Information
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Document No.
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Audit Title
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Client / Site
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Conducted on
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Prepared by
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Location
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Personnel
Documentação JLL
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Uma auditoria de engenharia e operações da JLL foi realizada no site?
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Todos os documentos JLL EHS estão alinhados com os requisitos do cliente (quando necessário), atualizado, revisado e disponibilizado ao pessoal JLL?
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Uma matriz de Papéis e Responsabilidades foi desenvolvida com as devidas responsabilidades dividida entre a JLL e o HSBC? A mesma é revisada anualmente?
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O site realiza inspeções mensais / trimestrais de EHS? As inspeções foram realizadas no prazo estipulado?
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Existe um plano em prática para completar ações identidifed de auditorias / inspeções anteriores (por exemplo legal complance auditoria, revisão de documentos)?
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Existe procedimentos de emergencia (PAE) JLL no site?
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Existe no local um planto de continuidade dos negocios (BCP) da JLL (incluindo os planos de prestadores e como eles irao continuar a prestar serviços, no caso de uma crise, pandemia, desastre natural, etc.)?
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O BCP está concluido e atualizado?
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O sistema de risco do local é totalmente utilizado e esta atualizado (Ex. rastreamento de sites criticos, PBView, Sistema do Cliente, 360, etc.)? Existem ações estão em atraso?
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O site possui um Programa de Gerenciamento de Risco - PGR concluido?
Treinamento
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Toda a equipe JLL e prestadores completaram o treinamento de integração ou indução de EHS?
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A equuipe da JLL local concluiram os treinamentos requiridos de acordo com treinamento de EHS da conta? Revise os registros no Topyx.
Gerenciamento de Asbesto e Amianto
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O site possui avaliação e um levantamento de asbestos registrada e revisada nos últimos 12 meses?
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Se foi identificado amianto no site, existe um plano de gestão para controlar e evitar a disseminação do mesmo?
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Se o amianto foi identificado, todas as ações corretivas descritas no relatório foram concluídas e registradas no relatório qualitativo e quantitativo?
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O site possui um registro dos locais que contém amianto contendo localização, tipo e condição do mesmo?
Proteção Contra Incêndio - NR 23 - Documentação
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O site possui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB devidamente atualizado e emitido pelo referido órgão?
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Existe registros das inspeções mensais dos extintores de incêndio e estão atualizados?
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As inspeções visuais de controle dos extintores estão ocorrendo nas datas previstas?
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O site possui laudo de funcionalidade dos detectores de incêndio realizado anualmente e de acordo com a legislação local e manutenção JLL?
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As portas de fogo automáticas e cortinas de fumaça foram testadas, checadas e encontram-se em condições de uso?
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Sistema de alarme são testados semanalmente com relatorio especifico e atualizado conforme exigido pela legislação local vigente e as programações de manutenção da JLL.
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O site possui um relatório dos testes de iluminação de emergencia? Se qualquer falha foi comunicada e resolvida. Os testes são realizados mensalmente conforma exigido pela legislação vigente (NBR 10898)?
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Existe uma manutenção regular do sistema de iluminação de emergência e se foi realizada com os registros disponíveis e têm quaisquer falhas foram abordados?
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Foram realizados exercícios de evacuação de incêndio e/ou emergência no site? Apresentar relatório descritivo com as atividades realizadas e com a cronometragem de todas as etapas?
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O site possui sistema de Sprinklers? Existe relatorio de testes e manutençao?
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O site possui sistema de exaustão de fumos provenientes de incêndios providos de Damper? Os mesmos são testados frequentemente?
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O site possui sistema de pressão positiva em locais específicos (escadas de fuga) para impedir a entrada de fumaça em caso de incêndios? O sistema é testado frequentemente?
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O site possui sistema de supração por gás em áreas especificas? O sistema é testado frequentemente? Foram realizados testes hidrostático nos cilindros de armazenamento? O sistema é checado frequentemente?
Fire - Physical
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Existem rotas de fuga suficiente e estão sinalizadas ao logo das rotas de fuga e em áreas de alto risco, incluindo instruções de operação sobre o funcionamento das saídas de emergência?
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Existem informações de ações de emergencia ao lado de cada acionador emergencia e se eles contêm a informação correta?
