Information

  • Audit Title

  • Document No.

  • Client / Site

  • Conducted on

  • Prepared by

  • Location
  • Personnel

1 GESTIONE ACQUA

1.1 Approvvigionamento idrico

  • RD 1775/1933 - Dlgs 275/1993 - Dlgs 31/2001 - Dlgs 152/2006 Parte III sezioni II e III - Dlgs 30/2009

  • Numero di pozzi o derivazioni

  • Corpo idrico

  • Autorizzazione, concessione o disciplinare (indicare riferimenti e scadenza)

  • Quantità emunta o derivata (mc/anno)

  • Comunicazioni periodiche

  • Misuratore/i di portata

  • Utilizzi previsti

1.2 Acque di scarico

  • C.I. 4/2/1977 - Dlgs 152/2006 Parte III

1.2.1 Acque meteoriche

  • Rete di raccolta

  • Possibili fonti di contaminazione

  • Autorizzazione (riferimento, scadenza)

  • Tipo di trattamento

  • Scarico

1.2.2 Acque domestiche

  • Rete di raccolta

  • Possibili fonti di contaminazione

  • Autorizzazione (riferimento, scadenza)

  • Scarico

1.2.3 Acque industriali

  • Rete di raccolta

  • Possibili fonti di contaminazione

  • Autorizzazione (riferimento, scadenza)

  • Tipo di trattamento

  • Scarico

2 GESTIONE RIFIUTI

  • Dlgs 152/2006 Parte IV - DM 17/12/2009 - DM 52/2011 (SISTRI) - Dlgs 151/2005 (RAEE)

2.1 Generali

  • Tipologie di rifiuti prodotti

  • Identificazione e classificazione

  • Il deposito temporaneo è idoneo?

  • Registro di carico scarico correttamente compilato

  • Dichiarazione annuale (MUD)

  • Iscrizione SISTRI

  • Iscrizione CONAI

2.2 Raccolta e trasporto

  • Dlgs 209/2003 - DM 145/1998 - ADR/RID - DPR 254/2003 (Rifiuti sanitari)

  • Iscrizione albo gestori ambientali e scadenza

  • Iscrizione SISTRI

  • Registro di carico e scarico

  • Gestione copie e conservazione formulario

  • Adempimento ADR/RID per trasporto rifiuti pericolosi

  • Gestione mezzi di trasporto (manutenzione, dotazione di bordo)

2.3 Recupero e smaltimento

  • DM 148/1998 - DM 248/2004 (Amianto) - Dlgs 151/2005 - DM 5/2/1998 - DM 161/2002 - Dlgs 209/2003 (Veicoli fuori uso) - DPR 254/2003 (Rifiuti sanitari)

  • Discariche: Dlgs 36/2003 - DM 27/09/2010

  • Inceneritori: DM 503/1997 - DM 124/2000 - Reg. CE 1774/2002 - Dlgs 133/2005 - DPR 254/2003 ( Rifiuti sanitari)

  • Autorizzazione

  • Comunicazione di inizio attività

  • Iscrizione albo gestori

  • Tipologie di rifiuti gestiti

  • Identificazione rifiuti

  • Quantità massima autorizzata e riferimento a soglie temporali

  • Operazioni di recupero - smaltimento autorizzate

  • Analisi di caratterizzazione rifiuti

  • Scheda omologa rifiuti

  • Sistemi di verifica della pesata

  • Registro di carico scarico

  • Dichiarazione annuale (MUD)

  • Iscrizione SISTRI

  • Stoccaggio rifiuti liquidi in serbatoi fuori terra con bacini di contenimento

2.4 Olio usato ed emulsioni

  • Dlgs 152/2006 Parte IV - Dlgs 95/1992 - DM 392/1996

  • Recipienti adeguati alla tipologia di sostanza

  • Deposito temporaneo adeguato all. C DM 392/1996 per quantità superiori a 500 lt

  • Emulsioni (contenuto in acqua > 15%)

  • Classificazione

  • Quantità

  • Analisi di caratterizzazione

  • Olii

  • Classificazione

  • Quantità

  • Analisi di caratterizzazione

2.5 Fanghi

  • Tipo di utilizzo

  • Autorizzazione e scadenza

2.6 Rifiuti origine animale

  • Reg. CE 1069/2009

  • Classificazione materiali

  • Deposito in contenitori separati e conservazione idonea

  • Identificazione dei contenitori di deposito

  • Documento commerciale - certificato sanitario

  • Registro delle partite (per trasportatore e destinatario)

