto in acqua > 15%)

• Classificazione

  Yes

  No

  N/A

• Quantità

  Yes

  No

  N/A

• Analisi di caratterizzazione

  Yes

  No

  N/A

• Olii

• Classificazione

  Yes

  No

  N/A

• Quantità

  Yes

  No

  N/A

• Analisi di caratterizzazione

  Yes

  No

  N/A

2.5 Fanghi

• Tipo di utilizzo

  Yes

  No

  N/A

• Autorizzazione e scadenza

  Yes

  No

  N/A

2.6 Rifiuti origine animale

• Reg. CE 1069/2009

• Classificazione materiali

  Yes

  No

  N/A

• Deposito in contenitori separati e conservazione idonea

  Yes

  No

  N/A

• Identificazione dei contenitori di deposito

  Yes

  No

  N/A

• Documento commerciale - certificato sanitario

  Yes

  No

  N/A

• Registro delle partite (per trasportatore e destinatario)

  Yes

  No

  N/A

3 EMISSIONI IN ATMOSFERA

• Dlgs 152/2006 Parte V

• Censimento e tipologia impianti

  Yes

  No

  N/A

• Misuratori in continuo

• Registro manutenzione impianti di abbattimento

  Yes

  No

  N/A

• Registro manutenzione strumenti di misura in continuo

  Yes

  No

  N/A

• Certificazione o autorizzazione analizzatori in continuo

  Yes

  No

  N/A

• Taratura, calibrazione, accuratezza analizzatori in continuo e sistemi di mìsura

  Yes

  No

  N/A

• Calcolo ed archiviazione valori di concentrazione

  Yes

  No

  N/A

• Conformità ai limiti

  Yes

  No

  N/A

• Misura discontinua

• Registro controlli

  Yes

  No

  N/A

• Registro manutenzione impianti di abbattimento

  Yes

  No

  N/A

• Conformità ai limiti

  Yes

  No

  N/A

3.1 Industriali

• Autorizzazione

  Yes

  No

  N/A

• Messa in esercizio

  Yes

  No

  N/A

• Messa a regime

  Yes

  No

  N/A

• Impianti art. 272 c. 2 - All. IV Parte II (ridotto inquinamento)

• Tipologia di impianti

  Yes

  No

  N/A

• Rispetto delle soglie di consumo

  Yes

  No

  N/A

• Autorizzazione

  Yes

  No

  N/A

• Messa in esercizio

  Yes

  No

  N/A

• Messa a regime

  Yes

  No

  N/A

• Impianti art. 272 c. 1 - All. IV Parte I (inquinamento poco significativo)

• Tipologia di impianti

  Yes

  No

  N/A

• Rispetto delle soglie di consumo

  Yes

  No

  N/A

• Autorizzazione

  Yes

  No

  N/A

• Messa in esercizio o di avvio attività

  Yes

  No

  N/A

• Comunicazione

  Yes

  No

  N/A

• Impianti art. 275 All. III (emissione solventi)

• Tipologia di impianti e attività

  Yes

  No

  N/A

• Soglie di consumo

  Yes

  No

  N/A

• Rispetto dei valori limite di emissioni convogliate

  Yes

  No

  N/A

• Rispetto dei valori limite emissioni diffuse

  Yes

  No

  N/A

• Rispetto dei valori limite emissioni totali

  Yes

  No

  N/A

• Autorizzazione

  Yes

  No

  N/A

• Comunicazione annuale dei dati e del piano gestione solventi

  Yes

  No

  N/A

3.2 Impianti termici

• Dlgs 152/2006 artt. 282-290 - DPR 412/1993 - DM 17/3/2003 - DM 12/10/2000 - L 10/1991 - Dlgs 192/2005 (rendimento in edilizia) - DM 37/2008

• Censimento impianti

  Yes

  No

  N/A

• Allegato alla dichiarazione di conformità da produrre entro 30gg dalla conclusione lavori

  Yes

  No

  N/A

• Elenco manutenzioni ordinarie e straordinarie (da inserire nel libretto di centrale)

  Yes

  No

  N/A

• Conformità interventi periodici di manutenzione

  Yes

  No

  N/A

• Conformità interventi periodici di verifica del rispetto dei valori limite di emissione

  Yes

  No

  N/A

• Conformità interventi periodici di verifica del rendimento

  Yes

  No

  N/A

• Conformità del libretto di centrale (integrazione entro il 31/12/2012 con la dichiarazione di conformità caratteristiche tecniche, rispetto limiti e indicazione manutenzioni)