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Todos os equipamentos de combate a incêndio foram inspecionado e testado (hidrantes, extintores, sistemas de sprinklers, mangueiras) e se os mesmos possuem etiquetas de compração?
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Os ponto de encontro (que devem estar um local seguro e pode ser alcançado por uma rota segura) foram designados e comunicado para todos os funcionários e visitantes?
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Todos os acessos e saídas (rotas de fuga) estão bem conservadas e livres de obstaculos?
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Todos as escadas de emergencia e rotas de fuga estão livres de materiais combustíveis?
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Todas as portas de emergencia estão boas condições, abrem na direção da fuga e são mantidas fechadas quando não estiverem em uso e não trancadas para impedir a fuga em caso de emergência?
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Materiais combustíveis são gerenciadas e armazenadas corretamente? Resíduos, liquidos e gases inflamáveis
Elevadores
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Os elevadores de passageiros possuem certificados dos testes legais e registro de manutenção atualizados? (conforme exigido pela legislação local e as programações de manutenção JLL).
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Os elevadores de carga possuem certificados dos testes legais e registro de manutenção atualizados? (elevadores de cargas são elevadores que não permitem o uso de pessoas para transporte) (conforme exigido pela legislação local e as programações de manutenção JLL).
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O limite de carga máxima admissível está claramente visível nos elevadores?
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Os elevadores não são desconsiderado como potenciais meios de fuga de emergência durante incêndio e é isto foi comunicado a todos os membros da equipe?
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Existe um procedimento de emergência para passageiros presos em elevadores? O procedimento é testado regularmente?
Escadas e Esteiras Rolantes
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Todos as esteiras e escadas rolantes passam por inspeções?
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Todas as recomendações relacionadas no relatório da inspeção foram resolvidas, organizados para a solução ou foram submetidas para a aprovação do cliente via CAPEX?
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Todas as manutenções regulares foram concluídos para todos os esteiras e escadas rolantes?
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As esteiras e escadas rolantes estão funcionando em condição segura sem oferecer riscos?
Equipamentos de Elevação
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Todos os equipamentos destinados a elevação de peso foram identificados e registrado? A carga máxima admissível está visível nos equipamentos?
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Todos os equipamentos de elevação foram testados e os certificados estão disponíveis?
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Todas as recomendações relacionadas no relatório da inspeção foram resolvidas, organizados para a solução ou foram submetidas para a aprovação do cliente via CAPEX?
Gerenciamento de Terceiros
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Todos os prestadores de serviço para a JLL foram pré-qualificados em EHS antes de iniciarem as atividades no site?
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Existe no site um processo para garantir uma avaliação de risco e declarações de método forma revisados antes empreiteiros JLL e subempreiteiros começarem a trabalhar?
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Uma integração EHS foi realizada com todos os contratados antes do inicio de suas atividades?
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O site possui registro da realização da integração EHS com os contratados?
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Projeto pequenos e de construção rotineiros são revisados em função dos requisitos legais?
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Após qualquer alteração de layout ou de construção no site, seja por contratados da JLL ou não, todos os documentos foram atualizados (AVCB, certificado de amianto, etc.)
Permissão de Trabalho - PTw
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Existe um sistema de Permissão de trabalho no local que garanta que todos os contratados que respondam ao FM possuem uma avaliação de risco e métodos de trabalho revisados antes do inicio de cada trabalho?
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Existe um sistema de Permissão de trabalho de risco no local que garanta que todos os contratados que respondam ao FM possuem uma avaliação de risco e métodos de trabalho revisados antes do inicio de cada trabalho? (Trabalho em Altura, Trabalho em Espaço Confinado, Trabalho com Eletricidade e Trabalho a Quente) Se são operados e gerenciados de forma correta. Se o serviço é liberado por uma pessoa autorizada.
Ruído
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Uma avaliação de ruido foi realizadas nas areas onde o nivel potencial de ruido excede 80 dBA?
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As áreas onde a pressão sonora excedeu 85 dBA foram identificadas como zonas onde o uso do protetores auditivos tipo concha é obrigatório?
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Se necessário, protetores auditivos foram disponibilizados?
Eletricidade
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Os equipamentos elétricos portáteis são inspecionadas frequentemente?