3 EMISSIONI IN ATMOSFERA

  • Dlgs 152/2006 Parte V

  • Censimento e tipologia impianti

  • Misuratori in continuo

  • Registro manutenzione impianti di abbattimento

  • Registro manutenzione strumenti di misura in continuo

  • Certificazione o autorizzazione analizzatori in continuo

  • Taratura, calibrazione, accuratezza analizzatori in continuo e sistemi di mìsura

  • Calcolo ed archiviazione valori di concentrazione

  • Conformità ai limiti

  • Misura discontinua

  • Registro controlli

  • Registro manutenzione impianti di abbattimento

  • Conformità ai limiti

3.1 Industriali

  • Autorizzazione

  • Messa in esercizio

  • Messa a regime

  • Impianti art. 272 c. 2 - All. IV Parte II (ridotto inquinamento)

  • Tipologia di impianti

  • Rispetto delle soglie di consumo

  • Autorizzazione

  • Messa in esercizio

  • Messa a regime

  • Impianti art. 272 c. 1 - All. IV Parte I (inquinamento poco significativo)

  • Tipologia di impianti

  • Rispetto delle soglie di consumo

  • Autorizzazione

  • Messa in esercizio o di avvio attività

  • Comunicazione

  • Impianti art. 275 All. III (emissione solventi)

  • Tipologia di impianti e attività

  • Soglie di consumo

  • Rispetto dei valori limite di emissioni convogliate

  • Rispetto dei valori limite emissioni diffuse

  • Rispetto dei valori limite emissioni totali

  • Autorizzazione

  • Comunicazione annuale dei dati e del piano gestione solventi

3.2 Impianti termici

  • Dlgs 152/2006 artt. 282-290 - DPR 412/1993 - DM 17/3/2003 - DM 12/10/2000 - L 10/1991 - Dlgs 192/2005 (rendimento in edilizia) - DM 37/2008

  • Censimento impianti

  • Allegato alla dichiarazione di conformità da produrre entro 30gg dalla conclusione lavori

  • Elenco manutenzioni ordinarie e straordinarie (da inserire nel libretto di centrale)

  • Conformità interventi periodici di manutenzione

  • Conformità interventi periodici di verifica del rispetto dei valori limite di emissione

  • Conformità interventi periodici di verifica del rendimento

  • Conformità del libretto di centrale (integrazione entro il 31/12/2012 con la dichiarazione di conformità caratteristiche tecniche, rispetto limiti e indicazione manutenzioni)

  • Nomina terzo responsabile

  • Patentino di abilitazione rilasciato da autorità regionale

  • Analizzatori in continuo rendimento

  • Taratura analizzatori

3.3 Gas lesivi ozono

  • Censimento di apparecchiature contenenti più di 3 kg di gas refrigerante

  • Controllo periodico delle fughe (indicare responsabile e data ultima verifica)

  • Sono state effettuate riparazioni o rabbocchi?

  • Taratura dello strumento utilizzato

3.3 Gas ad effetto serra

3.3.1 Emission trading

  • Direttiva CE 87/2003 - Dlgs 216/2006

  • Autorizzazione

  • Piano di monitoraggio e relativo aggiornamento

  • Comunicazioni per fermate o periodi di inattività dell'impianto (> 30 giorni)

  • Emissioni di combustione

  • Potenza termica nominale installata (> 20 MW)

  • Indicare la/e tipologia/e di combustibile in uso

  • Strumento/i di misura del combustibile

  • Taratura dello strumento

  • Emissioni di processo

  • Capacità produttiva d'impianto

  • Materiale/i in uso nel processo

  • Analisi di caratterizzazione del materiale

  • Strumento/i di misura del materiale

  • Taratura dello strumento

  • Verifica

  • Data ultima verifica effettuata

  • Quantità di anidride carbonica emessa (ton CO2eq)

3.3.2 Impianti di climatizzazione

  • Regolamenti CE 842/2006 - CE 1516/2007 - DPR 43/2012

  • Censimento di apparecchiature contenenti più di 3 kg di gas refrigerante

  • Registro di impianto

  • Controllo periodico delle fughe (indicare responsabile e data ultima verifica)

  • Sono state effettuate riparazioni o rabbocchi?

