ESP Certification Form - Form Developement Area Premises

• Document No.

• Nama ESP

• Judul Audit

• Location
  Address

• Conducted on

  Date

• Nama Auditor

• Personnel

Premises

• 1.Bangunan : kokoh/ gedung permanen <br>

  N/A

  1

  2

  3

  4

• 2. Apakah surat - surat perizinan tersedia dengan lengkap? <br>

  N/A

  1

  2

  3

  4

• 3. Apakah audit 5S dilakukan secara rutin selama beberapa bulan terakhir (min 2 bulan) dan hasilnya difollow-up oleh masing-masing team?<br>(Pastikan karyawan mengetahui secara garis besar apa itu 5S + checklist form 5S terisi lengkap, update, tersedia, dan dipasang pada monitoring board)"<br>

  N/A

  1

  2

  3

  4

• 4. Apakah hasil audit 5S stabil dalam jangka waktu beberapa bulan terakhir (min 2 bulan & masing-masing S bernilai lebih dari sama dengan 2.50)?<br>

  N/A

  1

  2

  3

  4

• 5.Terdapat identitas perusahaan (papan nama perusahaan) yang jelas + mudah dibaca dan dipasang pada area depan/ pintu masuk bangunan<br>

  N/A

  1

  2

  3

  4

• 6.Akses: dapat dilalui oleh kendaraan besar (paling tidak truk roda 6)<br><br>

  N/A

  1

  2

  3

  4

• 7. Apakah terdapat lokasi loading, unloading, dan staging area (terdapat label lokasi dan garis kuning/ pembatas yang jelas)?<br>

  N/A

  1

  2

  3

  4

• 8. Apakah layout tersedia, terpasang, terpampang jelas, dan sudah diatur untuk memudahkan proses (pemilik/ kordinator ESP dapat menjelaskan proses dengan baik)? <br>

  N/A

  1

  2

  3

  4

• 9. Apakah masing-masing area terpasang jelas dan terdapat label nama area/ ruangan yang ditulis dengan tulisan yang baik dan benar?<br>

  N/A

  1

  2

  3

  4

• 10. Apakah setiap proses memiliki pemisah (garis kerja/ garis kuning) yang jelas, benar, tepat, dan tidak pudar, sehingga proses tersebut tidak mengotori lokasi/ proses lain?<br>

  N/A

  1

  2

  3

  4

• 11.Apakah "GDM Good" diletakkan pada lokasi yang layak (lantai bukan tanah, rata, dan terlindung dari panas dan hujan)?<br>

  N/A

  1

  2

  3

  4

• 12. Apakah toilet tersedia, berfungsi (ada pintu dalam keadaan baik, air dan kran nyala, dan toilet tidak tersumbat), dan bersih (bak, atap, dan lantai)?<br>

  N/A

  1

  2

  3

  4

• 13. Apakah tersedia tempat parkir karyawan dan pengunjung (terdapat label nama area yang menandakan bahwa area tersebut adalah area parkir karyawan dan pengunjung)?<br>

  N/A

  1

  2

  3

  4

• 14. Seluruh area ESP bersih (tersedia tempat sampah dan alat-alat kebersihan) dan bebas hewan pengerat (tikus - terdapat perangkap tikus)<br>

  N/A

  1

  2

  3

  4

• 15. Apakah jadwal house keeping (piket kebersihan) atau denah tanggung jawab kebersihan area tersedia, dipasang, dan dijalankan?<br><br>

  N/A

  1

  2

  3

  4

• 16.Apakah terdapat area khusus penyimpanan sparepart/ ruang sparepart sesuai standar (kondisi tertutup (dalam ruangan), nomor dan nama spare part tepat, rak yang digunakan kokoh (tidak mudah rapuh), peletakkan memprioritaskan safety, dan seluruh elemen dalam ruangan bersih (sparepart, stock card, sparepart, rak, lantai, dan atap) ?

  N/A

  1

  2

  3

  4

Recommendation & Evaluation

• Tanda Tangan Auditor

  Sign

• Tanda Tangan Auditee 1

  Sign

• Tanda Tangan Auditee 2

  Sign