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Os cabos de extensão eletrica são testados e registrado?
Trabalho em Altura - NR 35
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Todas as escadas utilizadas no site estão cadastradas (por tipo, aplicação, material, etc.)? Existe evidências de que inspeção das condições das escadas estão sendo feitas?
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Todas as escadas são ou de metal (não elétricos) ou de fibra de vidro (trabalhos elétricos)?
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Todas escadas ou proteção coletiva com queda (Ex. escada marinheiro, grades, Guard-rail, parapeitos, etc.) fixo são inspecionados visualmente? Um check list foi confeccionado?
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O site possui linha de vida, sistema anti-queda e ou pontos de ancoramento? Se sim, foi realizado teste de resistência dos mesmos (mínimo anual)? Apresentar laudo e ART da realização do teste.
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Todos os contratados que realizam trabalho em altura foram devidamente treinados e reciclados conforme a NR 35? Existe um plano de resgate de emergencia nos casos de incidentes com trabalhos em altura?
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Todos os equipamentos (capacete, talabartes, cintos de segurança, corda, sistema anti-queda, cabo de aço, trole, etc.) utilizados em trabalho em altura foram ensaiados anualmente? Existe um laudo comprovando o ensaio dos equipamentos e que garanta a sua utilização?
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Existem avaliações de risco para trabalhar em altura no local? Uma Permissão para Trabalho em Altura PTA foi confeccionada? E é controlada?
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O site possui ou aluga equipamento mecânicos motorizados para realizar trabalhos em altura (estações elevatórias)? Os mesmos são vistoriados antes do início das atividades? Existe relatório de inspeção?
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Os colaboradores aptos a operar estações elevatórias foram devidamente treinados/reciclados? Apresentar certificado que comprove a realização do treinamento/reciclagem.
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Existe controle de acesso para todas as áreas que podem representar um risco de uma queda? (Ex. Escada Marinheiro, alçapões, sótão, torres de resfriamento, caixas de água, acesso a telhados, etc.)
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Todas as claraboias em telhados estão protegidas e devidamente fechadas?
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As bordas do telhados estão protegidas de alguma forma contra quedas (Guard-rail, grades, etc.) ?
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O site possui ou aluga andaimes portáteis para a realização de trabalhos em altura? Os mesmos estão armazenados adequadamente e são inspecionados regularmente?
Gases
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O site possui sistema de distribuição gases e existem manutenções realizadas?
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Foram realizados testes hidrostáticos nos cilindros, tanques, válvulas de segurança e na redes de distribuição dos gases utilizados no site conforme legislação em vigor?
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Os equipamentos gerenciados pela JLL com emissão de gases na atmosfera (Geradores, Fancoil) são monitorados e estão atendendo as exigências da legislação em vigor?
Vasos de Pressão - NR 13
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O site possui certificado atualizado de verificação de Caldeira?
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Foram realizados teste hidrostáticos nos vasos de pressão? Existe um prontuário com as manutenções e inspeções realizadas no sistema de vasos de pressão?
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Possuem um registro das inspeçoes no local?
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O Site possui registros de teste Caldeira presentes (datado dentro últimos 12 meses)?
Sistemas de Água Quente e Fria e Torres de Resfriamento
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Uma avaliação de risco da qualidade da água (Legionella) foi realizado no site (Torre de resfriamento, caixas de água, sistema de ar condicionado)? Qual a periocidade da revisão da avaliação?
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Todas as ações corretivas identificadas pela avaliação de risco foram concluídas?
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O site possui torre de resfriamento? Qual a periocidade de limpeza da torre? Foi realizado controle de Legionella na torre de resfriamento?
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Os resultados da avaliação bacteriológicas foram satisfatórios?
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Os reservatórios de água são limpos frequentemente? Durante a limpeza é utilizado algum produto a base de cloro? Certificados de limpeza e cloração estão disponíveis?
Quadro de Avisos
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A Política de Segurança, Saúde e Meio Ambiente está atualizada, disponível e fixada em no quadro de aviso? Todos os colaboradores foram informados sobre a Política EHS?
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A Política de Segurança, Saúde e Meio Ambiente está atualizada, disponível?
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É uma cópia atualizada do certificado JLL Empregador Seguro de Responsabilidade Civil disponível?
