标题页
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供应商名称
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供应商地址
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审核日期及时间
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审核员
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位置
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供应商人员
审计
E1. 环境管理体系
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1-1 是否建立环境管理制度？
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1-2 是否通过环境管理体系认证？
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1-3 是否有任命公司环境管理负责人，并具备相应的能力？
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1-4 是否收集和更新适用环保法律法规，并识别具体适用条款？
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1-5 适用时，当地环保部门特殊要求的满足情况？
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1-6 是否建立有环保处罚或投诉处理机制？
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1-7 适用时，最近一次政府部门审核开口项是否有效整改？
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1-8 是否开展内部环保检查（包括频次、记录、整改、验证）？
E2. 新改扩建项目管理（环保资质）
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2-1 建设项目是否按照规定实施环境影响评价？
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2-2 环境影响评价是否按照规定审批或备案？
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2-3 建设项目是否按照规定实施“三同时”验收？
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2-4 是否按照规定取得排污许可证？（适用时）
E3. 废水管理
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3-1 适用时，是否按照环境影响评价报告要求配备废水收集处理设施？
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3-2 实际运行污水处理是否超出设计能力？
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3-3 是否实施雨污分流？
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3-4 是否直接向水体排放禁止排放的污染物，如油类、酸液、碱液或者剧毒废液，工业废渣、城镇垃圾和其他危险废弃物，含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废渣等？
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3-5 适用时，向水体排放污水是否按规定设置排污口？
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3-6 是否建立有污水处理作业指导书？
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3-7 是否建立有废水处理运行记录？
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3-8 是否对废水处理设施实施定期维护保养？
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3-9 污水处理操作工是否接受培训且能力充分？
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3-10 是否对废水进行内部监测？
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3-11 是否安装使用自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录？（重点排污单位适用）
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3-12 是否定期委托外包监测，并能提供污水达标排放的监测报告？
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3-13 污水有没有稀释排放？
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3-14 污水排放总量是否符合排污许可证规定？
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3-15 综合评估，污水处理设施是否在正常有效运行
E4. 废气管理（含粉尘）
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4-1 适用时，是否有废气收集处理设施且能确保废气经处理后达标排放？
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4-2 实际废气处理量是否超出设计能力？
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4-3 废气排放点高度是否符合法规要求？
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4-4 适用时，是否有污染严重的废气无组织排放，或者虽有收集但是未经处理而直接排放？
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4-5 产生含发挥性有机物废气的生产和服务活动，是否在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施？无法密闭的，是否采取措施减少废气排放？
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4-6 是否建立有废气处理作业指导书？
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4-7 是否建立有废气处理运行记录？
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4-8 是否对废气处理设施实施定期维护保养？
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4-9 废气处理操作工是否接受培训且能力充分？
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4-10 是否安装使用自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录？（重点排污单位适用）
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4-11 是否定期委托外部监测，并能提供废气达标排放的监测报告？
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4-12 综合评估，废气处理设施是否在正常有效运行？
E5. 危险废弃物管理
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5-1 是否建立有危险废弃物管理制度？
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5-2 是否已经明确识别危险废物，即有危险废物清单？
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5-3 是否实施危险废弃物分类收集且有效实施？
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5-4 危险废弃物储存是否符合要求？
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5-5 危险废物是否合法处置？如第三方处置单位的资质的有效性，危险废物经营许可证、处置合同及危险废物备案登记、转移联单等。根据现场实际情况，评估危险废物产生数量与实际处置数量是否一致？是否存在非法处置的情况？
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5-6 危险废物管理相关人员是否接受培训且能力充分？
E6. 噪声管理
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6-1 是否识别并存在较严重的噪声污染？
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6-2 是否对噪声采取工程或管理控制措施？
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6-3 是否对厂界噪声进行委外监测且达标排放？
E7. 化学品管理
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7-1 是否收集有化学品安全特性表（MSDS）？
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7-2 化学品管理和使用人员是否接受培训且能力充分？
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7-3 化学品装卸、储存、使用的安全和防护措施是否充分有效？
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7-4 废弃化学品和化学品使用后的包装物等是否有效收集、储存和处置？
E8. 土壤和地下水污染防护
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8-1 是否进行土壤和地下水污染防护？
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8-2 是否存在通过暗管、渗井、渗坑、裂隙、溶洞、灌注等逃离监管的方式排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质？
E9. 消防管理
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9-1 建设项目消防设施是否经消防部门验收或自己验收后向消防部门备案？
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9-2 消防设施是否正常维护和保养？
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9-3 是否有消防应急预案并定期演练？
E10. 环保产业政策
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10-1 是否使用国家明令淘汰的严重污染环境的工艺、设备和产品？（参照国家淘汰落后生产能力、工艺、产品目录）
E11. 下级供应商管理
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11-1 是否对下级供应商就环境管理方面进行核查？如果没有审核，要求两周内完成自查。重点核查内容包括：建设项目环境影响评价和“三同时”验收、排污许可证（适用时）、环保设施配套建设和日常运行、危险废物收集和处置情况。
E12. 环保应急响应
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12-1 是否建立有突发环境事件应急预案并在可行时定期演练？
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12-2 是否根据当地政府应急预案要求采取限产、停产等措施应对重污染天气？
Q 审核总结
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Q1 供应商基本情况
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Q1-1 产品
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Q1-2 生产线/主要设备
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Q1-3 环保设施
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Q1-4 主要环境污染及来源
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Q1-5 企业地理环境说明
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Q2 审核概述（总体评价优点或审核发现，尤其是环境风险点）
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Q2-1 审核概述
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Q3 审核员及供应商签名
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Q3-1 审核员签名
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Q3-2 供应商签名