  Yes

  No

  N/A

• Nomina terzo responsabile

  Yes

  No

  N/A

• Patentino di abilitazione rilasciato da autorità regionale

  Yes

  No

  N/A

• Analizzatori in continuo rendimento

  Yes

  No

  N/A

• Taratura analizzatori

  Yes

  No

  N/A

3.3 Gas lesivi ozono

• Censimento di apparecchiature contenenti più di 3 kg di gas refrigerante

  Yes

  No

  N/A

• Controllo periodico delle fughe (indicare responsabile e data ultima verifica)

  Yes

  No

  N/A

• Sono state effettuate riparazioni o rabbocchi?

  Yes

  No

  N/A

• Taratura dello strumento utilizzato

  Yes

  No

  N/A

3.3 Gas ad effetto serra

3.3.1 Emission trading

• Direttiva CE 87/2003 - Dlgs 216/2006

• Autorizzazione

  Yes

  No

  N/A

• Piano di monitoraggio e relativo aggiornamento

  Yes

  No

  N/A

• Comunicazioni per fermate o periodi di inattività dell'impianto (> 30 giorni)

  Yes

  No

  N/A

• Emissioni di combustione

• Potenza termica nominale installata (> 20 MW)

  Yes

  No

  N/A

• Indicare la/e tipologia/e di combustibile in uso

  Yes

  No

  N/A

• Strumento/i di misura del combustibile

  Yes

  No

  N/A

• Taratura dello strumento

  Yes

  No

  N/A

• Emissioni di processo

• Capacità produttiva d'impianto

  Yes

  No

  N/A

• Materiale/i in uso nel processo

  Yes

  No

  N/A

• Analisi di caratterizzazione del materiale

  Yes

  No

  N/A

• Strumento/i di misura del materiale

  Yes

  No

  N/A

• Taratura dello strumento

  Yes

  No

  N/A

• Verifica

• Data ultima verifica effettuata

  Yes

  No

  N/A

• Quantità di anidride carbonica emessa (ton CO2eq)

  Yes

  No

  N/A

3.3.2 Impianti di climatizzazione

• Regolamenti CE 842/2006 - CE 1516/2007 - DPR 43/2012

• Censimento di apparecchiature contenenti più di 3 kg di gas refrigerante

  Yes

  No

  N/A

• Registro di impianto

  Yes

  No

  N/A

• Controllo periodico delle fughe (indicare responsabile e data ultima verifica)

  Yes

  No

  N/A

• Sono state effettuate riparazioni o rabbocchi?

  Yes

  No

  N/A

• Taratura dello strumento utilizzato

  Yes

  No

  N/A

3.4 Odori

• Art. 844 cc - art. 674 cp

• Tipologia di sostanze

  Yes

  No

  N/A

• Misure di contenimento adottate

  Yes

  No

  N/A

4 SUOLO E SOTTOSUOLO

4.1 Serbatoi

• DM 14/5/2004 - DM 19/3/1990 (serbatoi mobili per cave, cantieri e agricoltura) - DM 12/9/2003

• Numero di serbatoi interrati

• Tipologia di costruzione e anno

  Yes

  No

  N/A

• Prova di tenuta

  Yes

  No

  N/A

• Numero di serbatoi fuori terra

• Presenza di bacino di contenimento e tettoia

  Yes

  No

  N/A

• Presenza di sistemi di estinzione

  Yes

  No

  N/A

• Serbatoi posizionati lontano da aree con vegetazione e da fabbricati

  Yes

  No

  N/A

4.2 Bonifiche

• Dlgs 152/2006 Parte IV - DM 471/1999

• Tipologia di inquinamento

  Yes

  No

  N/A

• Matrice interessata

  Yes

  No

  N/A

• Analisi di caratterizzazione

  Yes

  No

  N/A

• Comunicazioni autorità competenti

  Yes

  No

  N/A

• Messa in riserva

  Yes

  No

  N/A

• Bonifica

  Yes

  No

  N/A

5 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

• DM 23/11/2001 - Dlgs 152/2006 Titolo II

• Attività IPPC

  Yes

  No

  N/A

• Comunicazione annuale dati emissioni e trasferimenti fuori sito di rifiuti e acque reflue