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Existe um quadro com os indicadores EHS no site?
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O site possui um Plano de Gerenciamento de Risco - PGR contemplando possíveis situações de risco (Evacuação, Incêndio, Desmoronamento, Enchentes, Alagamento, 1º Socorros, etc.)?
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Existe um organograma atualizado dos brigadistas do site separado por turno, andar, setor e com as atividades Pré definidas de cada brigadista? Os contatos de emergência estão atualizados (Bombeiros, Defesa Civil, Policia, Hospitais, Órgãos Ambientais, Órgãos Trabalhistas, etc.)?
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O Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR e o Plano de Evacuação estão exposto nos setores? Todos os colaboradores tem conhecimento do programa?
Questões Gerais de Segurança no Trabalho
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Existe ventilação adequada em todas as áreas ocupadas?
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As áreas atendidas por sistema de supressão de ar estão devidamente sinalizadas (Data Center, Nobreak, sub estação, etc.)?
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Existe controle de temperatura em todos os setores? A temperatura está em um nível aceitável?
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O sistema de iluminação atende aos requisitos da ISO/CIE 8995-1 (Mínimo de 500 LUX)? Existe um laudo quantitativo de iluminância dos postos de trabalho?
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As janelas e claraboias posicionadas ao níveis de piso estão devidamente fechadas evitando a sua abertura por pessoas não autorizadas?
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Os sanitários e banheiros estão devidamente localizados e em condições de uso? A manutenção e conservação é realizada diariamente?
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Todos os pavimentos, escadas, portas, rampas são adequados e a sua manutenção é mantida?
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Existe uma fonte de água potável no local de trabalho?
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Há instalações de repouso adequados disponíveis?
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O serviço de limpeza e conservação é aceitável?
Questões da Área externa do Edifício
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Existe rota para pedestres e veículos devidamente separados?
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Todos os pavimentos exteriores do site estão adequados e bem conservados?
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As luminárias externas, painel luminoso, acessórios, logo tipos e estruturas estão em bom estado de conservação (não representam um risco de queda do prédio)?
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Os degraus das escadas externas/internas estão adequada, demarcados e em condições de uso (incluindo corrimãos, degraus, fitas antiderrapantes)?
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É iluminação externa adequada e bem conservado e está lá de emergência externo em cada ponto de saída de incêndio)
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É o acesso a áreas de armazenamento externo adequadamente controlada?
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As áreas de armazenamento de resíduos são mantidas arrumadas e os resíduos são mantidos em segurança? (Tampas fechadas, lixeiras sem buracos, sem ferrugem, etc.)
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Os resíduos são devidamente segregados por classe conforme a NBR 10.004?
Instalações Elétricas e Mecânicas
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Todos os soquetes e tomadas elétrica estão em boas condições?
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As tomadas estão sendo usadas de forma apropriada? Ou seja, sem tomadas sobrecarregadas ou cabos de extensão utilizados de forma inadequada?
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Os quartos de switch, armários elétricos e quadros de distribuição estão devidamente identificados e, eventualmente bloqueados?
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São todos quartos switch, armários elétricos e salas clara distribuição de materiais combustíveis?
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O site está livre de aparelhos pessoais não autorizadas (Ex: torradeiras, aquecedores, cafeteiras, etc.)?
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Será que todos os quartos de plantas claramente identificados e, eventualmente bloqueado?
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Existe controle de acesso aos equipamentos externo (Gerador, Condensador, Painéis elétricos, Fancoil, etc.) com risco potencial de causar um acidente?
Primeiros Socorros
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As caixas de primeiros socorros estão situados em locais apropriados?
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Existem estações de lavagem dos olhos no site? As mesmas estão disponíveis quando for o caso?
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Todos os itens do Kit de 1º Socorros estão dentro da validade?
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Os socorristas foram devidamente treinados para realizar os 1º Socorros? O nº de socorrista atende as necessidades do site? Existe um organograma com os socorristas em todos os setores do site?
DSE
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Existem medidas para corrigir as falhas de móveis (estação de trabalho) a nível local?
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Já todos secretária baseado funcionários e empreiteiros JLL JLL tinha estação de trabalho (VDU / DSE), avaliações de riscos?