  • Taratura dello strumento utilizzato

3.4 Odori

  • Art. 844 cc - art. 674 cp

  • Tipologia di sostanze

  • Misure di contenimento adottate

4 SUOLO E SOTTOSUOLO

4.1 Serbatoi

  • DM 14/5/2004 - DM 19/3/1990 (serbatoi mobili per cave, cantieri e agricoltura) - DM 12/9/2003

  • Numero di serbatoi interrati

  • Tipologia di costruzione e anno

  • Prova di tenuta

  • Numero di serbatoi fuori terra

  • Presenza di bacino di contenimento e tettoia

  • Presenza di sistemi di estinzione

  • Serbatoi posizionati lontano da aree con vegetazione e da fabbricati

4.2 Bonifiche

  • Dlgs 152/2006 Parte IV - DM 471/1999

  • Tipologia di inquinamento

  • Matrice interessata

  • Analisi di caratterizzazione

  • Comunicazioni autorità competenti

  • Messa in riserva

  • Bonifica

5 AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

  • DM 23/11/2001 - Dlgs 152/2006 Titolo II

  • Attività IPPC

  • Comunicazione annuale dati emissioni e trasferimenti fuori sito di rifiuti e acque reflue

6 INQUINAMENTO LUMINOSO

  • Verificare la normativa regionale applicabile

  • Tipologia delle fonti di illuminazione

  • Programma di sostituzione

  • Certificati delle lampade a basso consumo

7 FONTI RADIOGENE

  • DPR 185/64 - Dlgs 230/1995 - Dlgs 257/2001

  • Tipo di sorgente

  • Impiego

  • Autorizzazione e durata

  • Controllo periodico tecnico competente

8 GAS TOSSICI

  • RD 147/1927 - RD 773/1931 - DM 17/1/2003

  • Autorizzazione e custodia di gas tossici

  • Patente abilitazione

  • Controllo periodico da parte di tecnico competente

9 SOSTANZE PERICOLOSE

9.1 Amianto

  • L 257/1992 - DM 6/9/1994

  • Tipologia di manufatto

  • Stato fisico

  • Analisi di caratterizzazione

  • Stato di conservazione

  • Quantità presente

  • Tipologia di interventi effettuati

9.2 Policlorobifenili - policlorotrifenili (PCB - PCT)

  • DM 17/10/1999 - Dlgs 209/1999 - DM 11/10/2001 - L 62/2005 art. 18 c. 5 - Dlgs 133/2005

  • Tipologia di sostanze contaminate

  • Trasformatori

  • Condensatori

  • Interruttori

  • Altro

  • Analisi di caratterizzazione

  • Tipologia di trattamento effettuato

9.3 REACH

  • Dlgs 59/1997 - DM 4/4/1997 (schede sicurezza) - Reg. CE 1907/2006 - Reg. CE 1272/2008 (CLP)

  • Gestione schede di sicurezza

  • Pre registrazione

  • Registrazione

  • Autorizzazione alla messa sul mercato ed utilizzo

10 RUMORE

  • L 447/1995 - DPCM 1/3/1991 - DM 11/12/1996 (criterio differenziale) - DPCM 14/11/1997 - DM 29/11/2000 - DPR 142/2004

  • Zonizzazione comunale

  • Limiti relativi all'area

  • Indagine fonometrica

  • Valori misurati di emissione

  • Valori misurati di immissione

  • Valore differenziale

  • Certificato di taratura

  • Piano di risanamento acustico

  • Piano di contenimento del rumore prodotto nell'esercizio delle infrastrutture

11 PREVENZIONE INCENDI

  • DPR 151/2011 - DM 10/3/1998

  • Attività soggette

  • Approvazione progetto

  • Presentazione SCIA

  • Certificato prevenzione incendi

  • Domanda di rinnovo e dichiarazione di situazione non mutata

  • Controllo carico incendio

  • Controlli e manutenzioni periodiche

  • Registro antincendio

12 ELETTROSMOG

  • L 36/2001 - DM 381/1998 - Dlgs 198/2002 - DPCM 200/2003

  • Fonti

  • Misure di fonti a bassa frequenza

  • Misure di fonti ad alta frequenza

13 VINCOLI PAESAGGISTICI

  • DPR 380/2001 - Dlgs 42/2004 - L 394/1991 - Direttiva CE 1992/43

  • Aree protette e/o sottoposte a vincolo paesaggistico

  • Siti di interesse comunitario

  • Concessione edilizia

Firme

  • Firma auditor

  • Firma del rappresentante dell'organizzazione

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