  Yes

  No

  N/A

6 INQUINAMENTO LUMINOSO

• Verificare la normativa regionale applicabile

• Tipologia delle fonti di illuminazione

  Yes

  No

  N/A

• Programma di sostituzione

  Yes

  No

  N/A

• Certificati delle lampade a basso consumo

  Yes

  No

  N/A

7 FONTI RADIOGENE

• DPR 185/64 - Dlgs 230/1995 - Dlgs 257/2001

• Tipo di sorgente

  Yes

  No

  N/A

• Impiego

  Yes

  No

  N/A

• Autorizzazione e durata

  Yes

  No

  N/A

• Controllo periodico tecnico competente

  Yes

  No

  N/A

8 GAS TOSSICI

• RD 147/1927 - RD 773/1931 - DM 17/1/2003

• Autorizzazione e custodia di gas tossici

  Yes

  No

  N/A

• Patente abilitazione

  Yes

  No

  N/A

• Controllo periodico da parte di tecnico competente

  Yes

  No

  N/A

9 SOSTANZE PERICOLOSE

9.1 Amianto

• L 257/1992 - DM 6/9/1994

• Tipologia di manufatto

  Yes

  No

  N/A

• Stato fisico

  Compatto

  Friabile

  Altro

• Analisi di caratterizzazione

  Yes

  No

  N/A

• Stato di conservazione

  Buono

  Discreto

  Scarso

  Altro

• Quantità presente

  Yes

  No

  N/A

• Tipologia di interventi effettuati

  Yes

  No

  N/A

9.2 Policlorobifenili - policlorotrifenili (PCB - PCT)

• DM 17/10/1999 - Dlgs 209/1999 - DM 11/10/2001 - L 62/2005 art. 18 c. 5 - Dlgs 133/2005

• Tipologia di sostanze contaminate

• Trasformatori

• Condensatori

• Interruttori

• Altro

• Analisi di caratterizzazione

  Yes

  No

  N/A

• Tipologia di trattamento effettuato

  Yes

  No

  N/A

9.3 REACH

• Dlgs 59/1997 - DM 4/4/1997 (schede sicurezza) - Reg. CE 1907/2006 - Reg. CE 1272/2008 (CLP)

• Gestione schede di sicurezza

  Yes

  No

  N/A

• Pre registrazione

  Yes

  No

  N/A

• Registrazione

  Yes

  No

  N/A

• Autorizzazione alla messa sul mercato ed utilizzo

  Yes

  No

  N/A

10 RUMORE

• L 447/1995 - DPCM 1/3/1991 - DM 11/12/1996 (criterio differenziale) - DPCM 14/11/1997 - DM 29/11/2000 - DPR 142/2004

• Zonizzazione comunale

  Yes

  No

  N/A

• Limiti relativi all'area

  Yes

  No

  N/A

• Indagine fonometrica

  Yes

  No

  N/A

• Valori misurati di emissione

  Yes

  No

  N/A

• Valori misurati di immissione

  Yes

  No

  N/A

• Valore differenziale

  Yes

  No

  N/A

• Certificato di taratura

  Yes

  No

  N/A

• Piano di risanamento acustico

  Yes

  No

  N/A

• Piano di contenimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture

  Yes

  No

  N/A

11 PREVENZIONE INCENDI

• DPR 151/2011 - DM 10/3/1998

• Attività soggette

  Yes

  No

  N/A

• Approvazione progetto

  Yes

  No

  N/A

• Presentazione SCIA

  Yes

  No

  N/A

• Certificato prevenzione incendi

  Yes

  No

  N/A

• Domanda di rinnovo e dichiarazione di situazione non mutata

  Yes

  No

  N/A

• Controllo carico incendio

  Yes

  No

  N/A

• Controlli e manutenzioni periodiche

  Yes

  No

  N/A

• Registro antincendio

  Yes

  No

  N/A

12 ELETTROSMOG

• L 36/2001 - DM 381/1998 - Dlgs 198/2002 - DPCM 200/2003

• Fonti

  Yes

  No

  N/A

• Misure di fonti a bassa frequenza

  Yes

  No

  N/A

• Misure di fonti ad alta frequenza

  Yes

  No

  N/A

13 VINCOLI PAESAGGISTICI

• DPR 380/2001 - Dlgs 42/2004 - L 394/1991 - Direttiva CE 1992/43

• Aree protette e/o sottoposte a vincolo paesaggistico

  Yes

  No

  N/A

• Siti di interesse comunitario

  Yes

  No

  N/A

• Concessione edilizia

  Yes

  No

  N/A

Firme

• Firma auditor

  Sign

• Firma del rappresentante dell'organizzazione

  Sign