Área de Fumantes
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Existem áreas destinadas para fumantes? As áreas estão devidamente identificadas? As áreas são adequadas para atender os colaboradores? Todos os colaboradores foram comunicados da área destinada para fumantes (Quadro, cartazes, e-mails, etc.)
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Existe sinalização "Não Fumar" ou "Área Livre de Fumaça" e esta está exibida em todas as entradas do site?
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A área destinada aos fumantes é provida de recipientes adequados para a destinação dos resíduos do cigarro (Cinzas e bitucas)?
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A área atende a legislação local referente ao tabagismo?
Acessibilidade para Portadores de Necessidades Especiais - PNE
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As instalações do site atende aos requisitos da NBR 9050 e ao Decreto Federal 5.296 quanto as acessibilidade de Portadores de Necessidades Especiais - PNE? (Refeitório, banheiros, escadas, corredores, rampas, elevadores, bebedouros, etc.)
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Uma avaliação das necessidades de acessibilidade para PNE´s foi realizada no site?
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Todas as ações necessárias para prover a acessibilidade a todos os PNE´s foram resolvidas?
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O Plano de Gerenciamento de Risco - PGR do site contempla e estabelece requisitos seguros para garantir a saída dos PNE´s em caso de emergência?
Segurança Patrimonial
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A(s) entrada (s) do site são devidamente monitoradas e controladas contra a entrada de intrusos?
Lone working
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Sempre que o trabalho solitário é realizado há um procedimento local para reduzir os riscos?
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Se houver um sistema de trabalho solitário de alarme no local é que o teste?
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Existe um sistema de alarme solitário trabalhando no local, em condições de funcionamento e usado por aqueles de trabalho solitário?
Espaço Confinado
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Todos os espaços confinados foram devidamente identificados, mapeados e registrados conforme a NR 33?
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Se um espaço confinado foi identificado, uma avaliação de risco foi desenvolvida e comunicada a todos os envolvidos no processo?
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Todos os espaços confinados possuem placas de identificação conforme a NR 33?
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O site possui equipamentos para resgate em caso de emergência? Todas as pessoas envolvidas no processo foram devidamente informadas sobre esses equipamentos?
Gerenciamento dos Resíduos
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Uma auditoria de conformidade foi realizada com a(s) empresa(s) contratada(s) para realizar a destinação dos resíduos, garantindo que as mesmas atendam os requisitos legais e que os resíduos estão sendo destinados corretamente? Foi apresentado MTR - Manifesto de Transporte de Resíduos, Certificados de Destinação, Licenças de Transporte, Destinação e Operação?
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Todas as notas fiscais de transferência de resíduos / descarte são mantidas em arquivo?
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As guias de remessa de resíduos perigosos são mantidos em arquivo por três anos?
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Os resíduos são segregados adequadamente em lixeiras de acordo com cada resíduo?
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Todos os funcionários estão cientes do que o site possui lixeiras específicas para cada resíduos?
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Os colaboradores segregam os resíduos corretamente?
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As lixeiras são forradas por sacos plásticos quando necessário?
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É a segregação no restaurante / café caixas área loja adequada?
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Existe um procedimento para a segregação dos resíduos? Esse procedimento e seguido pelas equipes?
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O site gera resíduos perigosos Classe I conforme NBR 10.004?
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As lâmpadas fluorescentes queimadas e os cartuchos de toner vazios estão devidamente armazenados de acordo com procedimento?
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O site possui documento comprobatório da correta destinação relativo a lâmpadas fluorescentes e cartuchos de toner?
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Os Resíduos de Equipamentos Elétricos e Electrónicos (REEE) são destinados corretamente conforme os requisitos legais?
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Existe recipiente apropriado para o descarte de bateria e pilhas? O recipiente esta disponível? A quantidade de recipiente atende a demanda do site?
Controle de Substâncias Perigosas para a Saúde
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Todas as substâncias químicas utilizadas no site estão devidamente cadastradas e identificadas? Um pasta contendo todas as FISPQ´s - Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico está disponível no local de armazenamento? As FISPQ´s estão atualizadas?
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Foram realizadas avaliações de risco para a utilização dos produtos químicos? As mesmas estão disponíveis?
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Todos os produtos químicos utilizados na limpeza, manutenção e/ou conservação estão devidamente armazenados? No caso de houver a necessidade de fracionamento das substancias para o uso, os recipientes foram devidamente identificados?
Armazenamento de Combustível e Controle de Poluição da Água
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O Site possui Procedimentos de Emergência Contra derramamento de substâncias químicas?
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As entregas de combustível (GLP, GNV, Diesel, etc.) são supervisionadas por um membro da equipe JLL ou terceiro?
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Existe uma cópia do Procedimentos de Emergência Contra Derramamento localizados perto do Kit Ambiental Contra Derramamento?
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Os Kits Ambientais Contra Derramamento estão disponíveis e com todos os equipamentos, ferramentas e EPI´s adequados?
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Existem registros de Check List dos itens contidos no Kit Ambiental Contra Derramamento?
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Os produtos químicos estão armazenados em local onde contenha bacia de contenção ou sobre estrados com contenção em condições de uso e livre de detritos/água?
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A bacia de contenção e/ou o estrado foi dimensionado para atender 110% do volume total armazenado?
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A bacia de contenção e/ou o estrado está afastado dos esgotos e ou galerias pluviais?
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Os tanques de armazenamento de diesel e ou produtos químicos possui sistema de nível máximo e mínimo?
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Os níveis diesel são verificados no mínimo mensalmente?
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Existe um procedimento para destinação dos itens do Kit Ambiental Contra Derramamento após a sua utilização?
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Os alarmes do gerador são verificados mensalmente?
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Testes hidrostáticos e testes de integridade foram realizados nos tanques de combustível subterrâneos?
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Um formulário de incidente ambiental é concluída após eventuais derrames?
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São planos de drenagem do site está disponível?
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Já interceptores foram identificados no local?
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Sempre que sejam identificados interceptores foram inspecionados (no mínimo anualmente) e mantido regularmente?
Segurança Alimentar
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Auditorias de segurança alimentar são realizadas pela empresa com o intuito de identificar oportunidades de melhoria no processo ou quanto ao cumprimento de requisitos legais?
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É realizada a medição da temperatura dos alimentos durante o servimento? Existe um registros das temperatura aferidas com data e hora?
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Ter todas as ações identificadas foram encerrada?
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Todos os profissionais que trabalham no processo de preparação de alimentos foram devidamente treinados nos quesitos de segurança alimentar?
Gerenciamento de Gás Refrigerante
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O Site possui cilindros de armazenamento de gás refrigerante R22? Os cilindros estão devidamente identificado e com as informações pertinentes (Ex. Teste Hidrostático, Tipo de Gás, Capacidades)?
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O Site possui cilindros de armazenamento de gás refrigerante R407C? Os cilindros estão devidamente identificado e com as informações pertinentes (Ex. Teste Hidrostático, Tipo de Gás, Capacidades)?
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A(s) empresa(s) que fazem a entrega são devidamente qualificadas pela empresa produtora dos gás? Os colaboradores que fazem a entrega foram devidamente treinados? Os mesmos possuem todos os EPIs necessários para realizar a atividade?
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Existe um programa de detecção de vazamento no site?
Equipamento de Proteção Individual - EPI´s
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Todos os colaboradores da JLL possuem os EPI´s apropriados para desenvolverem suas atividades?
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Todos os EPI´s fornecidos pela JLL estão devidamente registrados em ficha individual e com os respectivos Certificados de Aprovação?
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Os EPI´s são inspecionados frequentemente e estão em condições de uso?
Licenças Ambientais
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O site requer licenças ambientais específicas relacionadas com operações JLL no local? Ex: Descarga de água, análise dos efluentes ou emissões atmosféricas.
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As licenças estão disponíveis no local? Estão atualizadas com a atividade do site? Estão dentro da validade?
Outros Riscos Específicos
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Se houver outros riscos específicos relacionados a este site, eles foram avaliados, repassados e as ações de contenção foram concluídas?
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As ações da auditorias e da avaliação de risco foi capturado e está lá um sistema de rastreamento desses?
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Os resultados da avaliação de risco foi repassada a todos os colaboradores do site para que os mesmos tenham conhecimento dos perigos envolvidos e dos meios de controle que foram adotados?
